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1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技采购操纵程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春华施琛晖邓泽林 否1目的对采购活动进展操纵，以确保采购产品符合确定的质量要求。对供方进展选择和评价，以确保供方具有满足要求的才能和产品。2适用范围适用于本公司有关的产品与效劳的采购。3职责和权限 3.1工程效劳部、产品研发部等相关部门负责产品的申购。3.2质量治理部、工程效劳部（产品研发部）、商务部、法律参谋、财务部参与采购合同的评审。3.3商务部负责供方的选择评价，维护合格供给商名单，负责产品的采购施行；3.4商务部负责仓库的治理以及采购合同的归档治理。4作业程序4.1供
2、给商的选择在采购与供给关系发生前，由商务人员对采纳样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证才能进展调研，并组织相关人员进展评估，确信其具有能够满足我方采购产品要求的才能并经部门经理审批后，列入合格供给商名单中，及时发布给相关人员。公司依照合格供给商操纵程序评估和选择合格的供给商并建立合格供给商名单，将这些供给商列入记录。采购时应首先从合格供给商名单中选择供给商，如供给商不在合格供给商名单中，应按照合格供给商操纵程序重新评估。4.2采购操纵4.2.1工程效劳部、产品研发部等相关部门依照销售合同执行对产品以采购申请单的方式提出采购申请；部门经理审批后，由商务部进展审核，并由主管副总经理审批，
3、然后交由商务部进展询价和采购。4.2.2与供给商的采购信息交流，由各责任部门负责，并将其及时传递。 4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数量、交货期、技术标准或其它质量要求，以保证所采购物品满足实际需要。4.2.4采购合同应该进展合同评审，合同由工程效劳部（产品研发部）、质量治理部、商务部、法律参谋、财务部共同评审，合同评审表见附件。4.2.5合同评审通过后，由商务人员负责进展采购合同签订，采购合同签订之后至物资到货期间，商务人员需定期通知主管销售物资的运输到货情况。4.2.6采购人员依照采购记录对供给商来料情况进展跟踪。4.3采购产品的验证4.3.1采购产品到货后
4、，由商务部通知该工程负责人安排进展到货检验，由该工程组填写到货检验报告检验合格后方可办理入库手续。4.3.2当采购物料发生不合格时，由该工程组将不合格情况反应到商务部，商务部通知供给商退换货。5相关文件序 号名 称编 号1合格供给商操纵程序WAYOUT-QP-136相关记录序 号名 称模 板 编 号1合格供给商名单WAYOUT-QF-512采购合同评审表WAYOUT-QF-543采购申请单WAYOUT-QF-554到货检验报告WAYOUT-QF-56 7说明 由于公司集成工程之间的差异，为便于工程工程治理。每个工程组能够制定本工程的到货检验报告。内容能够参考上面的模板。格式不做限制。 8附件：8.1流程图 商务部采购流程有异议部门经理审批采购申请单返回修正通过有异议商务部核准通过有异议主管副总经理审批通过商务部询价供给商确定各部门合同评审有异议签定合同通过到货验收申请付款不合格退货不合格退货（商务部）财务付款副总经理审批重新发货合格入库合格合格入库单及发票报帐WAYOUT- QP-12 V2.1- 5 -