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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.柳州市剑泉标牌有限公司文件控制程程序 文件编号号：QP011-A版号：A01 目的对质量量管理体系系有关的文文件进行控控制，确保保各相关场场所使用的的文件是有有效的。2 适用范范围适用于于本公司内部与与质量管理理体系有关关的文件的的控制。文文件媒体可可以是纸张张、磁盘、照照片、标准准样品、其其它电子媒媒体或它们们的组合等等。3 术语3.1文件件：信息及及其承载媒媒体。这里里指与质量量管理体系系运行有关关的文件，包包括质量手手册、程序序文件、质质量计划、实实施
2、文件(包括管理理制度、技技术标准、操操作、规程程、作业指指导书等)。设计图图纸、质量量记录(表格)以及适当当的外来文文件(如国定或或行业标准准、政府法法律、法规规等)。3.2资料料：指为形形成质量管管理体系文文件提供信信息或数据据的参考性性文件，包包括外来的的、内部的的与质量管管理体系有有关的(过期失效)文件及新新技术资料料等。3.3规范范：阐明要要求的文件件。4 职责4.1总经经理负责质质量手册和和程序文件件的批准、发发布。4.2管理理者代表负负责质量手手册和程序序文件的审审核，负责责组织有关关人员对现现有文件进进行评审。4.3行政政部负责所所有受控文文件的分类类、编号、发发放、回收收、销毁
3、及及原稿的保保存。4.4各部部门负责相相关文件的的编制和使使用、保管管，部门负负责人负责责相关文件件的批准。4.5技术术文件由生生产综合部部统一管理理，并编制制技术文文件管理办办法和技技术文件编编号规则。5 工作程程序5.1文件件的编制各部门门负责编制制本部门主主控的程序序文件、作作业指导书书、管理制制度、技术术文件等，并并领导相关关领导和部部门会签制制度。会签签后的文件件以主管领领导批准后后实施。5.2文件件的批准发发布5.2.11质量手册册、程序文文件由管理理者代表审审核、总经经理批准发发布。5.2.22本公司作业指指导书、管管理制度、技技术文件等等由主管领领导批准发发布。5.3文件件的修
4、改5.3.11文件的原原稿制作部部门应定期期对文件进进行评审，当当本公司组织、产产品、工作作流程、法法律法规要要求等发生生变化时，应应考虑是否否对文件进进行适当的的修改。5.3.22文件的修修改由原编编制部门提提出，按规规定会签、审审批，并注注明文件修修改状态。文文件的修改改页应按原原规定范围围发放，做做好发放记记录、并收收回作废页页。5.3.33当由于文文件的文字字或排版错错误需要个个别修改时时，该文件件的控制部部门应保证证所有文件件均得到一一致的修改改(如手工划划改)。5.3.44当文件换换页页数超超过总页数数的30%或质量字字管理体系系发生较大大变动或其其它情况需需要时，应应考虑改版版。
5、5.3.55文件修订订后，文件件持有者应应及时填写写文件修修订记录。5.4文件件的编号和和标识5.4.11文件必须须编号。公公司文件按按以下方式式统一分类类、编号：a) 质量手册ID QM 质量手册册代号 公司代号b) 程序文件 ID QP - 版本号(A、B、C) 程序文件件序号 程序文件件代号 公司代号c) 作业指导书书(管理规定) W1 文件流水号号部门(技、质质、生)作业指导书书(管理规定)代号d) 表格编号QR X.X.X XX 表格序号相关标准条条款号表格代号 e) 外来文件WL 文件流水外来代号 5.4.22质量手册册、程序文文件、实施施文件、技技术图纸等等受控文件件一律加盖盖“
6、受控”章。5.5文件件的发放和和回收5.5.11行政部负责责文件的发发放回收。5.5.22文件应按按规定范围围按发放号号发放，并并填写发放放记录，确确保需要文文件的各类类人员都能能得到适用用的有效文文件。5.5.33质量手册册和程序文文件的发放放范围及分分发编号：总经理 001 管理者代代表 022行政部 03 生产综合部 044经营部 05 供供应部 0665.5.44若文件需需要复印，须须经部门负负责人批准准，且受控控应与原文文件保持一一致。5.5.55文件破损损难以继续续使用时，应应办理更换换手续，以以旧换新(发放号不不变)。如丢失失，须重新新办理领用用手续，注注明为补发发文件。5.5.
