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1、检查分析与评价指引1.0检查问题分析与评价L1单项问题分析方法：自然因素造成的不合格：非员工控制不到位的因素造成的不合 格。L 1.2人为因素造成的不合格：因员工因素造成的不合格。(1)操作者可控差错：操作方面造成的原因。a.无意差错：指由于员工不能持久地保持自己的注意力而产生的差 错。b.有意差错：指明知故犯的、有意造成的和一贯性的。c.技术差错：指员工由于缺乏某些防止出现差错所必需的技术、技能 或知识而发生的差错。(2)管理者可控差错：管理方面造成的原因。a.管理技术因素差错一一掌握的管理技术、工作流程的策划等。b.管理状态因素差错一一对管理制度的执行情况、潜在问题的重视 程度等L 2单项
2、问题评定标准：类别标 准观察项1 .检查出的问题对质量影响甚微、比较容易整改。2 .自然原因或无意差错造成、未造成实质损害且未超过日常检查两个检查周期。3.上一级检查出的问题在下一级检查中已经被控制。1 .因管理疏漏、操作失误造成，对工作质量有一定影响，或 存在事故隐患；不合格项严重不合格项2 .擅自停1后向或另行替代集团、公司文件制度，集团、公 司制度文件精神得不到贯彻（情节严重按“严重不合格项” 第3条判定）；3 .造成轻微影响但范围较大（影响较大的需填写纠正及预 防措施报告）；4 .文件管理、记录填写与控制的问题中涉及到比较重要的文 件资料；5 .不执行周检、日常检查其中一项，或检查效果
3、不好且没有 改进意愿。1 .责任人在相关工作中，没有按公司规定、行业准则、专业 要求进行管理而造成的重大经济损失或影响。2 .不合格项所覆盖的范围较大，严重影响公司经营管理；3 .集团、公司文件精神得不到贯彻，在公司范围内造成严重 影响（在公司以外造成较大影响的启动危机处理预案）；4 .在公司做出工作决策、布置工作重点或多次强调有关规定 后，部门、班队拒不执行。5 .不执行周检及日常检查。2. 0检查结果评价标准（仅适用于月检）评定级别优秀（符合以下条 件）良好（符合以下条 件）一般（符合其中一 项）不及格（符合其中一 项）评定标准1 .不合格项2 项及以下。2 .无严重不合 格项。3 .周检
4、、日常检 香看效运作。1 .不合格项6 项及以下。2 .无严重不合 格项。3 .周检、日常检 查按要求运 作。1 .不合格项7 12项。2 .严重不合格项 有12项。3 .同一项问题连 续3次被评为不 合格项。4 .纠正及预防 措施报告内容 第二次验证不 被通过。5 .周检、日常检1 .不合格项 12项以上。2 .严重不合 格项3项及 hl卜3 .不亚行周 检、日常检查 工作。S E匚里基本没有效 艮，或不执行其 口一项检查。3. 0检查测试点分配标准（仅适用于月检）物业营运工程品质安停环消多营招营中供弱给电建综品品全车境防种销央配排筑质质场经运商策空电电水梯物合管检营划调及理查附属物行政企划
5、财务住宅管理处行政培训食堂人事仓库采购VI 系 统档 案 资 料 管 理广 告 媒 体 发 布广 场 美 陈 布 置财务创优达标管理规定1.0创优达标工作要求1.1 品质部负责在上一年度12月5日前提出创优达标工作计划，争 创工作开展前应制定具体实施计划，详见本手册计划控制管理规定 中计划编制要求。1.2 各部门经理根据实施计划组织实施，监督检查区域内管理情况， 并按照标准进行日检和周检。1.3 品质部在月检中按标准检查各部门计划落实情况，形成报告，跟 踪验证不合格项纠正情况，具体参见本手册检查分析与评价指引 和各部门月测试表。2.0管理体系认证按照集团商业公司管理制度要求，根据公司目前运作状
6、况， 制定适合于本公司且符合集团商业公司管理制度的管理体系，按 年度工作计划时间节点通过认证。3.0争仓ij “省优”、“国优”称号按照全国物业管理示范大厦标准及评分细则之规定，实施三 级检查制度，加强基础规范化管理与运营，加强精神文明建设，节能 降耗，以顾客满意度为关注焦点全面提升服务质量，创建整洁、和谐 的购物环境，开展多种经营，提高管理效益，有计划地参加浙江省和 国家“物业管理示范大厦”评比活动，争取和维持荣誉称号。计划（目标）控制管理规定1.0职责1.1 总经理负责组织编制公司年度工作计划，并对各种年度计划的执 行情况进行监督和检查。1.2 财务部负责组织编制公司年度收支预算计划。1.
