《东莞某公司文件管理程序12821.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东莞某公司文件管理程序12821.docx（299页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、SK-QP-00-B/0 第1/1页目 录序号程序文件名名称文件编号页码序号程序文件名名称文件编号页码1产品报价管管理程序SK-QPP-011第2页2合同同评审管理程序SK-QPP-022第4页3顾客财产管管理程序SK-QPP-033第7页4顾客满满意度调调查程序SK-QPP-044第9页5项目管理及及质量先先期策划程序SK-QPP-055第11页6生产件批准管理程序序SK-QPP-066第一五页7产品品/过程程更改管理程序SK-QPP-077第一八页8生产产计划管理程序SK-QPP-088第21页9生产过程管管理程序SK-QPP-099第23页10产品交付管理程序序SK-QPP-100第26
2、页11顾客客反馈管管理程序SK-QPP-111第29页12目标、指指标、管理方案SK-QPP-122第32页一三文件管理程序SK-QPP-一三三第34页14记录管管理制程序SK-QPP-144第36页一五信息息系统管管理程序SK-QPP-一五五第40页16管理理职责SK-QPP-166第43页17管理评评审程序SK-QPP-177第48页一八人力力资源和和培训管理程程序SK-QPP-一八八第51页19基础础设施管理程程序SK-QPP-199第53页20模具、工工装夹具具管理程序SK-QPP-200第73页21应急急计划与与响应管管理程序SK-QPP-211第76页22采购管理程序SK-QPP-
3、222第79页23供应应商管理理程序SK-QPP-233第84页24标识识和可追追溯性管理理程序SK-QPP-244第86页25产品品防护管理程序SK-QPP-255第88页26检验和试验验控制程程序SK-QPP-266第92页27内部部审核管管理程序SK-QPP-277第95页28过程程审核管理程程序SK-QPP-288第98页29监视视和测量量装置管管理程序序SK-QPP-299第101页页30不合合格品控控制程序SK-QPP-300第104页页31统计计过程及及测量分分析程序序SK-QPP-311第107页页32质量量成本管管理程序SK-QPP-322第110页页33业务务计划管管理程序
4、序SK-QPP-333第112页页34有害物质管管控程序SK-QPP-344第114页页35纠正正/预防及持续改进管管理程序序SK-QPP-355第117页页SK-QPP-011-B/0 1/2页 Back01 产品品报价管管理程序序 、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量
5、/评估） 报价的及时性100报价成功率50 1、 目的和和范围：1.1 为确确保公司司能够及及时、合合理地提提供报价价，以增增强顾客客对公司司的信任任程度。1.2 本程程序覆盖盖公司的的所有产产品报价价活动。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-022 合同评评审管理理程序 3、 定义：3.1 常规规报价：指针对对现有型型号或库库存产品品报价。3.2 特殊殊报价：指针对对新产品品、新工工艺的产产品报价价。4、 职责：4.1 业务务部经理理负责常常规报价价的审批批。4.2 总经经理负责责特殊报报价的审审批及当当顾客有有提出降降低售价价时的审审批。5、 程序细细则：5.1 为确确保公司司能够及
6、及时、合合理地提提供报价价，以增增强顾客客对公司司的信任任程度，本公司郑重承诺：所有产品的报价工作从收到信息至发出“报价单”的周期为、常规报价务必在12小时内完成；、特殊报价务必在48小时完成；、降价信息处理在24小时内完成。本公司亦将此作为对增强顾客满意的一个重点来管理，并就未达到目标的现象做出及时有效的纠正措施。5.2 报价价单的填填写必须须保持字字迹清楚楚、易于于识别，绝绝不可出出现有涂涂改现象象。5.3 常规规报价5.3.11 在接接到顾客客的报价价要求时时，应首首先确认认公司是是否有现现成的产产品或以以前已经经生产过过。5.3.22 若为为常规产产品，业业务报价价员应先先查询以以前的
