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1、SK-QP-00-B/0 第1/1页目 录序号程序文件名名称文件编号页码序号程序文件名名称文件编号页码1产品报价管管理程序SK-QPP-01第2页2合同评评审管理程序SK-QPP-02第4页3顾客财产管管理程序SK-QPP-03第7页4顾客满满意度调查程序SK-QPP-04第9页5项目管理及及质量先期策划程序SK-QPP-05第11页6生产件批准管理程序SK-QPP-06第一五页7产品/过程更改改管理程序SK-QPP-07第一八页8生产计计划管理程序SK-QPP-08第21页9生产过程管管理程序SK-QPP-09第23页10产品交付管理程序SK-QPP-10第26页11顾客反反馈管理程程序SK
2、-QPP-11第29页12目标、指标、管理方案SK-QPP-12第32页一三文件管理程序SK-QPP-一三第34页14记录管管理制程序SK-QPP-14第36页一五信息系系统管理程序SK-QPP-一五第40页16管理职责SK-QPP-16第43页17管理评评审程序SK-QPP-17第48页一八人力资源源和培训管理程序序SK-QPP-一八第51页19基础设设施管理程序序SK-QPP-19第53页20模具、工装装夹具管理程序SK-QPP-20第73页21应急计划划与响应管管理程序SK-QPP-21第76页22采购管理程序SK-QPP-22第79页23供应商管管理程序SK-QPP-23第84页24标
3、识和可可追溯性管理程程序SK-QPP-24第86页25产品防护管理程序SK-QPP-25第88页26检验和试验验控制程序序SK-QPP-26第92页27内部审审核管理程序SK-QPP-27第95页28过程审审核管理程序序SK-QPP-28第98页29监视和测测量装置管理理程序SK-QPP-29第101页页30不合格品控控制程序SK-QPP-30第104页页31统计过过程及测量分析析程序SK-QPP-31第107页页32质量成成本管理程序SK-QPP-32第110页页33业务计划划管理程序序SK-QPP-33第112页页34有害物质管管控程序SK-QPP-34第114页页35纠正/预防及持续改进
4、管理理程序SK-QPP-35第117页页SK-QPP-01-B/0 1/2页页 Back01 产品品报价管理理程序 、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 报价的及时性100报价成功率50 1、 目的和范范围：1.1 为确保保公司能够够及时、合合理地提供供报价，以以
5、增强顾客客对公司的的信任程度度。1.2 本程序序覆盖公司司的所有产产品报价活活动。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-002 合同评审审管理程序序 3、 定义：3.1 常规报报价：指针针对现有型型号或库存存产品报价价。3.2 特殊报报价：指针针对新产品品、新工艺艺的产品报报价。4、 职责：4.1 业务部部经理负责责常规报价价的审批。4.2 总经理理负责特殊殊报价的审审批及当顾顾客有提出出降低售价价时的审批批。5、 程序细则则：5.1 为确保保公司能够够及时、合合理地提供供报价，以以增强顾客客对公司的的信任程度度，本公司司郑重承诺诺：所有产产品的报价价工作从收收到信息至至发出“报价单”的周期为
6、为、常规报报价务必在在12小时时内完成；、特殊报报价务必在在48小时时完成；、降价信信息处理在在24小时时内完成。本本公司亦将将此作为对对增强顾客客满意的一一个重点来来管理，并并就未达到到目标的现现象做出及及时有效的的纠正措施施。5.2 报价单单的填写必必须保持字字迹清楚、易易于识别，绝绝不可出现现有涂改现现象。5.3 常规报报价5.3.11 在接到到顾客的报报价要求时时，应首先先确认公司司是否有现现成的产品品或以前已已经生产过过。5.3.22 若为常常规产品，业业务报价员员应先查询询以前的价价格，以此此为基准，根根据市场行行情及其它它一些因素素，适当上上涨或下SK-QPP-01-B/0 2/