7、3 工程部负责编制公司年度工程维修计划。1.4 行政人事部负责组织编制公司年度培训计划，并对各种月度计划 的执行情况进行监督和检查。1.5 管理部负责编制停车场收费经营、保洁、绿化分管理年度计划。1.6 营运部编制商户经营、品牌调整、多种经营年度计划。1.7 企划部编制营销宣传推广年度计划。1.8 各部门负责编制各种月度计划。2. 0工作要求2.1 各种计划的制订2.1.1 公司年度工作计划2.1.1.1 公司年度工作计划由总经理负责组织编制，完成时间为每年 12月5日，经总经理审批后，于12月15日前报集团商管公司备案。 编制内容a）年度工作计划编制依据；b）年度工作指导思想；c）任务指标：
8、管理目标、服务目标、经营目标；d）年度工程维修计划；e）年度培训计划；f）年度广场招商（品牌调整）计划；g）年度广场经营计戈IJ;h）停车场经营管理计划；i）与保洁、绿化等分包方合作的经营管理计划；j）年度工作任务明细分项（含专项工作）；k）计划说明：含分项任务负责部门/人员，工作权限，可使用资 源，工作实施说明、工作计划完成时间表等内容。2.1.2 年度收支预算计划2.1.2.1 年度收支预算计划是指公司年度收支预算总表，由财务部负 责组织编制，结合各部门预算汇总形成，完成时间为每年12月15日 刖。2.1.2.2 年度收支预算计划内容包括收入、支出、利润三项内容。2.1.3 公司年度培训计
9、划2.1.3.1 公司年度培训计划由行政人事部负责编制，完成时间为每年 12月5日前。2.1.3.2 编制内容：a）编制依据；1 .培训目的；2 .培训内容及工作计划完成时间表；3 .培训经费及资源提供；4 .培训工作实施说明。2.1.4 年度工程维修计划2.1.4.1 年度工程维修计划由工程部负责编制，完成时间为每年12月 15日前。2.1.4.2 年度工程维修计划由例行维修保养计划和一次性维修计划组 成。年度工程维修计划内容应包括，但不限于：a） 一次性工程维修项目内容、维修地点、组织形式、责任人、 时限；b）例行维修保养项目内容、维修地点、责任人、时限、要求；c）维修保养项目资金预算及其
10、他资源要求（报财务部审核）。2.1.5 年度广场招商（品牌调整）计划；2.1.6 年度广场经营计划；2.1.7 停车场经营管理计划；2.1.8 与保洁、绿化等分包方合作的经营管理计划2.1.9 部门月度工作计划2.1.5.1 部门月度工作计划的内容主要由公司年度工作计划分解而 来，结合上月工作总结、上月工作检查报告有关情况编制而成，填写 月份工作总结和月份工作计划。2.1.5.2 部门月度工作计划于每月25日前报总经理审批后执行。2.2 公司各部门工作计划需要调整时，应由申请调整的部门填写目 标（计划）调整审批表，并报总经理审批后执行。2.3 工作计划的检查与考核2.3.1 公司各部门应在每月26日前对本月工作进行总结。2.3.2 品质部部应在每月28日前对各部门工作计划完成情况进行检 查、考核，并将考核结果上报总经理。3.0本规定参照品牌集团商业管理公司制度第六章目标管理 制定。