7、66文件换版版发放时，应应收回旧版版文件，并并按原发放放范围发放放。5.5.77文件持有有者如离开开本岗位，应应按原发文文件如数交交回。5.6文件件和资料的的作废作废、过过期文件由由该文件的的控制部门门下达作废废通知、集集中销毁。如如仍有保留留价值需留留存备查时时，须在该该文件上注注明“作废”标识、并并单独存放放。5.7文件件和资料的的保管和归归档各部门门应指定专专人保管，对对文件和资资料及时进进行归档、分分类、编目目、立卷等等，以使于于识别和检检索。5.8外来来文件的控控制5.8.11各部门可可通过国家家标准局的的标准出版版信息、报报纸、互联联网等收集集有关国际际、国家、行行业标准或或规范的
8、最最新版本，并并及时通知知行政部，按按规定范围围发放和回回收。外来来文件应有有“文件标识”。5.8.22各部门若若收到上级级有关部门门颁发的质质量管理文文件、且经经主管领导导批准引用用后，应及及时通知行行政部，按按规定范围围发放。5.9文件件和资料的的清单控制制各部门门应建立各各自“有效文件件清单”，以识别别文件的现现行修订状状态。行政政部对各部部门的有效效文件清单单进行整理理、汇总，每每年发布一一次本公司司“有效文件件总清单”。5.10质质量记录按按质量记记录控制程程序执行行。7 表格QR4.22.3-001发文文登记表 QR4.22.3-002收文文登记表QR4.22.3-003 外来文件
9、件登记表QR4.22.304 有效文文件清单QR4.22.305 文件借阅阅登记表 QR4.22.3-006 作废文件件销毁记录录表柳州市剑泉泉标牌有限限公司质量记录控控制程序 文件编号号：QP022-A版号：A01 目的规范质质量记录的的管理，客客观、真实实、准确地地反映质量量活动和质质量活动等等有效运行行。为产品品的可追溯溯性以及采采取改进、纠纠正和预防防措施提供供依据。2 适用范围本程序序文件适用用质量体系系有关的所所有记录。3 职责3.1公司司各级负责责人负责相相关质量记记录的编制制、处理和和审批。3.2各部部门负责相相关质量记记录的编制制、填写、收收集、保存存、归档、移移交、处理理、
10、3.3管理理者代表负负责监督、审审查、质量量记录控制制的实施情情况。3.4质量量记录的填填写人员，对对所记录的的每一个数数据、文字字负责。4 工作程序4.1质量量记录的分分类、范围围和形式4.1. 凡质量体系系中的记录录、报告、检检验和验证证数据等，均均属“质量记录”的范围。对需要控制制的记录，可可分为下列列两种类型型：a) 与质量体系系运行有关关的记录，主主要有：质质量体系审审核、管理理评审、合合同评审、合合格供方评评定、纠正正和预防措措施，培训训和考核等等记录。b) 与产品有关关的记录，主主要有“质量检验验记录、不不合格处置置、产品让让步等记录录。4.1.22质量记录录可以是表表格、图表表
11、、报告、磁磁带、磁盘盘、照片等等形式。4.2质量量记录样式式的编制和和审批4.2.11各部门根根据需要，可可自行编制制质量记录录样式，并并按文件件控制程序序表号说说明给质量量记录样式式唯一“表号”。4.2.22新编制的的质量记录录样式，需需经部门负负责人、公公司主管领领导审批（可可与文件一一起审批，单单独审批时时，采取在在背面签名名的方式进进行）。4.3质量量记录样式式的发放与与更改4.3.11按文件件控制程序序的发放放与管理4.3.22行政部编制制样式目录录“质量记录录汇总表”，分发给给各部门使使用，4.3.33质量记录录样式的更更改，需经经部门负责责人、公司司主管领导导批准并给给予新的编编
12、号，更后后的样式按按文件控控制程序的的要求发放放，同时回回收旧样式式。4.4质量量记录的管管理4.4.11填写要求求质量记记录的字迹迹应清晰、真真实，并按按要求正确确填写，且且不应随意意涂改。如如有错误，应应用划线的的方式进行行更改，并并签名，必必要时证明明日期。4.4.22各部门应应适时对记记录进行收收集、归档档4.2.33查阅、借借阅a) 已归档的质质量记录，借借阅时应填填写“文件借阅阅登记表”。b) 所有记录的的原件，一一律不借给给公司以外的的单位、人人员。4.4.44质量记录录的标识、贮贮存和保护护a) 质量记录按按类别装订订成册，做做好标识，保保存在适当当的档案柜柜中使于查查阅，并注
