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1、澧县住房和城乡建设局2020年度整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构、人员构成澧县住房和城乡建设局为独立核算的行政单位，属一级预算 单位。根据编委核定，澧县住房和城乡建设局内设机构10个，所 属事业单位2个，本单位编制80人，2020年末实有在职人员102 人，退休人员49人，车辆2辆。（二）单位主要职责1 .贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作 的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相 关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展 行业诚信体系建设。2 .贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编 制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户
2、区改造整体规划并组织 实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。3 .负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可工验 收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础 设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础 设施工程招标投标进行监督管理。4 .贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。路等7条已经完成。永兴寺路已通车，正在进行配套工程建设。居务路等12条道路由澧阳、澧西、澧浦街道负责组织实施。4 .大力支持建筑业发展，全年建筑业总产值预计达30亿元。 招投标领域营商环境明显优化，目前监督备案项目74个，招标工 程金额15.91亿元。
3、目前办理施工许可项目62个，报建总面积 96. 37万平方米。严格住建领域执法管理，加大巡查和处罚力度， 下达停工通知45份、责令改正通知55份，立案14宗，结案14 宗，收缴罚款15.4万元。积极开展城建档案数字化管理工作，在 线接收建筑工程项目28个，档案整理归档2099卷，档案查询利 用400多卷次。湖南省住建厅确定“省级装配式建筑生产基 地” 1个，全县新建装配式建筑项目3个。全面执行绿色建筑标 准，全县绿色建筑面积70.98万平方米，竣工面积84. 19万平方 米，绿建率达84. 27%。全县城镇绿色建筑占建筑比例约90%,在 全市绿色建筑发展统计指标体系中排名前列。积极推广建筑节能
4、, 竣工验收节能建筑约90万平方米，新建项目建筑节能实施率设 计阶段100%、施工阶段98%,达到上级住建部门考核要求。县疾 控中心业务用房、碧桂园澧州华府一期二标五号楼获得“常德 市优质结构工程奖”，一中公租房获评“常德市建筑施工质量管 理标准化示范观摩工地”。5 .聚焦人防建设，工程建设和指挥通信健康发展。积极开展 人防宣传工作。成功举办“5. 12”减灾抗灾宣传、6月份安全生 产月活动，在九澧实验小学建成人防宣传教育基地。添置人防车载短波电台升级“抗盲”天线系统，完成城区防空警报器检修、 测试，县城区警报设备达到16台。在城头山景区建立全县最大疏 散地的基础上，完成2个乡镇疏散地建设试点
5、。目前已建、在建 人防工程有万象金街、浦金国际广场、蓬莱花园、运达城等9处 约6. 39万平方米。七、存在的主要问题.项目资金因工程进度等原因，导致资金使用进度较慢。1 .一般公务费的预算不足，导致预算执行有所偏差。八、有关建议1 .开展绩效评估及项目资金管理专项培训，加强指导工作, 推动工作进展。2 .加强项目资金的监管。部门整体支出绩效评价指标表一级 指标分值二级指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分投入13预算 配置13在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控 制率W 100%,计5分；每超 过一个百分点扣0.5分，扣完 为止。在职人员控制率二（在职人员数/编 制数）X10
6、0%,在职人员数：部门 （单位）实际在职人数，以财政局 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的 部门（单位）的人员编制数。0“三公经 费”变动 率8“三公经费”变动率W0,计8 分；“三公经费”0,每超过 一个百分点扣0.8分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度三公 经费”预算数-上年度“三公经费”预 算数）/上年度“三公经费”预算数x 100%8过程61预算 执行20预算完成 率5100%计满分，每低于5%扣2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算 +本年追加预算-年末结余）/ （上年 结转+年初预算+本年追加预算） xl00%o5预算控制 率5预算控制
7、率=0,计5分；0- 10% （含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30% （含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初 预算）xl00%o5新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分，每 超出5%扣2分，扣完为止。 没有楼堂馆所项目的部门按满 分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面 积/批准建设面积X100%。该指标以2015年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控制 率5100%以下（含）计满分，每 超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投 资金额/批准投资金额X100%。该指标以2015年完工的新建
8、楼堂 馆所为评价内容。5预算 管理41公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总额） xl00%o公用经费支出是指部门基本支出中 的一般商品和服务支出。8“三公经 费”控制 率8100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算安排数） xl00%o8政府采购 执行率6100%计满分，每超过（降 低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）X100%4过程61预算 管理管理制度 健全性8有内部财务管
9、理制度、会计 核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,28一级 指标分值二级指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分分；相关管理制度合法、合规、 完整，2分；相关管理制度 得到有效执行，2分。资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金 拨付有完整的审批程序和手 续；项目支出按规定经过评 估论证；支出符合部门预算 批复的用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分，扣完为止。6预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公开 预决算信息，1分；基础数 据信息和会