7、2页页 Back01 产品品报价管理理程序 调其价格。5.2.33 报价必必须经过业业务部经理理初步审批批方可报给给客户。5.3 特殊报报价5.3.11 业务部部与客户洽洽谈新产品品、新项目目时，业务务部应全面面了解顾客客对产品的的要求。5.3.22 必要时时，就客户户的相关要要求应组织织项目小组组成员对客客户要求进进行评审，以以确认本组组织是否能能满足客户户要求，依依 合同同评审管理理程序 进进行。对本本组织生产产不能满足足要求的产产品应给予予顾客明确确的内部分分析信息回回复。5.3.33 业务报报价员应根根据客户提提供的图纸纸或样品、技技术规范等等要求，核核算出产品品的成本明明细，必要要时
8、可与工工程部、生生产部等共共同商讨。“报价单”需经总经理批准后方可回复于客户。5.4 当有顾顾客提出产产品降价要要求时，业业务部应及及时收集信信息进行处处理，重新新核算成本本明细。并并将降价信信息及新“报价单”递交总经理理批准后方方可回复顾顾客。必要要时由总经经理回复。5.5 任何产产品报价后后，所负责责跟进维护护的业务员员应及时与与顾客保持持良好沟通通，了解顾顾客的反应应，应1000做到到每一款产产品的报价价均有客户户是否接受受的肯定回回复，并对对重要信息息做记录，以以提供于公公司管理层层对欠缺的的细节做出出及时的改改进。6、 记录保存存方式：6.1 报价单单由业务部保保存，保存存期限为：若
9、报价后后建立合作作关系的则则该报价单单做为工程程保存资料料的一部分分永久性归归档；若未建立立合作关系系的，在33个月后即即可销毁以以书面的记记录，但电电子记录应应永久性保保存。6.2 在报价价期间所涉涉及到顾客客提供的顾顾客财产，如如：样品、图图纸、技术术文件等均均由业务部部保存。6.3 报价工工作得到顾顾客确认并并正式下样样品制作信信息时，在在报价期间间所获取的的顾客财产产将全部移移交工程部部保管。7、 相关记录录：报价单、报报价信息汇汇总表 SK-QPP-02-B/0 1/3页页 Bacck02 合同同评审管理理程序 、过程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置
10、） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业务/相关部门门 业务部部 资材/相关部门门 业务务/资材部部 顾客 /业务 资材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 - OKK - - - - OOK-合同变更 NOO NO回馈顾客 合同取消- NO - 1、 目的和范范
11、围：1.1 为确保保本公司能能顺利完成成客户订单单，满足客客户需求。确确定顾客的的要求并加加以审核，以以保质保量量并在规定定的交货期期内满足顾顾客的要求求。1.2 适用于于本公司与与客户签订订的合同或或正式订单单的评审。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-003 顾客财产产管理程序序 2.2 SK-QP-005 项目管理理及产品质质量先期策策划程序 2.3 SK-QP-08 生产计划划管理程序序 2.4 SK-QP-14 记录控制制程序 3、 定义：3.1 生产订订单：是顾顾客对期望望产品要求求的描述，是是本组织实实现产品过过程活动的的纲领。本本组织确保保通过对生生产订单的的实施来实实现顾客
12、满满意。3.2 常规合合同：指产产品的技术术和制造工工艺已经被被顾客批准准认可、批批量供货的的产品合同同。SK-QPP-02-B/0 2/3页页 Bacck02 合同同评审管理理程序 3.3 特殊合合同：指新新产品、新新规格、新新工艺的产产品合同。 4、 职责：4.1 业务部部经理负责责常规合同同和订单的的评审签订订（外部合合同）。4.2 总经理理负责特殊殊合同和订订单的评审审签订（外外部合同）。4.3 工程部部负责评审审满足订单单要求的新新产品策划划及生产的的工艺能力力（外部合合同）。4.4 品质部部负责顾客客对产品的的试验及检检验型式和和标准要求求进行评审审（外部合合同）。4.5 工程部部
