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Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理TS16949体系订单/产品要求评审内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 C02订单/产品要求评审营销部7.2.2顾客要求的评审营销部7.2.3顾客沟通S01文件操纵营销部4.2.3文件操纵S02记录操纵营销部4.2.4记录操纵