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1、Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 C04产品消费消费部7.5.1消费效劳计划提供技术部7.5.1.1操纵计划技术部各车间7.5.1.2作
2、业指导书各车间7.5.1.3作业预备验证Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 预备部6.3.2应急计划消费部各车间7.5.1.6消费计划 各
3、车间7.5.2消费和服务确实认消费部各车间质管室7.5.3产品标识和可追溯性Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 S01文件操纵 消费部各车
4、间4.2.3文件操纵S02记录操纵 消费部各车间4.2.4记录操纵S03人力资源及员工满意度消费部各车间企管部6.2人力资源技术部各车间8.1.2根底统计概念知识企管部8.2.1内部顾客满意Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾
5、客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 S04工作环境及人员平安操纵消费部、各车间、预备部6.4工作环境各车间6.4.2消费现场清洁S04根底设备操纵消费部预备部6.4.1与实现产质量量相关人员平安Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘
6、（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 S04根底设备操纵消费部预备部6.3/7.5.1.3消费设备治理消费部预备部7.5.1.4 消费工装的治理Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的
7、描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 S06供方评价和采购治理预备部7.4.1采购过程技术部预备部7.4.1.1法规的符合性质管部7.4.1.2供方质量体系开发预备部7.4.2采购信息Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核
8、日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标 质管部7.4.3采购产品验证 质管部预备部7.4.3.1进货产品的质量预备部质管部7.4.3.2对供方的监视S07库房及物资治理物管部营销部7.5.5产品防护S08测量装置操纵MSA质管部7。6监视和测量装置质管部7.6.1/7.6.2测量系统及校准记录 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
9、四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标S9实验室治理质管部7.6.3实验室要求S10产品和过程的监视和测量质管部8.2.3过程的监视和测量质管部8.2.3.1制造过程的监视和测量Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化
10、 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标质管部8.2.4产品的监视和测量技术部、质管部8.2.4.1全尺寸和功能试验Q/JT.CX.M03-01-B03 质量治理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进展？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进展？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发觉的描绘（审核记录）NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设备关键绩效指标技术部质管部8.2.4.2外观工程7.1.2接收准则S11不合格品操纵质管部8.38.3.1不合格品操纵质管部技术部消费部8.3.2返工产品操纵