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1、广汉市住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司二。二一年八月 理厂厂内污泥处理服务费等项目的完成情况，其中第二（雒 南）污水处理厂污泥处置费预算443万元，2020年实际支出 222万元，绩效目标完成情况较差；第二（雒南）污水处理 厂污泥处置费污泥处置达标率绩效目标为100%,实际处置 存在不达标的情况。3 .编制准确2020年市住建局部门全年无预算调剂金额，其预算编制 较为准确。4 .支出控制2020年日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、 水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为153.04万元, 决算数为153.04万元，预决算偏差程度为0
2、%,支出控制较 好。5 .动态调整根据部门项目绩效监控分析表及相关数据知，开展绩效运 行监控后，无相应调整取消额，无结余注销额，绩效监控结 果应用情况良好。6 .执行进度在2020年6月、9月、11月预算执行进度，6月达序时 进度80%的量化指标，9月达到序时进度90%的量化指标， 11月达到需时间的90%的量化指标，预算执行进度完成情况 较好。7 .预算完成2020年部门预算46,364.04元，实际支出38,829.76万元， 部门整体实际预算执行率为83.75%,预算完成情况一般。8 .违规记录违规整改情况。根据市住建局提供的资料显示，2020年 广汉市审计局对市级部门2020年度预算执
3、行情况进行审计 监督，其审计检查结果显示，部门预算管理方面存在预算编 制不够细化等问题。（二）结果应用情况L自评公开市住建局2019年预算编制说明和附件、2019年决算公 开编制说明和附件已按规定公开于广汉市人民政府信息公 开网，2019年度整体支出绩效自评报告已随决算同时公开， 符合信息公开相关法律法规规定。9 .结果整改2020年，市住建局进行项目预算绩效监控自查，出具了 整改报告。报告中说明了 2020年预算编制不准确的问题和 2021年已重新准确编制预算的整改措施。10 .应用结果反馈经评价组现场访谈及核查，市住建局在2019年部门整体 绩效结果报告中提出年初预算数与实际执行有一些偏差
4、，预 算编制的准确性有待提高。市住建局在2020年度中加强了预算管理意识，严格按照 预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避 免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空 间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。四、评价结论及问题建议（一）评价结论L整体评价得分经评价，2020年度整体支出绩效评价得93.89分。其中: 预算管理类指标分值为90分，得83.89分；绩效结果应用类 指标分值为10分，得10分。指标得分详见下表2。具体评 分情况详见附件lo表2 2020年市住建局整体支出绩效得分情况表一级指标二级
5、指标三级指标指标分值绩效评价得分预算管理（90分）预算编制（30分）目标制定108.3317.33目标实现109编制精准1010预算执行（30分）支出控制101030动态调整1010执行进度1010完成结果（30分）预算完成1512.5626.56违规记录1514绩效结果应用（10 分）信息公开（2分）自评公开222整改反馈（8分）结果整改448应用反馈44合计10093.89（二）存在问题L绩效目标申报不规范2020年市住建局整体绩效目标年度主要任务包括第二 （雒南）污水处理厂污泥处置费、白蚁防治费（含15年返 治费）、广汉市第一污水处理厂厂内污泥处理服务费等，主 要任务都未完全细化分解为具
6、体的工作任务和指标值，如“第二（雒南）污水处理厂污泥处置费”污泥处理项目完成 目标为“及时”，无明确具体时间，指标值未达到量化标准; 效益指标设置为水质污染率，目标为“零污染”，内容制定 与定义内容不相符，未将工作内容具体细化、量化，不可衡 量，不利于开展绩效动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、 改进完善的管理活动。根据市住建局的“部门预算项目支出绩效目标申报表” 和相关数据，评价组以完成数量为核心，对市住建局第二（雒 南）污水处理厂污泥处置费、白蚁防治费（含15年返治费）、 广汉市第一污水处理厂厂内污泥处理服务费等项目，评价项 目的实际完成情况与预期绩效目标有所出入。如第二（雒南） 污水处理厂
7、污泥处置费预算443万元，2020年实际支出222 万元，绩效目标完成情况较差。2.项目管理执行力度有待加强经评价组核查，市住建局提供了单位内部控制制度，相 关制度内容较完善、内控制度规范性、适用性较好，但在实 际执行过程中存在执行力度不强的情况，如第一污水处理厂 运维管理费用未按合同足额支付，存在拖欠运维管理费用的 情况。（三）改进建议.细化工作内容，量化工作目标建议结合政府职能职责、年度重点工作任务，制定年度 工作计划，并将工作计划内容分解细化到具体的工作任务、 工作事项、工作部门、工作项目，做到责任到目标、到岗位、 到责任人。在细化量化目标任务的基础上，全面考虑任务的可行 性、科学性和合