13、注意防鼠、防防潮、防止止损坏、变变质和丢失失。b) 采用其它媒媒体的质量量记录，也也应有相应应的贮存条条件，如软软盘，应防防潮、防压压、防磁，以以免贮存内内容丢失。必必要时，可可复制备用用。4.5外来来质量记录录的控制4.5.11供应商提提供物质的的有关质量量记录，由由供应部交生产综合合部管理。4.5.22顾客质量量投诉，由由经营部交交生产综合合部管理。4.5.33其它外来来记录由相相应的部门门保存。4.6质量量记录的保保存期质量记记录的保存存期按“质量管理理制度”执行，没没有特别规规定的，保保存期为一一年。4.7质量量记录的处处理4.7.11已超过保保管期且无无查阅价值值的记录由由文管员填填
14、写“文件销毁毁申请单”，由部门门负责人审审批后，文文管员负责责销毁。5 表格QR4.22.401质量量记录目录录及其保存存期柳州市剑泉泉标牌有限限公司管理评审程程序 文件编号号：QP033-A版号：A01目的确保公公司的质量量方针、质质量目标少少质量管理理体系持续续的适宜性性、充分性性和有效性性。2适用范范围2.1适用用于本公司司质量管理理体系评审审工作。3术语3.1管理理评审：为为确定质量量管理体系系的适宜性性、充分性性和有效性性，以达到到规定的目目标所进行行的活动。3.2有效效性：完成成策划的活活动和达到到策划结果果的程序。4职责4.1总经经理负责主主持管理评评审会议，批批准管理评评审计划
15、和和管理评审审报告。4.2各部部门负责准准备和提供供本部门管管理评审中中所需的资资料和数据据，并负责责管理评审审结论中的的纠正和预预防措施的的实施。4.3管理理者代表负负责编制管管理评审计计划。4.4行政政部负责对对和预防措措施进行跟跟踪验证。5工作程程序5.1管理理评审计划划5.1.11一般情况况下管理评评审每年进进行一次，安安排在年末末或年初进进行。5.1.22在本公司内、外外情况发生生重大变化化（如内部部组织结构构、产品、资资源发生变变化外部法法规、标准准等变化）时时，可由总总经理决定定在适当的的时候进行行管理评审审。5.1.33一般在评评审前的3-4周内，由由管理者代代表编制“管理评审
16、审计划”，以总经理理批准后发发至参加人人员。5.2评审审输入：a) 各部门提供供的本公司司质量方针针和质量目目标的贯彻彻、执行和和完成情况况；b) 管理者代表表提供的内内部和外部部质量审核核结果；c) 经营部提供供的顾客反反馈和投诉诉信息；d) 各部门提供供的体系过过程业绩；e) 生产综合部部提供的产产品符合性性（合格率率）；f) 各部门提供供的实施纠纠正和预防防措施实施施情况；g) 行政部提供供的上次管管理评审的的跟踪措施施的落实情情况和效果果评价；h) 各部门提供供的可能影影响质量管管理体系变变化的公司司内、外部部环境；i) 各部门提供供的改进建建议。5.3评审审会议5.3.11由总经理主
17、持持管理评审审会议，各各部门负责责人和有关关人员参加加。5.3.22与会人员员对管理评评审计划中中的评审内内容进行逐逐项评审。5.3.33行政部负责责对评审会会议进行记记录。5.4评审审结论：总经理理对评审情情况进行归归纳整理，做做出管理评评审结论（包包括体系适适宜性、充充分性、有有效性的总总体评价，与与产品、过过程、体系系、资源有有关的纠正正和预防措措施），并并安排进一一步的分析析调查、跟跟踪验证和和效果评价价活动。5.5评审审输出：a) 质量管理体体系（包括括质量方针针、质量目目标）及其其过程有效效性的改进进；b) 与顾客要求求有关的产产品的改进进；c) 资源配置需需求的改进进；5.6管理