13、、业务部部、资材部部采购负责责对原材料料及包装材材料进行评评审（外部部合同）。4.6 资材部负责责组织对产产品的数量量、交货期进进行评审（内内部生产订订单）。4.7 各生产车间负负责评审满满足订单要要求的生产产能力（内内部生产订订单）。5、 程序细则则：5.1 确定与与产品有关关的要求5.1.11 业务部部接到顾客客的订货/合同要求求时应确定定： 顾客客规定的要要求，包括括产品接收收标准或要要求、价格格、数量、交交货期、交交付方式以以及交付活活动后的要要求等。 顾客客虽然没有有明示，但但规定的用用途或已知知的预期用用途所必需需的要求。 与产产品有关的的法律法规规要求。 公司司确定的任任何附加要
14、要求。 是否否有顾客提提供的产品品，如有应应按 顾顾客财产管管理程序 执行。 顾客客的其它附附加要求，如如在特殊特特性的选择择、文件化化和控制方方面证明的的要求。5.2 与产品品有关的要要求的评审审5.2.11 对于常常规合同， 业务部确确定与产品品有关的要要求后，首首先确定客客户的要求求是否能得得到满足。 若是是现有库存存， 业务务员直接按按公司规定定给客户报报价。 若客客户为公司司老客户，且且其所订产产品已有我我司报价，可可省去书面面报价程序序。 对于于售后市场场的报价， 如业务员员的口头报报价被客户户接受，并并经业务经经理同意，可可免去书面面报价程序序。 若顾顾客提供的的要求没有有形成文
15、件件（如电话话订货等），则则由业务员员出具书面面的资料（如如邮件/联联络单）经经业务经理理核准后，按按正常订单单执行，并并要求客户户尽快补开开正式订单单，业务部部在接受顾顾客要求前前应对顾客客的要求进进行确认。5 常规产品的的常规合同同由业务员员在合同或或订单上签签字评审，业业务部经理理签字认可可。5.2.22 对于特特殊合同： 业务洽洽谈为新产产品时，业业务部应会会同工程部部和生产部部等相关部部门进行评评审，评价价我司是否否有能力满满足顾客的的要求，若若能满足要要求应立即即制定报价价单。 各部部门参加评评审后，必必须出具书书面意见并并签名。 评审审时的异议议必须得到到全部的解解决。 评审审通
16、过后，由由业务部与与顾客鉴定定合同，并并由业务部部将其合同同转为内部部“生产订单单”分发至工工程部及资资材部。5.2.33 与顾客客有关的要要求的评审审应在合同同、订单签签订前予以以评审，并并确保： 产品品要求得到到规定。 与以以前表述不不一致的合合同或订单单的要求已已予解决。 公司司有能力满满足规定的的要求。 业务务部应保存存评审结果果及评审所所引起的措措施的记录录。 特殊殊合同必须须由各相关关部门在合合同或订单单上签字评评审，总经经理签字认认可。SK-QPP-02-B/0 3/3页页 Bacck02 合同同评审管理理程序 5.2.44 若发生生合同或订订单更改，业业务部应在在接受更改改前按
17、原评评审范围予予以评审，并并在合同或或订单以及及相关文件件上修改。 经评评审同意修修改则由业业务部填写写 生产产更改单 通知资资材部或相相关部门。若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由业务人员与客户沟通，或维持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知相关部门或人员。 如顾顾客放弃正正式评审的的要求，必必须有顾客客的书面授授权证明，但但仍需对有有关的产品品信息进行行评审。5.2.55 合同评评审时必须须进行产品品的制造可可行性评审审，包括风风险分析。5.2.66 顾客沟沟通。业务务部必须对对以下有关关方面确定定并实施与与顾客沟通通的有效安安排： 及时时了解和宣宣传产品信信息
18、。 问讯讯、合同或或订单的处处理，包括括对其修改改。 顾客客反馈，包包括顾客抱抱怨。 工程程部应将顾顾客对产品品的整体要要求视为产产品规范，并并在相应的的技术文件件或检验资资料中加以以规定，可可包括运输输周转、仓仓存管理、质质量保证方方法、装配配/包装等等。5.2.77 业务部部必须用顾顾客的语言言按顾客的的规定的格格式传递必必要的信息息和资料。5.3 业务部部将顾客合合同转为内内部“生产订单单”的生产周周期处理5.3.11 此阶段的的评审主要要是各生产产制程负责责人对在本本道工序生生产进度控控制的评审审。参加评评审的人员员应在 “订单评评审表”中的相应应栏目签名名，相关的的记录按执行。5.3
