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1、SK-QP-00-B/0 第1/1页目 录序号程序文件名称文件编号页码序号程序文件名称文件编号页码1产品报价管理程序SK-QP-01第2页2合同评审管理程序SK-QP-02第4页3顾客财产管理程序SK-QP-03第7页4顾客满意度调查程序SK-QP-04第9页5项目管理及质量先期策划程序SK-QP-05第11页6生产件批准管理程序SK-QP-06第一五页7产品/过程更改管理程序SK-QP-07第一八页8生产计划管理程序SK-QP-08第21页9生产过程管理程序SK-QP-09第23页10产品交付管理程序SK-QP-10第26页11顾客反馈管理程序SK-QP-11第29页12目标、指标、管理方案
2、SK-QP-12第32页一三文件管理程序SK-QP-一三第34页14记录管理制程序SK-QP-14第36页一五信息系统管理程序SK-QP-一五第40页16管理职责SK-QP-16第43页17管理评审程序SK-QP-17第48页一八人力资源和培训管理程序SK-QP-一八第51页19基础设施管理程序SK-QP-19第53页20模具、工装夹具管理程序SK-QP-20第73页21应急计划与响应管理程序SK-QP-21第76页22采购管理程序SK-QP-22第79页23供应商管理程序SK-QP-23第84页24标识和可追溯性管理程序SK-QP-24第86页25产品防护管理程序SK-QP-25第88页26
3、检验和试验控制程序SK-QP-26第92页27内部审核管理程序SK-QP-27第95页28过程审核管理程序SK-QP-28第98页29监视和测量装置管理程序SK-QP-29第101页30不合格品控制程序SK-QP-30第104页31统计过程及测量分析程序SK-QP-31第107页32质量成本管理程序SK-QP-32第110页33业务计划管理程序SK-QP-33第112页34有害物质管控程序SK-QP-34第114页35纠正/预防及持续改进管理程序SK-QP-35第117页SK-QP-01-B/0 1/2页 Back01 产品报价管理程序 、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行
4、材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 报价的及时性100报价成功率50 1、 目的和范围：1.1 为确保公司能够及时、合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。1.2 本程序覆盖公司的所有产品报价活动。2、 引用文件：2.1 SK-QP-02 合同评审管理程序 3、 定义：3.1 常规报价：指针对现有型号或库存产品报
5、价。3.2 特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。4、 职责：4.1 业务部经理负责常规报价的审批。4.2 总经理负责特殊报价的审批及当顾客有提出降低售价时的审批。5、 程序细则：5.1 为确保公司能够及时、合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度，本公司郑重承诺：所有产品的报价工作从收到信息至发出“报价单”的周期为、常规报价务必在12小时内完成；、特殊报价务必在48小时完成；、降价信息处理在24小时内完成。本公司亦将此作为对增强顾客满意的一个重点来管理，并就未达到目标的现象做出及时有效的纠正措施。5.2 报价单的填写必须保持字迹清楚、易于识别，绝不可出现有涂改现象。5.3 常规报价5.
6、3.1 在接到顾客的报价要求时，应首先确认公司是否有现成的产品或以前已经生产过。5.3.2 若为常规产品，业务报价员应先查询以前的价格，以此为基准，根据市场行情及其它一些因素，适当上涨或下SK-QP-01-B/0 2/2页 Back01 产品报价管理程序 调其价格。5.2.3 报价必须经过业务部经理初步审批方可报给客户。5.3 特殊报价5.3.1 业务部与客户洽谈新产品、新项目时，业务部应全面了解顾客对产品的要求。5.3.2 必要时，就客户的相关要求应组织项目小组成员对客户要求进行评审，以确认本组织是否能满足客户要求，依 合同评审管理程序 进行。对本组织生产不能满足要求的产品应给予顾客明确的内
7、部分析信息回复。5.3.3 业务报价员应根据客户提供的图纸或样品、技术规范等要求，核算出产品的成本明细，必要时可与工程部、生产部等共同商讨。“报价单”需经总经理批准后方可回复于客户。5.4 当有顾客提出产品降价要求时，业务部应及时收集信息进行处理，重新核算成本明细。并将降价信息及新“报价单”递交总经理批准后方可回复顾客。必要时由总经理回复。5.5 任何产品报价后，所负责跟进维护的业务员应及时与顾客保持良好沟通，了解顾客的反应，应100做到每一款产品的报价均有客户是否接受的肯定回复，并对重要信息做记录，以提供于公司管理层对欠缺的细节做出及时的改进。6、 记录保存方式：6.1 报价单由业务部保存，
8、保存期限为：若报价后建立合作关系的则该报价单做为工程保存资料的一部分永久性归档；若未建立合作关系的，在3个月后即可销毁以书面的记录，但电子记录应永久性保存。6.2 在报价期间所涉及到顾客提供的顾客财产，如：样品、图纸、技术文件等均由业务部保存。6.3 报价工作得到顾客确认并正式下样品制作信息时，在报价期间所获取的顾客财产将全部移交工程部保管。7、 相关记录：报价单、报价信息汇总表 SK-QP-02-B/0 1/3页 Back02 合同评审管理程序 、过程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人