7、价价格，以以此为基基准，根根据市场场行情及及其它一一些因素素，适当当上涨或或下SK-QPP-011-B/0 2/2页 Baack01 产品品报价管管理程序序 调其价格。5.2.33 报价价必须经经过业务务部经理理初步审审批方可可报给客客户。5.3 特殊殊报价5.3.11 业务务部与客客户洽谈谈新产品品、新项项目时，业业务部应应全面了了解顾客客对产品品的要求求。5.3.22 必要要时，就就客户的的相关要要求应组组织项目目小组成成员对客客户要求求进行评评审，以以确认本本组织是是否能满满足客户户要求，依依 合合同评审审管理程程序 进进行。对对本组织织生产不不能满足足要求的的产品应应给予顾顾客明确确的
8、内部部分析信信息回复复。5.3.33 业务务报价员员应根据据客户提提供的图图纸或样样品、技技术规范范等要求求，核算算出产品品的成本本明细，必必要时可可与工程程部、生生产部等等共同商商讨。“报价单单”需经总经经理批准准后方可可回复于于客户。5.4 当有有顾客提提出产品品降价要要求时，业业务部应应及时收收集信息息进行处处理，重重新核算算成本明明细。并并将降价价信息及及新“报价单单”递交总经经理批准准后方可可回复顾顾客。必必要时由由总经理理回复。5.5 任何何产品报报价后，所所负责跟跟进维护护的业务务员应及及时与顾顾客保持持良好沟沟通，了了解顾客客的反应应，应1100做到每每一款产产品的报报价均有有
9、客户是是否接受受的肯定定回复，并对重要信息做记录，以提供于公司管理层对欠缺的细节做出及时的改进。6、 记录保保存方式式：6.1 报价价单由业务部部保存，保保存期限限为：若若报价后后建立合合作关系系的则该该报价单单做为工工程保存存资料的的一部分分永久性性归档；若未建建立合作作关系的的，在33个月后后即可销销毁以书书面的记记录，但但电子记记录应永永久性保保存。6.2 在报报价期间间所涉及及到顾客客提供的的顾客财财产，如如：样品品、图纸纸、技术术文件等等均由业业务部保保存。6.3 报价价工作得得到顾客客确认并并正式下下样品制制作信息息时，在在报价期期间所获获取的顾顾客财产产将全部部移交工工程部保保管
10、。7、 相关记记录：报价单、报报价信息息汇总表表 SK-QPP-022-B/0 1/3页 Baack02 合同同评审管管理程序序 、过程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业业务/相相关部门门 业务部部 资资材/相相关
11、部门门 业业务/资资材部 顾客 /业务务 资材材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 - OKK - - - - OOK-合同变更 NO NOO回馈顾客 合同取消- NOO - 1、 目的和和范围：1.1 为确确保本公公司能顺顺利完成成客户订订单，满满足客户户需求。确确定顾客客的要求求并加以以审核，以以保质保保量并在在规定的的交货期期内满足足顾客的的要求。1.2 适用用于本公公司与客客户签订订的合同同或正式式订单的的评审。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-033 顾客财财产管理理程序 2.2 SKK-QPP-055 项目管管理及产产品质量量先期策策划程序序 2.3
12、 SKK-QPP-088 生产计计划管理理程序 2.4 SKK-QPP-144 记录控控制程序序 3、 定义：3.1 生产产订单：是顾客客对期望望产品要要求的描描述，是是本组织织实现产产品过程程活动的的纲领。本组织确保通过对生产订单的实施来实现顾客满意。3.2 常规规合同：指产品品的技术术和制造造工艺已已经被顾顾客批准准认可、批批量供货货的产品品合同。SK-QPP-022-B/0 2/33页 Bacck02 合同同评审管管理程序序 3.3 特殊殊合同：指新产产品、新新规格、新新工艺的的产品合合同。 4、 职责：4.1 业务务部经理理负责常常规合同同和订单单的评审审签订（外外部合同同）。4.2
13、总经经理负责责特殊合合同和订订单的评评审签订订（外部部合同）。4.3 工程程部负责责评审满满足订单单要求的的新产品品策划及及生产的的工艺能能力（外外部合同同）。4.4 品质质部负责责顾客对对产品的的试验及及检验型型式和标标准要求求进行评评审（外外部合同同）。4.5 工程程部、业业务部、资材部采购负责对原材料及包装材料进行评审（外部合同）。4.6 资材材部负责责组织对对产品的的数量、交货期期进行评评审（内内部生产产订单）。4.7 各生产车间间负责评评审满足足订单要要求的生生产能力力（内部部生产订订单）。5、 程序细细则：5.1 确定定与产品品有关的的要求5.1.11 业务务部接到到顾客的的订货/