19、.22 常规性生生产订单由由资材部内部部人员进行行评审，资资材部经理理签名确认认即可。5.3.33 特殊订订单需有相相关部门负负责人共同同参加评审审签署后方方可生效。以以专题会议议的形式进进行，由资资材部牵头头，总经理理主持，采采购、相关生产车间、业务务部等部门门参加协调调。5.3.44 资材部负责责订单评审审中的协调调沟通工作作。资材部经理理负责在订订单评审后后将相关信信息及时回回复于业务务部。5.3.55 订单执执行 订单单经评审签签署后即生生效。由资材部根据据其要求出出具相关的的生产资料料及编排生生产计划下下达到相关关的生产部部门执行，相相关部门在在收到生产产订单及生生产计划时时，按执行
20、，确确保生产订订单要求的的实现。 资材材部应主动动掌握生产产订单的履履行情况，各生产车间应做好生产进度跟踪报告及品质状况反映，若发生实际与约定不一致时，应及时汇报，协商解决。重要情况应与业务部获得直接有效的一致沟通。6、 记录保存存方式：6.1 客户原原始合同及及与客户沟沟通的重信信息/邮件件由业务部部保存，并并定期备份份存档。6.2 订单评评审记录表表由资材部保存存，订单的的相关记录录填写项要要完整。6.3 物料核核查单及生生产计划单单由资材部保存存。6.4 有涉及及到顾客财财产的产品品/资料在在建立合作作关系后均均由业务部部转入工程程部保存。7、 相关记录录：业务订单/合同/报报价单、订单
21、评审审记录表、生产计划划表、物料订购购申请单SK-QPP-03-B/0 1/2页页 Back03 顾客客财产管理理程序 、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管理程序、合同评审管理程序产品防护管理程序、检验和试验控制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完好率为100 1、
22、 目的和范范围：1.1 对顾客客的财产进进行标识、验验证、保护护和维护的的控制，确确保顾客财财产的完整整性和正确确性。1.2 适用于于顾客提供供的产品(原材料、零零配件、包包装材料、样样品等)、技术文文件的控制制和管理。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-002 合同评审审管理程序序 2.2 SK-QP-一一三 文件管理程程序 2.3 SK-QP-226 检检验和试验验控制程序序 2.4 SK-QP-25 产品防护护管理程序序 3、 定义：3.1 顾客财财产是指采采购本公司司产品的顾顾客所提供供的原材料料、零配件件、包装材材料、样品品、技术文文件等。此此类物品不不为本公司司所拥有，任任何异常
23、、处处理、更改改都必须及及时向顾客客反映，征征得同意后后方可进行行。4、 职责：4.1 业务部部负责确定定每一次合合同或订单单顾客所提提供的样品品、技术文文件等物品品的接收，并并做必要的的标识。负负责就出现现异常时与与顾客的沟沟通跟进工工作。4.2 转入样样品室的样样品及技术术文件由工工程部负责责一系列的的维护工作作。4.3 转入仓仓库的物品品由资材部仓务负责对对顾客提供供的物料进进行入仓数数量点收、标标识与贮存存保护，并并负责就出出现异常时时与业务部部沟通跟进进工作。4.4 品质部部负责对顾顾客提供的的产品、物物料进行检检验和验证证。4.5 生产部部负责顾客客提供的物物品生产过过程中的标标识
24、、搬运运、储存和和保护。SK-QPP-02-B/0 2/2页页 Bacck03 顾客客财产管理理程序 5、 程序细则则：5.1 顾客提提供产品的的控制5.1.11 业务部接接到顾客的的订货/合合同要求时时应按 合同评审审管理程序序 的规定定确定是否有有顾客提供供的财产，如有有，业务部必必须确认本本公司有相相应的管理规规定及实施施能力保护护顾客的财财产，并将将信息准确确、无误地地传达至相相关部门。5.1.22 签订合同同时，应与与顾客商定定对于顾客客提供的本本公司必须须实施的、必必要的质量量保证活动动。5.1.33 当顾客提提供的产品品到达公司司后，品质质部配合仓仓管员根据据合同、订订单或顾客客