9、、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业务/相关部门 业务部 资材/相关部门 业务/资材部 顾客 /业务 资材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 - OK - - - - OK-合同变更 NO NO回馈顾客 合同取消- NO - 1、 目的和范围：1.1 为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。确定顾客的要求并加以审核，以保质保量
10、并在规定的交货期内满足顾客的要求。1.2 适用于本公司与客户签订的合同或正式订单的评审。2、 引用文件：2.1 SK-QP-03 顾客财产管理程序 2.2 SK-QP-05 项目管理及产品质量先期策划程序 2.3 SK-QP-08 生产计划管理程序 2.4 SK-QP-14 记录控制程序 3、 定义：3.1 生产订单：是顾客对期望产品要求的描述，是本组织实现产品过程活动的纲领。本组织确保通过对生产订单的实施来实现顾客满意。3.2 常规合同：指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。SK-QP-02-B/0 2/3页 Back02 合同评审管理程序 3.3 特殊合同：指新产品
11、、新规格、新工艺的产品合同。 4、 职责：4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签订（外部合同）。4.2 总经理负责特殊合同和订单的评审签订（外部合同）。4.3 工程部负责评审满足订单要求的新产品策划及生产的工艺能力（外部合同）。4.4 品质部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审（外部合同）。4.5 工程部、业务部、资材部采购负责对原材料及包装材料进行评审（外部合同）。4.6 资材部负责组织对产品的数量、交货期进行评审（内部生产订单）。4.7 各生产车间负责评审满足订单要求的生产能力（内部生产订单）。5、 程序细则：5.1 确定与产品有关的要求5.1.1 业务部接到顾客的订货/
12、合同要求时应确定： 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等。 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 与产品有关的法律法规要求。 公司确定的任何附加要求。 是否有顾客提供的产品，如有应按 顾客财产管理程序 执行。 顾客的其它附加要求，如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。5.2 与产品有关的要求的评审5.2.1 对于常规合同， 业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。 若是现有库存， 业务员直接按公司规定给客户报价。 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。 对
13、于售后市场的报价， 如业务员的口头报价被客户接受，并经业务经理同意，可免去书面报价程序。 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员出具书面的资料（如邮件/联络单）经业务经理核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 常规产品的常规合同由业务员在合同或订单上签字评审，业务部经理签字认可。5.2.2 对于特殊合同： 业务洽谈为新产品时，业务部应会同工程部和生产部等相关部门进行评审，评价我司是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求应立即制定报价单。 各部门参加评审后，必须出具书面意见并签名。 评审时的异议必须得到全部的解决。 评审
14、通过后，由业务部与顾客鉴定合同，并由业务部将其合同转为内部“生产订单”分发至工程部及资材部。5.2.3 与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前予以评审，并确保： 产品要求得到规定。 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 公司有能力满足规定的要求。 业务部应保存评审结果及评审所引起的措施的记录。 特殊合同必须由各相关部门在合同或订单上签字评审，总经理签字认可。SK-QP-02-B/0 3/3页 Back02 合同评审管理程序 5.2.4 若发生合同或订单更改，业务部应在接受更改前按原评审范围予以评审，并在合同或订单以及相关文件上修改。 经评审同意修改则由业务部填写 生产更改单 通知资