14、合同要要求时应应确定： 顾客客规定的的要求，包包括产品品接收标标准或要要求、价价格、数数量、交交货期、交交付方式式以及交交付活动动后的要要求等。 顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求。 与产产品有关关的法律律法规要要求。 公司司确定的的任何附附加要求求。 是否否有顾客客提供的的产品，如如有应按按 顾顾客财产产管理程程序 执执行。 顾客客的其它它附加要要求，如如在特殊殊特性的的选择、文文件化和和控制方方面证明明的要求求。5.2 与产产品有关关的要求求的评审审5.2.11 对于于常规合合同， 业务部部确定与与产品有有关的要要求后，首首先确定定客户的的要求是
15、是否能得得到满足足。 若是是现有库库存， 业务员员直接按按公司规规定给客客户报价价。 若客客户为公公司老客客户，且且其所订订产品已已有我司司报价，可可省去书书面报价价程序。 对于于售后市市场的报报价， 如业务务员的口口头报价价被客户户接受，并并经业务务经理同意意，可免免去书面面报价程程序。 若顾顾客提供供的要求求没有形形成文件件（如电电话订货货等），则则由业务务员出具具书面的的资料（如如邮件/联络单单）经业业务经理理核准后后，按正正常订单单执行，并并要求客客户尽快快补开正正式订单单，业务务部在接接受顾客客要求前前应对顾顾客的要要求进行行确认。5 常规产品的的常规合合同由业业务员在在合同或或订单
16、上上签字评评审，业业务部经经理签字字认可。5.2.22 对于于特殊合合同： 业务洽洽谈为新新产品时时，业务务部应会会同工程程部和生生产部等等相关部部门进行行评审，评评价我司司是否有有能力满满足顾客客的要求求，若能能满足要要求应立立即制定定报价单单。 各部部门参加加评审后后，必须须出具书书面意见见并签名名。 评审审时的异异议必须须得到全全部的解解决。 评审审通过后后，由业业务部与与顾客鉴鉴定合同同，并由由业务部部将其合合同转为为内部“生产订订单”分发至至工程部部及资材材部。5.2.33 与顾顾客有关关的要求求的评审审应在合合同、订订单签订订前予以以评审，并并确保： 产品品要求得得到规定定。 与以
17、以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求已予解解决。 公司司有能力力满足规规定的要要求。 业务务部应保保存评审审结果及及评审所所引起的的措施的的记录。 特殊殊合同必必须由各各相关部部门在合合同或订订单上签签字评审审，总经经理签字字认可。SK-QPP-022-B/0 3/3页 Baack02 合同同评审管管理程序序 5.2.44 若发发生合同同或订单单更改，业业务部应应在接受受更改前前按原评评审范围围予以评评审，并并在合同同或订单单以及相相关文件件上修改改。 经评评审同意意修改则则由业务务部填写写 生生产更改改单 通通知资材材部或相相关部门门。若评评审时有有异议，又又无法与与客户达达成协议议，
18、由业业务人员员与客户户沟通，或或维持原原订单或或取消订订单，并并及时将将产品要要求变更更的信息息以文件件的形式式通知相相关部门门或人员员。 如顾顾客放弃弃正式评评审的要要求，必必须有顾顾客的书书面授权权证明，但但仍需对对有关的的产品信信息进行行评审。5.2.55 合同同评审时时必须进进行产品品的制造造可行性性评审，包包括风险险分析。5.2.66 顾客客沟通。业业务部必必须对以以下有关关方面确确定并实实施与顾顾客沟通通的有效效安排： 及时时了解和和宣传产产品信息息。 问讯讯、合同同或订单单的处理理，包括括对其修修改。 顾客客反馈，包包括顾客客抱怨。 工程程部应将将顾客对对产品的的整体要要求视为为
19、产品规规范，并并在相应应的技术术文件或或检验资资料中加加以规定定，可包包括运输输周转、仓仓存管理理、质量量保证方方法、装装配/包包装等。5.2.77 业务务部必须须用顾客客的语言言按顾客客的规定定的格式式传递必必要的信信息和资资料。5.3 业务务部将顾顾客合同同转为内内部“生产订订单”的生产产周期处处理5.3.11 此阶段段的评审审主要是是各生产产制程负负责人对对在本道道工序生生产进度度控制的的评审。参参加评审审的人员员应在 “订单单评审表表”中的相相应栏目目签名，相相关的记记录按执行行。5.3.22 常规性性生产订订单由资资材部内内部人员员进行评评审，资资材部经经理签名名确认即即可。5.3.