18、理评审报告告：在评审审会议后3日内，由由管理者代代表编写出出“管理评审审报告”，以总经理理审批后，由由管理者代代表负责在在7个工作日日内分发给给参加评审审会的有关关部门/人员。5.7评审审后的纠正正和预防措措施。5.7.11各主管部部门分析问问题原因，制制订纠正和和预防措施施，并负责责实施。5.7.22行政部负责责对纠正和和预防措施施进行跟踪踪验证。6 表格QR5.66-01管理理评审计划划QR5.66-02管理理评审输入入报告QR5.6603管理理会议记录录QR5.66-04管理理评审报告告柳州市剑泉泉标牌有限限公司人力资源管管理程序 文件编号号：QP044-A版号：A01目的通过对对人为资
19、源源的管理，明明确各人员员录用、考考核和培训训的控制要要求，确保保人事质量量活动的人人员能胜任任其工作，使使质量体系系得以有效效运行。2适用范范围2.1.11适用于与与质量活动动有关的所所有人员。3术语3.1内部部培训：指指公司内组织织的对员工工的培训，如如上岗培训训、业务培培训、贯标标培训等。3.2委外外培训：指指推荐员工工到公司外的各各种培训，如如由外部培培训机构举举办的各种种学历培训训、资格培培训、岗位位培训等。3.3能力力：经证实实的应用知知识和技能能的本领。4职责4.1行政政部负责组组织编制岗岗位任职要要求表和员员工培训年年度计划，负负责组织对对员工的胜胜任能力和和培训有效效性进行评
20、评价。4.2各部部门组织本本部门的员员工培训，并并考核员工工的工作能能力和评价价员工培训训的有效性性。5工作程程序5.1员工工的岗位任任职要求5.1.11岗位任职职要求包括括该岗位人人员的学历历、培训、技技能、经历历等具体要要求。如文文化程度、职职称、相关关工作年限限、基础知知识和专业业知识要求求、操作技技能或技巧巧、业务能能力（如理理解、判断断、表达、交交涉力）。体体力。素质质和意识等等。5.1.22各部门负负责编制本本部门内各各岗位的任任职要求表表，行政部部负责编制制各部门、车车间负责人人的岗位任任职要求表表，并报总总经理批准准。5.1.33目前在岗岗员工达不不到岗位任任职要求的的，由主管
21、管部门制订订培训计划划和实施培培训，使员员工在指定定的期限内内能达到岗岗位任职要要求。5.2基本本需求培训训5.2.11行政部负责责公司质量方方针、质量量目标、ISO99000族标准基基础知识等等贯标培训训。5.2.22各部门应应负责本部部门规章制制度、岗位位知识、技技能的培训训。5.2.33生产部负负责安全生生产、工艺艺规程、操操作技能等等的培训，必必要时可包包括对供方方的培训。5.3培训训计划5.3.11各部门应应根据本部部门员工的的实际工作作能力和公公司发展需需要制定本本部门年度度培训计划划，于每年年初上报行行政部审批批。5.3.22行政部对和和部门年度度培训计划划进行汇总总平衡，编编制
22、公司员工培培训年度计计划，并经经主管领导导批准后组组织实施。5.4公司司内部培训训各职能能部门应根根据公司员工培培训年度计计划，组织织培训和考考核（考查查或考试），并并将考核结结果报行政政部备案。5.5委外外培训5.6工作作考核5.6.11行政部负责责组织各部部门、车间间定期对公公司各主要要岗位、工工种（辅助助类工人除除外）进行行工作考核核。部门内内人员由部部门负责人人考核，部部门负责人人由主管领领导进行考考核。5.6.22对于不适适宜该岗位位的人员应应进行调换换或培训（可可脱产或不不脱产），待待考核合格格后再上岗岗。5.7有效效性评价：5.7.11每年底行政政部组织各各部门负责责人，评价价公
