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Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标M06纠正和预防措施质管部8.5.2纠正措施Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标技术部各车间8.2.5.1处理咨询题的方法技术部各车间8.5.2.2防错技术部各车间8.5.2.3纠正措施妨碍技术部各车间8.5.3预防措施