10、计信息资料真实， 1分；基础数据信息和会计 信息资料完整，1分；基础 数据信息和汇集信息资料准 确，1分。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关 的信息。5产出 及效率26职责 履行8重点工作 实际完成 率8根据绩效办2015年对各部门 为民办实事和部门重点工程与 重点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分 考核得分/500） *88履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要 素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的 个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强 经费及资产管理，推动网上办 事
11、，提高行政效率，降低行政 成本效果较好的计6分；一般 3分；无效果或者效果不明显 0分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方 式。6合计100100100935 .指导、监督全县建设工程勒察设计；负责全县建设工程项 目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工 程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防 震的设计审查验收。6 .根据国家批准的
12、人民防空建设类别、防护标准，会同有关 部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城区总体规 划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城区 地下空问开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对 城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。7 .组织拟定城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专 业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军 事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。8 .组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防 空通信管报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保 障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理
13、。9 .组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和 质量标准，对全县入民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室） 建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和 平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研 成果。10 .组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。11 .管理人民防空战备专项经费和资产，编制全县人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。12 .承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人 民防空专业队伍服务应急救援。13 .规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全 县房地产综合开发、房屋
14、租赁的监督管理；负责全县房地产开发 项目手册备案；负责全县商品房预（销）售管理；负责全县商品房预 售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管 理；负责全县房地产信息管理。14 .负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、 施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴 定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查 处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。15 .组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规 划、指施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点 镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和 建设；指导规范农村建
15、房和农村危房改造，推进城乡一体化建设 工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。16 .管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟 订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项 目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿 方案，监督管理征收补偿费用。17 .负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招 标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归 集和使用管理。18 .组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订 全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住 房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开
16、发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。19 .承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公 用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖 掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施 的规划建设管理工作。20 .房星建筑和市基础设施工程、人民防空工程、保障性安居 工程、房地产市场的行政执法工作。21 .负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册 初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称 初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管 理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培