15、材部或相关部门。若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由业务人员与客户沟通，或维持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知相关部门或人员。 如顾客放弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。5.2.5 合同评审时必须进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。5.2.6 顾客沟通。业务部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： 及时了解和宣传产品信息。 问讯、合同或订单的处理，包括对其修改。 顾客反馈，包括顾客抱怨。 工程部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件或检验资料中加以规定，可包括运输周转、仓存管理、质量保证
16、方法、装配/包装等。5.2.7 业务部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。5.3 业务部将顾客合同转为内部“生产订单”的生产周期处理5.3.1 此阶段的评审主要是各生产制程负责人对在本道工序生产进度控制的评审。参加评审的人员应在 “订单评审表”中的相应栏目签名，相关的记录按执行。5.3.2 常规性生产订单由资材部内部人员进行评审，资材部经理签名确认即可。5.3.3 特殊订单需有相关部门负责人共同参加评审签署后方可生效。以专题会议的形式进行，由资材部牵头，总经理主持，采购、相关生产车间、业务部等部门参加协调。5.3.4 资材部负责订单评审中的协调沟通工作。资材部经理负责在订单
17、评审后将相关信息及时回复于业务部。5.3.5 订单执行 订单经评审签署后即生效。由资材部根据其要求出具相关的生产资料及编排生产计划下达到相关的生产部门执行，相关部门在收到生产订单及生产计划时，按执行，确保生产订单要求的实现。 资材部应主动掌握生产订单的履行情况，各生产车间应做好生产进度跟踪报告及品质状况反映，若发生实际与约定不一致时，应及时汇报，协商解决。重要情况应与业务部获得直接有效的一致沟通。6、 记录保存方式：6.1 客户原始合同及与客户沟通的重信息/邮件由业务部保存，并定期备份存档。6.2 订单评审记录表由资材部保存，订单的相关记录填写项要完整。6.3 物料核查单及生产计划单由资材部保
18、存。6.4 有涉及到顾客财产的产品/资料在建立合作关系后均由业务部转入工程部保存。7、 相关记录：业务订单/合同/报价单、订单评审记录表、生产计划表、物料订购申请单SK-QP-03-B/0 1/2页 Back03 顾客财产管理程序 、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管理程序、合同评审管理程序
19、产品防护管理程序、检验和试验控制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完好率为100 1、 目的和范围：1.1 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。1.2 适用于顾客提供的产品(原材料、零配件、包装材料、样品等)、技术文件的控制和管理。2、 引用文件：2.1 SK-QP-02 合同评审管理程序 2.2 SK-QP-一三 文件管理程序 2.3 SK-QP-26 检验和试验控制程序 2.4 SK-QP-25 产品防护管理程序 3、 定义：3.1 顾客财产是指采购本公司产品的顾客所提供的原材料、零配件、包装材料、样品、技术文件等。此类物品
20、不为本公司所拥有，任何异常、处理、更改都必须及时向顾客反映，征得同意后方可进行。4、 职责：4.1 业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的样品、技术文件等物品的接收，并做必要的标识。负责就出现异常时与顾客的沟通跟进工作。4.2 转入样品室的样品及技术文件由工程部负责一系列的维护工作。4.3 转入仓库的物品由资材部仓务负责对顾客提供的物料进行入仓数量点收、标识与贮存保护，并负责就出现异常时与业务部沟通跟进工作。4.4 品质部负责对顾客提供的产品、物料进行检验和验证。4.5 生产部负责顾客提供的物品生产过程中的标识、搬运、储存和保护。SK-QP-02-B/0 2/2页 Back03 顾客财产管
21、理程序 5、 程序细则：5.1 顾客提供产品的控制5.1.1 业务部接到顾客的订货/合同要求时应按 合同评审管理程序 的规定确定是否有顾客提供的财产，如有，业务部必须确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产，并将信息准确、无误地传达至相关部门。5.1.2 签订合同时，应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动。5.1.3 当顾客提供的产品到达公司后，品质部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种、数量、规格等，确认无误方可入库。若在验收时发现品名、规格、数量等有不符合的问题，应及时向业务部反映，由业务部与顾客联系解决。本公司的验证不能免