8、理性，按照预算绩效管理一体化的要求，量 化工作目标，避免目标模糊、不可衡量；科学测算经费需求、 编制年度经费预算，将预算资金、绩效管理有机结合，提高 年初预算的编制的准确率、提高预算与目标的匹配度，更好 的保障履职和各项事业发展。1 .加强项目管理，提高资金使用效率建议市住建局在严格执行现有管理制度的基础上，继续 细化管理制度内容，注重制度可操作性、规范性。继续细化 管理制度体系，结合项目实际情况，制定严谨、完善的合同 等条文，增加如污泥处置监督管理制度等，提高项目后期运 行保障，为项目顺利实施提供全面制度保障。附件1部门整体支出绩效评价指标体系绩效指标指 标 分 值指标解释计分标准评价 方式
9、价性 评属评价过程评分级 指 标级 指 标级 指 标整 体 评 价样本评价定 性 评 价定量 评 价部门 预算 管理 （90分）预算 编制 （30分）目标 制定10评价部门绩效目 标是否要素完 整、细化量化。L绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌 情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣 分。 有项目绩效目标的部 门（单位），根据项口绩效目标编制质量打分， 无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩 效目标打分。VVV市住建局绩效目标编制含数量、 质量、成本、时效、效益、满意 度等指标，要素完整，得5分。 绩效二级指标共六项，其中时效 指标未达量化标准。如：“第二 （雒南）污水处理厂
10、污泥处置 费”的时效指标值为“及时”， 无明确具体时间，指标值未达到 量化标准；效益指标设置为水质 污染率，目标为“零污染”，内 容制定与定义内容不相符。共得 分=4/6*5=3. 33 分8. 33绩效指标指 标 分 值指标解释计分标准评价评价 属性评价过程评分级 指 标级 指 标级 指 标整 体 评 价样本评价定 性 评 价定 量 评 价目标 实现10评价部门绩效目 标实际实现程度 与预期目标的偏 离度。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情 况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实 际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以 上的，均不计分。该项指标得分二达到预期值 的数量指标个数/全
11、部数量指标个数（即评价 选取的项口绩效口标包含的所有数量指标）V评价组对市住建局第二（雒南） 污水处理厂污泥处置费、白蚁防 治费（含15年返治费）、广汉 市第一污水处理厂厂内污泥处 理服务费等10个项目，共10个 数量指标，达标9个 得分= 10* （9/10） =9 分9编制 准确10评价部门年初预 算编制是否科学 准确。指标得分=（1 -（10X部门全年预算调剂金额/ 年初部门预算数）*指标分值。其中：若部 门全年预算调剂金额/年初部门预算数0. 1, 此项得0分。部门全年无预算调剂金额10预算 执行 （30分）支出 控制10部门公用经费及 非定额公用支出 控制情况。计算部门日常公用经费、
12、项目支出中“办公费、 印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年 初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差 度在10虹20%之间的，得5分,偏差度超过20% 的，不得分。VV根据单位财务人员提供的预算 及决算表，部门日常公用经费及 项目支出中“办公费、印刷费、 水费、电费、物业管理费”等科 目年初预算数为153. 04万元， 决算数为153. 04万元，预决算 偏差程度为0（1- （10X0）10绩效指标指 标 分 值指标解释计分标准评价评价 属性评价过程评分级 指 标级 指 标级 指 标整 体 评 价样本评价定 性 评 价定 量 评 价*10=10 分动态 调整10
13、评价部门开展绩 效运行监控后， 将绩效监控结果 应用到预算调整 的情况。1 .当部门绩效监控调整取消额和结余注销额 均不为零时，指标得分二部门项目支出绩效监 控调整取消额+（部门绩效监控调整取消额+ 预算结余注销额）*102 .当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销 额不为零时，指标得分二（1T0*结余注销额/ 年度预算总额）*10,结余注销额超过部门年 度预算总额10%的，指标不得分。3 .当部门绩效监控调整取消额与结余注销额 均为零时，得满分。V根据相关数据知，部门开展绩效 运行监控后，无相应调整取消 额，无结余注销额，得10分。10执行进度10评价部门在6、9、 11月的预算执行 情况。
14、部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时 进度的80乐90%、90%,即实际支出进度分别 达到 40%、67.5%、82. 5%o6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的 分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其根据单位财务人员从财务系统 中提取的相关数据和预算执行 情况公开说明，6月、9月、n 月序时进度分别为99%、98%、 98%,达到量化指标。10绩效指标指 标 分 值指标解释计分标准评价评价 属性评价过程评分级 指 标级 指 标级 指 标整 体 评 价样本评价定 性 评 价定 量 评 价实际进度占目标进度的比重计算得分。完成 结果 （30分）预算完成15评价部门预算项 目年终