17、训和继续教育工作。22 .完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的 其他事项。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况2020年共实行财政收入59348.92万元，其中公共预算拨款 14235.13万元，政府性基金预算拨款45113.79万元。收入比上年 增加40033.92万元，增加207%,原因是城区PPP项目、东部新 区污水处理建设及万寿宫停车场建设拨款增加。2020年实现各类支出44807.2万元，其中基本支出930.03万 元,项目支出43877.17万元。总支出比上年增加21935.36万元， 增加96%,原因是城区PPP项目、东部新区污水处理建设及万寿 宫停车场建设支出增
18、加。（二）部门预算收支决算情况2020年年初部门预算收入25964.52万元，其中一般公共预 算拨款813.5万元，财政专户非税收入734.8万元，上级补助收入 24416.22万元。2020年部门决算财政收入59348.92万元，其中公 共预算拨款14235.13万元，政府性基金预算拨款45113.79万元。 决算收入增加33384.4万元，原因是城区PPP项目、东部新区污 水处理建设及万寿宫停车场建设拨款增加。（三）“三公经费”支出使用和管理情况“三公”经费支出情况：2020年三公经费年初预算为22.52 万元，实际支出22. 2万元，公务用车运行维护费1. 68万元，公 务接待费20.5
19、2万元，2019年三公经费支出22. 24万元（其中 公务用车运行维护费1.7万元，公务接待费20. 54万元），同比减少0.04万元，减少率为0. 1%。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标1.坚持统筹发展，推进新型城镇化。一是推进城市双修“九 大工程”，力争我县被评为全省城市双修工作试点县。二是推进 民生项目建设。三是推进镇村建房管理。2.坚持环保攻坚，推进 项目建设。一是推进污水治理工程，同时确保全县所有建制镇污 水处理设施的全覆盖。二是推进城区黑臭水体整治。确保县委县 政府确定的城区黑臭水体整治10大工程全面完成，实现城区水 清岸绿的目标。三是推进蓝天保卫战扬尘治理。3.坚持行业管理,
20、 推进质量安全监管水平提升。一是加强建筑市场管理，通过1至 2年的努力，扶持一家本地二级建筑企业升级为一级资质。二是 加强项目质量安全管理。通过1-2年努力，形成澧县建筑工程管 理特色和品牌。三是加强市政基础设施管理。四是加强供水燃气 行业管理，促进我县燃气工作健康有序发展。4.坚持突出重点, 推进人防全面发展。一是抓好人防工程建设。二是抓好指挥通信 体系建设。三是抓好人防宣传教育。四是抓好人防行政执法工作。 5. 5.坚持提升素质，推进队伍建设。一是着力加强党建工作，充 分发挥党建工作的思想引领作用、领导核心作用、管党治党作用、 推动保障作用。二是着力加强作风建设，落实“两个”责任，加 强党
21、风廉政建设和反腐败建设。三是着力加强干部实绩考核。细 化完善绩效评估制度，严格实绩考核，以实绩论英雄。四是着力 提升住建队伍素质。以提升干部职工综合素质为目标，加强政治 和业务学习。五是着力加强精神文明建设。（二）2020年度部门绩效目标产出指标：1.保障本局在职人数102人、离退休人员49人正常办公及生活秩序。2.确保完成11条小街小巷建设任务。督促 各责任单位全面完成2019年19个项目，抓好迎接市级城市双修 验收评估工作，力争我县被评为全省城市双修工作试点县。2020 年完成官垸、复兴、盐井、梦溪、如东、澧南6个建制镇的污水 处理设施建设，同时确保全县所有建制镇污水处理设施的全覆盖。 全
22、面完成移民渠、柳家干渠、黄泥岗河、澹水老河槽、群星机埠 等5大水体整治任务，确保县委县政府确定的城区黑臭水体整治 10大工程全面完成，实现城区水清岸绿的目标。3.全面抓建筑质 量，严格监督管理，扶持一家本地二级建筑企业升级为一级资质。 积极开展质量安全标准化创建，推荐具备要求的项目申报质量安 全标准化和观摩工地，鼓励有条件的项目参加优质工程“芷兰杯”、 “芙蓉杯”评选。通过1-2年努力，形成澧县建筑工程管理特色 和品牌，抓好人防工程建设，优化报警器布局，确保城区防空警 报覆盖率和鸣响率100%,办理政务服务办结率、及时率力争达 100%o时效指标：时完成2020年度各项绩效目标，保障各项工作
23、顺利开展。4.执收成本控制在396. 6万元，严格控制三公经费支 出，做到预算支出不超标。效益指标：1.加大巡查和执法力度，确保“两违”和道路两 侧50米管控到位。以安全生产“打非治违”为重点，落实企业安 全生产主体责任、重大安全隐患治理“一单四制”制度，力争不 发生一例一般生产安全事故。2.坚持环保攻坚，和蓝天保卫战, 实现城区水清岸绿的目标。以提升建筑工程质量安全为着力点, 推进建筑施工安全专项治理行动，健全质量安全责任体系，深化 工程招投标监管，加强建筑市场诚信体系建设3.加快推动建筑产 业转型升级。4.全年完成非税收入金额1529万元。5.污水处理净 化水质提高，扬尘治理效果显著。改善
24、城市环境、人居环境，推 动经济发展，提高老百姓幸福指数。6.各项工作良好开展，获得 服务对象的好评，对服务对象和公众满意度调查95%以上四、绩效评价工作情况根据澧县财政局关于下达2020年度县本级财政资金预算 绩效管理目标任务的通知文件要求，在年初调整由财务人员、 纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组，开展绩效评 价工作，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进 行综合评价。五、综合评价结果根据整体支出及项目支出的实际情况，2020年，我局在县委 县政府的领导和省市住建部门的指导下，大力发扬“开放、大气、 务实、担当”的澧州精神，全力实施县委“扬长补短”战略，全 体住建人风雨兼
25、程，脚踏实地加油干，住房城乡建设和人防工作 取得新成效，获得市委市政府真抓实干表彰激励，有6个单项工 作被省住建厅评为先进，县里年终绩效考核被评为一类单位，全 面完成了各项目标任务。自评得分93分，考评等级“优”。六、部门整体支出绩效情况.危房改造推进有力。2020年先后组织入户核实鉴定3轮,确认2020年存量危房677户（其中建档立卡贫困户194户、低 保户185户、五保户144户、边缘户40户、重残户35户、重病 户9户）。全面推进存量危房改造，677户存量已全部完成竣工验 收，全县15338户建档立卡贫困户已在2个不同系统中完成录入 和核验。1 .生态建设成效凸显。2020年完成官垸、如
26、东、复兴、盐井、 梦溪、澧南6个镇的污水处理设施建设，主管网总长约26公里， 设处理站10个，合计处理量3550T/do H月30日已经全部建成 并通水试运行。我县乡镇污水处理设施实现全覆盖，15个镇污水 排放总量348. 77万吨，处理总量308. 43万吨，乡镇污水处理率 达88. 43%。2020年城区黑臭水体整治工程总量完成约60%。重点 完善移民渠、柳家干渠、德隆桃宾水体、珍珠机埠水体、工人花 园等“五大工程”前期工作，“五大工程”整治预计明年6月份 完成。启动城区污水管网综合整治工程。2 .“三改四化”路改工程有序推进。加快竣工验收。路改工 程子项共23个，已完成竣工验收21个，剩余的临江路东延计划 下个月组织竣工验收。经十四路正在进行排水管网和路基施工, 预计明年底通车。小街小巷升级改造工程全面启动。总投资6500 万元建设小街小巷21条，其中9条由住建局担任业主。目前科技 巷、环保巷、环卫巷、缸套厂巷、徐家嘴巷、红领巾路、仙眠西