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1、xxxxxxxxxxXXXXX有限公司产品追溯作业指导书文件编号：JL-WI-QA-011制/修II:审核：批准：生效日期：文件制作/更新履历：本文件包括封页共3页制/修II日期版本/次修订章节制/修订内容简述制/修订审核批准A/0新制定XXXXXX黄海生A/1更换格式XXXXXXXXXA/2更新LOT规定周道林周道林XXX发放至总经理管理者 代表品保部营业部工程部采购部人事部PMC工模部生产部份数111001010XXXXXXXXXX/XXXXX有限公司文件编号JL-WI-QA-011版本/次A/2版页 码2OF3制订日期2021-05-15文件名称产品追溯作业指导书文件类别程序文件/31.
2、0目的：规范产品追溯作业，确保产品质量.2. 0范围：适用于本公司所有生产物料及产品的追踪.3. 0权责：无4. 0定义：无5.0物料号的编码原则：5. 1. 1物料代码：01 PA66 02 PA603 ABS04 P0M 05 PC 06 PP 07 黑种 08 PC+ABS 09 TPV10 PET11 PA46 12 PPS13 HIPS 14 PMMA 15 PBT DR51 16 PC/PS TN-7500R17 NPX-SP03-164118 PPE XYR0N640Z例如 JL如201910001 （佳乐PA66 2019年10月进料第1批）1. 2生产部LOT NO编码原则:
3、 班别（A.B班）LOT序列号例如 A 12 05 10 03 1 01 （A班2019年05月10日3号机第1道模生产第1LOT）当LOT NO在外箱使用时最后两位代表箱号，例A 12 05 10 03 1 01 （A班2019年05月10日3号机第1道模生产第1箱）但装箱中的袋装小产品的LOT需要顺序相连，以便跟踪。XXXXXXXXXX/XXXXX有限公司文件编号JL-WI-QA-011版本/次A/2版页 码3OF3制订日期2021-05-15文件名称产品追溯作业指导书文件类别程序文件/35.2作业细则5 . 2. 1采购下单时，每种物料均需编制物料追溯号并要求供应商在送货单上填写物料 追溯号.6 .2.2货仓按采购订单核对送货单进行验收，确认无误后开进料验收单交IQC检 验.要求进料验收单上注明物料追溯号.5. 2. 3 IQC在来料检验报告上记录物料追溯号.5. 2.4仓库对已检合格物料贴上物料标示并填写物料追溯号.生产在领料时由仓库人员在领料单上填写物料追溯号.5. 2. 5生产部在送首件时在首件报告上填写物料追溯号.5. 2. 6 IPQC在巡检报告上填写物料追溯号.5. 2. 7生产部在交付标签上填写物料追溯号及LOT NO号5. 2. 8 OQC在成品检验报告上填写物料追溯号及LOT NO号.仓库出货时，在出货单上填写物料追溯号.6. 0记录