15、预算执行 情况。部门预算项目12月预算执行进度达到100%的， 得15分，未达100%的，按照实际进度量化计 算得分。V市住建局2020年12月预算执行 率为二(38, 829. 76/46, 364. 04) *100%=83. 75%,83. 75%*15=12 56 分12. 56违规 记录15根据审计监督、 财政检查结果反 映部门上一年度 部门预算管理是 否合规。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现 部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题 扣0.5分，直至扣完。根据市住建局提供的资料显示， 单位2020年进行了预算情况审 计自查，部门存在预算编制不够 细化等问题，得14分。14绩
16、效 结果 应用（10 分）信息 公开（2分）自评公开2评价部门是否按 要求将部门整体 绩效自评情况和 自行组织的评价 情况向社会公 开。按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2 分，否则不得分。V经评价组核查，市住建局已将 2019年部门相关绩效信息随同 决算信息公开于广汉市人民政 府信息公开网，得2分。2020 年，市住建局进行项目预算绩效 监控自查，出具了整改报告。2绩效指标指 标 分 值指标解释计分标准评价评价 属性评价过程评分级 指 标级 指 标级 指 标整 体 评 价样本评价定 性 评 价定 量 评 价整改 反馈 （8分）结果整改4评价部门根据绩 效管理结果整改 问题、完善政策、 改
17、进管理的情 况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩 效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行 整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进 管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣 分。VVV报告中说明了 2020年预算编制 不准确的问题和2021年已重新 准确编制预算的整改措施。4应用反馈4评价部门按要求 及时向财政部门 反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效 结果报告的，得满分，否则不得分。VVV经评价组核查，市住建局已在规 定时间内向财政部门反馈应用 绩效结果报告。4合计10093. 89广汉市财政局：为进一步规范财政资金管理，强化绩效管理理念，切实 提高财政资金使用
18、效益，根据广汉市财政局关于开展2021 年财政支出绩效评价工作的通知（广财绩2021） 21号） 的文件精神，四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司（以下简 称“智信瑞壹”）受贵局委托（以下简称“市财政局”）， 对广汉市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）2020 年部门整体支出开展了绩效评价工作。评价小组通过对部门 绩效管理和绩效结果应用2个方面的评价，形成了该部门整 体支出绩效评价报告，现报送贵单位，请审阅。四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司2021年8月、单位概况（一）机构组成 （二）机构职能（三）人员概况3二、财政资金收支情况3（一）部门财政资金收入情况3（二）部门财政资金支出情况3三、部
19、门整体预算绩效管理情况4（一）部门预算管理4（二）结果应用情况6（一）评价结论7（二）存在问题7（三）改进建议9附件1部门整体支出绩效评价指标体系10内容摘要一、部门概况（一）机构组成广汉市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）内 设机构：局办公室、计划财务股、住房保障和房地产业管理 股、村镇建设管理股、城市建设管理股、建筑业管理股、政 策法规股、科技与设计股、燃气行业监督所、城市项目建设 中心、城市建设档案馆、建设监察大队。（二）人员概况截止2020年12月31日，市住建局在职人数40人。其 中：行政18人，事业22人，退休33人，长期聘用23人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金
20、收入情况根据2020年市住建局决算表，市住建局收入决算数为 46,364.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入8,232.60万 元户，政府性基金预算财政拨款收入30,828.49万元，其他 收入50.00万元，年初结转结余7,252.95万元。（二）部门财政资金支出情况2020年，市住建局支出预算数为46,364.04万元，支出 决算数为38,829.76万元,年末结转和结余为7,534.28万元。 预算执行率83.75%O三、评价结论本次评价工作本着问题导向、系统评价、科学客观、讲 求绩效的原则，运用科学合理的绩效评价指标、标准及方法, 从部门绩效管理和绩效结果应用两个方面进行评价，综合
21、得 分为93.89分。四、主要问题和建议（一）主要问题一是绩效目标申报不规范；二是项目管理执行力度有待 加强。（二）建议一是细化工作内容，量化工作目标；二是加强项目管理,提高资金使用效率。一、单位概况（一）机构组成广汉市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）内 设机构：局办公室、计划财务股、住房保障和房地产业管理 股、村镇建设管理股、城市建设管理股、建筑业管理股、政 策法规股、科技与设计股、燃气行业监督所、城市项目建设 中心、城市建设档案馆、建设监察大队。（二）机构职能1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、方针 和政策；拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、建筑业、 房屋装饰装修业、住