20、33 特殊殊订单需需有相关关部门负负责人共共同参加加评审签签署后方方可生效效。以专专题会议议的形式式进行，由由资材部牵牵头，总总经理主主持，采采购、相关生产产车间、业业务部等等部门参参加协调调。5.3.44 资材部负负责订单单评审中中的协调调沟通工工作。资资材部经经理负责责在订单单评审后后将相关关信息及及时回复复于业务务部。5.3.55 订单单执行 订单单经评审审签署后后即生效效。由资材部根根据其要要求出具具相关的的生产资资料及编编排生产产计划下下达到相相关的生生产部门门执行，相相关部门门在收到到生产订订单及生生产计划划时，按按执行，确确保生产产订单要要求的实实现。 资材材部应主主动掌握握生产
21、订订单的履履行情况况，各生产车间间应做好好生产进进度跟踪踪报告及及品质状状况反映映，若发发生实际际与约定定不一致致时，应应及时汇汇报，协协商解决决。重要要情况应应与业务务部获得得直接有有效的一一致沟通通。6、 记录保保存方式式：6.1 客户户原始合合同及与与客户沟沟通的重重信息/邮件由由业务部部保存，并并定期备备份存档档。6.2 订单单评审记记录表由由资材部保保存，订订单的相相关记录录填写项项要完整整。6.3 物料料核查单单及生产产计划单单由资材材部保存存。6.4 有涉涉及到顾顾客财产产的产品品/资料料在建立立合作关关系后均均由业务务部转入入工程部部保存。7、 相关记记录：业务订单/合同/报价
22、单单、订单评评审记录录表、生产计计划表、物料订订购申请请单SK-QPP-033-B/0 1/2页 Baack03 顾客客财产管管理程序序 、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管理程序、合同评审管理程序产品防护管理程序、检验和试验控制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完
23、好率为100 1、 目的和和范围：1.1 对顾顾客的财财产进行行标识、验验证、保保护和维维护的控控制，确确保顾客客财产的的完整性性和正确确性。1.2 适用用于顾客客提供的的产品(原材料料、零配配件、包包装材料料、样品品等)、技术术文件的的控制和和管理。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-022 合同评评审管理理程序 2.2 SKK-QPP-一三三 文件管理理程序 2.3 SKK-QPP-266 检验和和试验控控制程序序 2.4 SKK-QPP-255 产品防防护管理理程序 3、 定义：3.1 顾客客财产是是指采购购本公司司产品的的顾客所所提供的的原材料料、零配配件、包包装材料料、样品品、
24、技术术文件等等。此类类物品不不为本公公司所拥拥有，任任何异常常、处理理、更改改都必须须及时向向顾客反反映，征征得同意意后方可可进行。4、 职责：4.1 业务务部负责责确定每每一次合合同或订订单顾客客所提供供的样品品、技术术文件等等物品的的接收，并并做必要要的标识识。负责责就出现现异常时时与顾客客的沟通通跟进工工作。4.2 转入入样品室室的样品品及技术术文件由由工程部部负责一一系列的的维护工工作。4.3 转入入仓库的的物品由由资材部仓务负责责对顾客客提供的的物料进进行入仓仓数量点点收、标标识与贮贮存保护护，并负负责就出出现异常常时与业业务部沟沟通跟进进工作。4.4 品质质部负责责对顾客客提供的的
25、产品、物物料进行行检验和和验证。4.5 生产产部负责责顾客提提供的物物品生产产过程中中的标识识、搬运运、储存存和保护护。SK-QPP-022-B/0 2/2页 Baack03 顾客客财产管管理程序序 5、 程序细细则：5.1 顾客客提供产产品的控控制5.1.11 业务部部接到顾顾客的订订货/合合同要求求时应按按 合合同评审审管理程程序 的规规定确定定是否有有顾客提提供的财财产，如如有，业务部部必须确确认本公公司有相相应的管理理规定及及实施能能力保护护顾客的的财产，并并将信息息准确、无无误地传传达至相相关部门门。5.1.22 签订合合同时，应应与顾客客商定对对于顾客客提供的的本公司司必须实实施的
