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1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司采购控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春华施琛晖邓泽林 否1目的对采购活动进行控制，以确保采购产品符合确定的质量要求。对供方进行选择和评价，以确保供方具有满足要求的能力和产品。2适用范围围适用于本公公司有关关的产品品与服务务的采购购。3职责和权权限 3.1工程程服务部部、产品研研发部等等相关部部门负责责产品的的申购。3.2质量量管理部部、工程程服务部部（产品品研发部部）、商商务部、法法律顾问问、财务务部参与与采购合合同的评评审。3.3商务务部负责责供方的的选择评评价，维维护合合格供应应商名单单，负负责产品
2、品的采购购实施；3.4商务务部负责责仓库的的管理以以及采购购合同的的归档管管理。4作业程序序4.1供应应商的选选择在采购与供供应关系系发生前前，由商商务人员员对采用用样品检检验、报报价、质质量审核核等方式式对供方方的质量量保证能能力进行行调研，并并组织相相关人员员进行评评估，确确信其具具有能够够满足我我方采购购产品要要求的能能力并经经部门经理理审批后后，列入入合格格供应商商名单中中，及时时发布给给相关人人员。公司根据合合格供应应商控制制程序评评估和选选择合格格的供应应商并建建立合合格供应应商名单单，将将这些供供应商列列入记录录。采购购时应首首先从合合格供应应商名单单中选选择供应应商，如如供应商
3、商不在合合格供应应商名单单中，应应按照合合格供应应商控制制程序重重新评估估。4.2采购购控制4.2.11工程服服务部、产品研研发部等等相关部部门根据据销售合同同执行对产品以采采购申请请单的的形式提提出采购购申请；部门经经理审批批后，由由商务部部进行审审核，并并由主管管副总经经理审批批，然后后交由商商务部进进行询价价和采购购。4.2.22与供应应商的采采购信息息交流，由由各责任任部门负负责，并并将其及及时传递递。 4.2.33采购订订单和采采购合同同中的内内容应包包括采购购对象的的名称、规规格、数数量、交交货期、技技术规范范或其它它质量要要求，以以保证所所采购物物品满足足实际需需要。4.2.44
4、采购合合同应该该进行合合同评审审，合同同由工程程服务部部（产品研研发部）、质量量管理部部、商务务部、法法律顾问问、财务务部共同同评审，合同评审表见附件。4.2.55合同评评审通过过后，由由商务人人员负责责进行采采购合同同签订，采采购合同同签订之之后至货货物到货货期间，商商务人员员需定期期通知主主管销售售货物的的运输到到货情况况。4.2.66采购人人员根据据采购记记录对供供应商来来料状况况进行跟跟踪。4.3采购购产品的的验证4.3.11采购产产品到货货后，由由商务部部通知该项项目负责责人安排排进行到到货检验验，由该项目目组填写写到货货检验报报告检验合合格后方方可办理理入库手手续。4.3.22当采
5、购购物料发发生不合合格时，由由该项目目组将不不合格情情况反馈馈到商务务部，商商务部通通知供应应商退换换货。5相关文件件序 号名 称编 号1合格供应商商控制程程序WAYOUUT-QQP-1136相关记录录序 号名 称模 板 编编 号1合格供应商商名单WAYOUUT-QQF-5512采购合同评评审表WAYOUUT-QQF-5543采购申请单单WAYOUUT-QQF-5554到货检验报报告WAYOUUT-QQF-556 7说明 由于公公司集成成项目之之间的差差异，为为便于工工程项目目管理。每每个项目目组可以以制定本本项目的的到货检检验报告告。内容容可以参参考上面面的模板板。格式式不做限限制。 8附件：8.1流程程图 商务部采购购流程有异议部门经理审批采购申请单返回修改通过有异议商务部核准通过有异议主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定各部门合同评审有异议签定合同通过到货验收申请付款不合格退货不合格退货（商务部）财务付款副总经理审批重新发货合格入库合格合格入库单及发票报帐WAYOUT- QP-12 V2.1- 5 -