22、除顾客提供可接受产品的责任。5.1.4 顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标明合同号、产品名称、品种、数量等，分类存放并按 产品防护管理程序 予以搬运和防护。5.1.5 若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修理、报废等处理。5.1.6 各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录。5.1.7 顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。5.2 顾客提供样品的管理步骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存
23、放在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾客提供的技术文件的控制5.3.1 顾客提供的技术文件在使用中不适用时，应及时向顾客反映，经得顾客同意方可进行更改，更改后在使用前，必须得到顾客的书面资料确认后方可实施。5.3.2 顾客提供的技术文件控制参照执行。5.3.3 未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。5.4 顾客样品/技术文件在生产中涉及到使用参考时，应做出入登记记录，以防止丢失。6、 记录保存方式：6.1 顾客产品、材料的相关记录由资材部仓务负责保存。6.2 顾客样品及技术文件在合同正式签订前由业务部保存，合同签订后由工程部保存。7、 相关记录： 样品一览表、I
24、QC检验报告、样品出入登记表、仓务出入记录等SK-QP-04-B/0 1/2页 Back04 顾客满意度调查程序 、过程（过程名称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 95 1、 目的和范围：1.1 针对客户对
25、本公司的评估，如质量、服务、交期、信誉等方面提出不足的地方加以改善，以提升公司竞争力和长远确保客我双方利益。1.2 与本公司订货较频密的客户。或适用于公司顾客满意度评价的活动。2、 引用文件：2.1 SK-QP-11 顾客反馈管理程序 2.2 SK-QP-31 统计过程及测量分析程序 2.3 SK-QP-35 纠正/预防及持续改进管理程序 3、 定义：3.1 客户满意度：指客户在质量、服务、交期、信誉等方面对本公司的评估指数，满意程度分为四级。4、 职责：4.1 业务部负责满意度调查实施、跟进，提交书面报告。4.2 相关部门负责协助业务部对客户满意度调查之结果分析与改善。4.3 管理者代表监督
26、顾客满意度的评价工作。5、 程序细则：5.1 客户满意度测量内容和标准业务部门负责制定满意度测量标准及相关 顾客满意度调查表 ，客户满意度调查总分为100分，结果分为四级表示杰出： 90-100分 满意： 70-89 分 需要改进： 40-69 分 显著不足： 0-39分SK-QP-04-B/0 2/2页 Back04 顾客满意度调查程序 5.2 客户满意度测量业务部每年依据 顾客满意度调查表 ，组织对客户进行一次满意度调查。5.3 客户满意度调查报告业务部组织相关部门对客户调查结果进行分析及提出改善建议，做成“客户满意度调查表分析报告”呈交总经理，并抄送各部门负责人。5.4 改善执行改善建议
27、的执行跟踪参照 纠正/预防及持续改进管理程序实施。针对顾客调查结果给予的评价信息，如有如下情況，业务部应及时开出 纠正/预防措施通知单 ，并进行跟踪验证其有效性：A：整体得分 69分 B：单客户得分 69分 C：调查单个项目整体得分 69分5.5 员工满意度调查主要是采取信箱的方式及定期的工会宣传大会进行，由管理者代表收集信息并处理，对重要信息提交于管理评审中。6、 记录保存方式：6.1 顾客满意度调查表由业务部经理负责保存。6.2 客户满意度调查表分析报告正本由业务部经理负责保存。7、 相关记录：顾客满意度调查表、客户满意度调查表分析报告8、 附件：8.1 顾客满意度调查流程图作业流程输入作
28、业内容输出绩效指针提出改善对策结果呈报客户评价分数汇总及客户意见统计实施调查改善确认制作调查表客户评价基准确定调查内容与方式确定半年客户抱怨资料半年来业务量统计调查客户名单调查表调查表统计表统计表、调查表客户投诉处理报告每年七月/一月(每半年度)由业务部召集跨部门小组制定客户满意度调查表业务部收集、整理客户名单，连同调查表一起传出由业务部进行调查并追踪客户回复由业务部依调查表统计客户满意度状况，找出客户关注焦点品质部向总经理报告统计结果,并请示处理意见由业务部依总经理指示结果，召集跨部门小组研讨改善对策业务部负责追踪改善对策的实施与效果。管理者代表监督调查表调查表调查名单调查表调查统计表统计表项目实施/改进计划表客户投诉处理报告客户回复率%改善有效率%SK-QP-05-B/0 1/4页 Back05 项目管理及产品质量先期策划程序 、过程（过程名称） 项目管理及产品质量先期策划管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 计算机、工具软件、技术参考资料、会议讨论、生产设备及检验设备、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 工程部、品质部、资材采购、生产部、业务部高层领导、绘图员、输入（要求是什么） 顾客要求、相关法律法规类似产品开发和制造的经验项目目标/实施计划书、输出（交付是什么）