26、、必必要的质质量保证证活动。5.1.33 当顾客客提供的的产品到达达公司后后，品质质部配合合仓管员员根据合合同、订订单或顾顾客提供供的物料料清单的的内容进进行验收收，包括括品种、数数量、规规格等，确确认无误误方可入入库。若在验收收时发现现品名、规规格、数数量等有有不符合合的问题题，应及及时向业业务部反反映，由由业务部部与顾客客联系解解决。本公司司的验证证不能免免除顾客客提供可可接受产产品的责责任。5.1.44 顾客提提供的产产品入库库后仓管管员应予予以分类类标识，标标明合同同号、产产品名称称、品种种、数量量等，分分类存放放并按 产品防护管理程程序 予以以搬运和和防护。5.1.55 若顾客客提供
27、的的产品发发生丢失失、损坏坏或发生生不适用用的情况况时，业业务部应应及时报报告顾客客协商解解决，并并保存记记录。未未经顾客客同意，不不得对顾顾客提供供的产品品做出修修理、报报废等处处理。5.1.66 各相关关部门应应保存顾顾客财产产在整个个生产过过程中的的进货、检检验和生生产记录录。5.1.77 顾客客提供的的所有工工装和设设备应使使用一个个固定永永久性的的专用标标签，标标明其编编号或顾顾客名以以识别所所有权。5.2 顾客客提供样样品的管管理步骤骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存放在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾客客提供的的技术
28、文文件的控控制5.3.11 顾客提提供的技技术文件件在使用用中不适适用时，应应及时向向顾客反反映，经经得顾客客同意方方可进行行更改，更更改后在在使用前前，必须须得到顾顾客的书书面资料料确认后后方可实实施。5.3.22 顾客客提供的的技术文文件控制制参照执行行。5.3.33 未经经顾客同同意，不不得向外外泄露顾顾客的技技术文件件。5.4 顾客客样品/技术文文件在生生产中涉涉及到使使用参考考时，应应做出入入登记记记录，以以防止丢丢失。6、 记录保保存方式式：6.1 顾客客产品、材材料的相相关记录录由资材材部仓务务负责保保存。6.2 顾客客样品及及技术文文件在合合同正式式签订前前由业务务部保存存，合
29、同同签订后后由工程程部保存存。7、 相关记记录： 样品一览览表、IQCC检验报报告、样品出出入登记记表、仓仓务出入入记录等等SK-QPP-044-B/0 1/2页 Baack04 顾客客满意度度调查程程序 、过程（过程名称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析
30、程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 95 1、 目的和和范围：1.1 针对对客户对对本公司司的评估估，如质量量、服务务、交期期、信誉誉等方面面提出不不足的地地方加以以改善，以提升升公司竞竞争力和和长远确确保客我我双方利利益。1.2 与本本公司订订货较频频密的客客户。或或适用于于公司顾顾客满意意度评价价的活动动。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-111 顾客反反馈管理理程序 2.2 SKK-QPP-311 统计过过程及测测量分析析程序 2.3 SKK-QPP-355 纠正/预防及及持续改改进管理理程序 3、 定义：3.1 客户户满意度度：指客客户在质质量、服服务、交交期、信信誉等方方面对本本公司的的评估指指数，满满意程度度分为四四级。4、 职责：4.1 业务务部负责责满意度度调查实实施、跟跟进，提提交书面面报告。4.2 相关关部门负负责协助助业务