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1、烟台东星空调管路有限公司1、目的：文件名称法律法规获取及合规性评价控制程序页次1/3批准文件编号EP-050 -004生效日期2011年5月11日版本/修改次数2/0规定获取、评价适用于本公司的所有事业活动、产品和服务的环境因素的法律法规及本公司认 可的其他要求事项，以确保本公司环境管理体系的运行不偏离法律法规及其他要求。4、Atirn .本程序适用于法律法规及YDP认可的其他要求事项的获取及合规性评价。3、定义：3.1、相关方：关注组织的环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。4、职责：4.1、 质管部、品保科负责环境法律法规及其他要求清单、合规性评价报告的编制、保管。4.2、 各窗口部门负责法
2、律法规及相关事项的收集、确定、联络与跟踪。4.3、 环境管理代表负责对法律法规的识别与评价结果的审批。出现重大不符合时，召集有关部 门研究解决问题。4.4、 各部门长负责相关要求事项在本部门内的贯彻。5、程序：5.K法律法规及其他要求事项的收集、获取：要求事项窗口部门1、国家环境法律、行政法规、标准及各部委规章/规范性文件质管部、品保科2、山东省及烟台市的地方环境法规标准及规章/规范性文件质管部、品保科3、相关方要求营销科（顾客）采购科（供应商）办公室、生技、技术（其他相关方）窗口部门5.1.1、 获取的途径：5.121、 收集法律法规和其他要求的内容从以下几个方面着手:、针对公司的生产过程及
3、相关活动；、针对公司的产品及服务；、针对相关方的要求（生产设备、检测设备、仪器；原材料；生产工艺等）；烟台东星空调管路有限公司文件名称法律法规获取及合规性评价控制程序页次 2/3 批准文件编号 EP-050 -004 生效日期 2011年5月11日 版本/修改次数 2/0、一般共通性的环境法律法规（如：水、气、噪声、固废的污染防治法）；、环境管理的规章制度如：排污申报、水污染排污许可证等；、内审结果。5.122、 窗口部门根据以下各项途径获取法律法规和其他要求事项：国家和地方（山东省及烟台市）的环境法律法规、规章、政策性/规范性文件，从 INTERNET及书店、报纸；各级政府环境职能部门；专业
4、性服务/商业数据库；等方面获 取。相关方要求，由窗口部门在新发行或变更时从利害相关方索取。5.2、 各窗口部门将所收集到的法律法规和其他要求以书面或电子版本形式提交质管部、品保 科。5.3、 质管部、品保科将确定适用于YDP的要求事项编制规范文本并登陆于环法律法规及其 他要求清单。5. 4、合规性评价：1.1.1、 1、评价内容：评价应包含所适用的环境法律、法规和其他要求的具体条款内容评价时间、频次：原则上一年一次。特殊情况下及时评审。特殊情况如：法律法规发生重大变化；产品更新变化；工艺、设备变化；新改扩建项目； 出现了重大事故或重大污染；员工及相关方有重大抱怨；组织机构调整，部门环境职责发
5、生变化；评价方法：a、 集中性：可利用会议的形式进行，由质管部、品保科组织有关部门以会议形式集中 评价，通过现场观察，以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成合规性评价报告。 b、 二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由质管部、品保科汇总、补充、 确认，形成合规性评价报告。c、 结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告品保科。d、 可结合内审进行。1.1.2、 参与评价人员的能力要求：必须熟悉相关的法律法规及其他要求；经过相关培训并合格；熟悉本公司生产、工艺、烟台东星空调管路有限公司文件名称法律法规获取及合规性评价控制程序页次3/3批准文件编号EP-050 -00
6、4生效日期2011年5月11日版本/修改次数2/0设备；熟悉本公司环境因素及重要环境因素；具有一定的环境保护知识；有能力参与纠正预防措施的制定和实施。5.4、环境法律法规及其他要求清单、合规性评价报告经环境管理代表批准后，由质管部、 品保科向各相关部门传达。并按文件的收发管理进行登记。5. 5、各相关部门依下发的新的法律法规和其他要求的内容落实到相关的生产经营规章制度中。 如规章制度和相关行为不合法，则对不合法的内容进行整改，并将合法的规章制度对相关 人员进行教育并实施。5.6、 改进、纠正、预防措施的实施和验证当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并制定纠 正预防措施
7、，组织实施并报告结果。5.6.1、 品保科对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，出现重大不符合时， 管理代表召集有关部门研究解决方案。5.7、 法律法规及其他要求的更新：5.7.1、 各窗口部门负责跟踪所负责对应的要求事项的变化。当出现下列情况时，必须对登 陆内容进行评审并在必要时更新。、已登陆的法律法规和其他要求事项的变更、废止；、环境因素相关的法律法规和其他要求事项的新制定发行或有新要求、公司环境条件的变化（经营范围的变更、环境影响物质使用的变更、设施设备的新 设、改造、废止等）所导致登陆内容的变更。5.7.2、 原则上一年内对法律法规和其他要求事项进行评审、更新。由质管部、品保科进 行整理。整理后经环境管理代表批准后下发新版，并收回旧版本。6、相关文件：文件和资料控制程序QP-050-001纠正预防措施控制程序EP-050-010ER050004ER0500057、附件：环境法律法规及其他要求清单合规性评价报告