25、提供的物物料清单的的内容进行行验收，包包括品种、数数量、规格格等，确认认无误方可可入库。若在验收时时发现品名名、规格、数数量等有不不符合的问问题，应及及时向业务务部反映，由由业务部与与顾客联系系解决。本公司的验验证不能免免除顾客提提供可接受受产品的责责任。5.1.44 顾客提供供的产品入入库后仓管管员应予以以分类标识识，标明合合同号、产产品名称、品品种、数量量等，分类类存放并按按 产品防护管理程程序 予以搬搬运和防护护。5.1.55 若顾客提提供的产品品发生丢失失、损坏或或发生不适适用的情况况时，业务务部应及时时报告顾客客协商解决决，并保存存记录。未未经顾客同同意，不得得对顾客提提供的产品品做
26、出修理理、报废等等处理。5.1.66 各相关部部门应保存存顾客财产产在整个生生产过程中中的进货、检检验和生产产记录。5.1.77 顾客提提供的所有有工装和设设备应使用用一个固定定永久性的的专用标签签，标明其其编号或顾顾客名以识识别所有权权。5.2 顾客提提供样品的的管理步骤骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存放在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾客提提供的技术术文件的控控制5.3.11 顾客提供供的技术文文件在使用用中不适用用时，应及及时向顾客客反映，经经得顾客同同意方可进进行更改，更更改后在使使用前，必必须得到顾顾客的书面面资料确认
27、认后方可实实施。5.3.22 顾客提提供的技术术文件控制制参照执行。5.3.33 未经顾顾客同意，不不得向外泄泄露顾客的的技术文件件。5.4 顾客样样品/技术术文件在生生产中涉及及到使用参参考时，应应做出入登登记记录，以以防止丢失失。6、 记录保存存方式：6.1 顾客产产品、材料料的相关记记录由资材材部仓务负负责保存。6.2 顾客样样品及技术术文件在合合同正式签签订前由业业务部保存存，合同签签订后由工工程部保存存。7、 相关记录录： 样品一览览表、IQC检检验报告、样品出入入登记表、仓仓务出入记记录等SK-QPP-04-B/0 1/2页页 Bacck04 顾客客满意度调调查程序 、过程（过程名
28、称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 95 1、 目的和范范围：1.1 针对客客户对本公公司的评估估，如质量、服服务、交期期、信誉等等方面提出出不足的地地方加以改改善，以提升公公司竞争力力和长远确确保客我双双
29、方利益。1.2 与本公公司订货较较频密的客客户。或适适用于公司司顾客满意意度评价的的活动。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-111 顾顾客反馈管管理程序 2.2 SK-QP-331 统计过程程及测量分分析程序 2.3 SK-QP-335 纠纠正/预防防及持续改改进管理程程序 3、 定义：3.1 客户满满意度：指指客户在质质量、服务务、交期、信信誉等方面面对本公司司的评估指指数，满意意程度分为为四级。4、 职责：4.1 业务部部负责满意意度调查实实施、跟进进，提交书书面报告。4.2 相关部部门负责协协助业务部部对客户满满意度调查查之结果分分析与改善善。4.3 管理者者代表监督督顾客满意意度的
30、评价价工作。5、 程序细则则：5.1 客户满满意度测量量内容和标标准业务部门负负责制定满满意度测量量标准及相相关 顾顾客满意度度调查表 ，客户户满意度调调查总分为为100分分，结果分分为四级表表示杰出： 90-1000分 满满意： 70-89 分分 需需要改进： 40-69 分 显显著不足： 00-39分分SK-QPP-04-B/0 2/2页页 Bacck04 顾客客满意度调调查程序 5.2 客户满满意度测量量业务部每年年依据 顾客满意意度调查表表 ，组组织对客户户进行一次次满意度调调查。5.3 客户满满意度调查查报告业务部组织织相关部门门对客户调调查结果进进行分析及及提出改善善建议，做做成“客户满意意度调查表表分析报告告”呈交总经经理，并抄抄送各部门门负责人。5.