22、宅与房地产业、市政公用事业等有关管 理规定和实施细则管理；制定相关发展战略、中长期规划并 指导实施；负责加快推进新型城镇化重点工作等。2、负责推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房 的制度建设，拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实 施；编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督 实施；规范全市房地产市场秩序正常开展。3、主管全市建筑业，指导和监督管理全市建筑活动、 规范建筑市场和室内外装饰装修市场准入；负责建筑施工、 监理企业及相关社会中介机构资质及个人执业资格的初审 或审批；拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中 长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行等。4、监督管
23、理勘察设计市场秩序和勘察设计质量；贯彻 工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、 产业和技术政策、规章制度并指导实施；指导和规划勘察设 计市场；指导建设工程抗震设防工作。5、负责拟订全市城镇建设的政策、规划并指导实施； 指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等市政 公用设施的规划建设；指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建 设档案管理工作；负责城市供水、排水、燃气、市政、园林、 环卫企业资质和供水、污水处理、燃气经营许可的初审或审 批。6、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施； 指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造；指导小 城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导和组
24、织各类村镇 建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地村 镇迁建、重建的规划建设工作。7、指导全市风景名胜工作。贯彻全市风景名胜区的发 展规划、政策并指导实施。8、贯彻国家和省市建筑节能、城镇减排政策；规划和 拟订建筑节能政策、贯彻执行措施并监督实施；组织实施重 大建筑节能项目，推进全市建设领域节能减排；组织实施重 点科技项目的研究开发及成果转化工作，推进墙体材料革 新；组织实施散装水泥的推广工作。9、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施; 指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业 资格管理工作；负责指导住房和城乡规划建设系统的信访工 作，督查督办重大信访案件。10
25、、负责局机关和局属事业单位的机构编制和人事管 理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机 关和局属事业单位的党群和纪检监察工作；指导行业的思想 政治工作、“双拥”统战侨务工作和精神文明建设。11、承担经省政府批准保留的行政审批事项。12、承办市政府交办的其他事项。（三）人员概况截止2020年12月31日，市住建局在职人数40人。其 中：行政18人，事业22人，退休33人，长期聘用23人。二、财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况根据2020年市住建局决算表，市住建局收入决算数为 46,364.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入8,232.60万 元户，政府性基金预算财政拨款收
26、入30,828.49万元，其他 收入50.00万元，年初结转结余7,252.95万元。（二）部门财政资金支出情况2020年，市住建局支出预算数为46,364.04万元，支出决算数为38,829.76万元，年末结转和结余为7,534.28万元。 预算执行率83.75%。表1 2020年广汉市住房和城乡建设局支出预决算情况表单位：万元类别预算数决算数预算执行率基本支出1,069.071,018.2695.25%项目支出45,294.9737,811.5083.48%合计46,364.0438,829.7683.75%三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理L绩效目标市住建局绩效目标编制含数量、质量、成本、时效、效 益、满意度等指标，要素完整，指标设置符合规范要求；但 时效指标未达量化标准。如：“第二（雒南）污水处理厂污 泥处置费”污泥处理项目完成目标为“及时”，无明确具体 时间，指标值未达到量化标准；效益指标设置为水质污染率, 目标为“零污染”，内容制定与定义内容不相符，未将工作 内容具体细化、量化，不利于开展绩效动态跟踪监控、监督 检查和纠偏处理、改进完善的管理活动。2.目标实现评价组核查了市住建局第二（雒南）污水处理厂污泥处 置费、白蚁防治费（含15年返治费）、广汉市第一污水处