23、司培训的的总体效果果，征求改改进建议，以以制订下一一年度的培培训计划。5.7.22各部门应应结合员工工的培训成成绩和本人人的实际工工作能力，对对员工进行行培训有效效性评价，并并报行政部部备案。5.7.33行政部可根根据有关部部门的建议议，组织对对员工实行行现场考核核或技术竟竟赛，对不不能胜任工工作的员工工应临时安安排或转换换工作岗位位，以适应应所人事的的工作岗位位要求。5.8各部部门须保存存好培训记记录（包括括各种培训训计划、签签到表、考考试成绩单单、培训证证书等）。资资格证书（或或复印件）由由行政部统一一保存，以以备查证。6相关表表格QR6.22.2-001年度培培训计划表表QR6.22.2
24、-002培训记记录 QR6.22.2-003培训工工作考核表表柳州市剑泉泉标牌有限限公司生产设备控控制程序 文件编号号：QP055-A版号：A01目的对生产产设备进行行有效控制制，保持设设备良好的的运行状态态，以满足足产品要求求。2适用范范围适用于于本公司所有的的生产设备备。3职责3.1设备备操作工负负责设备的的日常保养养和维修。3.2生产产部负责设设备的中、大大修，并对对设备运行行状况进行行日常检查查。4工作程程序4.1生产产部负责制制度年度设设备维修计计划，建立立设备台帐帐，并参考考公司家说明明书、技术术资料及建建议制度设设备保养维维护规程、设设备操作规规程。4.2设备备操作工应应按照设备
25、备维修保养养制度对设设备进行维维护保养并并做好运转转记录，若若发现异常常应及时通通知维修工工进行故障障（小修）。4.3生产产部应做好好备用件的的管理，并并对设备的的运转情况况及时进行行检查。4.4若需需对设备进进行中、大大修，由设设备管理员员填写设备备检修单，经经主管领导导批准后实实施。生产产部和车间间应对修复复后的设备备进行调试试（试车）验验收。4.5根据据生产设备备的级保养养制度要求求，在设备备运转规定定的时间后后，由设备备管理员对对设备定期期保养，保保养内容按按保养规范范要求进行行。4.6应对对设备进行行编号，并并根据设备备的状态及及时挂牌标标识（如维维修、停用用、报废等等）。4.7设备
26、备的包装、防防护必须保保证设备不不损坏、精精度得到保保证。生产产部应规定定相应的设设备包装和和防护规程程，交有关关责任单位位/人员执行行。4.8设备备的报废由由生产部填填写设备报报废单，报报主管领导导审批后作作报废处理理。5表格QR6.33-01设备台台帐QR6.33-02设备验验收单QR6.33-03设备运运转、保养养记录QR6.33-04设备维维修记录QR6.33-05设备报报废申请单单柳州市剑泉泉标牌有限限公司产品要求的的确定及合合同/订单评审审程序 文件编号号：QP066-A版号：A01目的明确产产品要求，并并通过评审审达到这些些要求，从从而提高顾顾客的满意意度。2适用范范围产品要要求
27、的确定定与合同/订单的评评审。3职责3.1经营营部负责确确定产品要要求，负责责组织对合合同/订单进行行评审，对对合同/订单的规规范、准确确负责。3.2生产产部负责评评审满足合合同/订单要求求的生产能能力。3.3生产产综合部负负责证实满满足合同/订单要求求的产品检检测能力。3.4生产产综合部负负责评审满满足合同/订单要求求的新产品品设计开发发能力和生生产工艺能能力。3.5总经经理负责批批准供货协协议的签订订。4工作程程序4.1产品品要求的确确定4.1.11经营部负负责顾客对对产品要求求的确定，产产品的要求求包括：a) 顾客明确规规定的要求求，如产品品质量、交交货期、包包装、运输输、售后服服务等。
28、b) 顾客没有明明确规定，但但预期或规规定用途所所必须的要要求。c) 与产品有关关的法律法法规的要求求。d) 本公司附加加的对顾客客的责任。4.1.22产品要求求要形成相相关文件，如如产品标标准、销售售文件、书书面承诺等等。4.1.33在接受合合同/订单及更更改前，应应对产品要要求进行评评审。4.2合同同/订单评审审的内容4.2.11顾客的各各项要求（规规格、数量量、性能、交交货期、结结算方式等等）是否合合理、明确确并形成文文件。4.2.22各项要求求是否有含含糊不清之之外或有关关的特殊内内容是否在在合同/订单中得得到说明。前前后不一致致的要求是是否得到解解决。4.2.33合同/订单是否否符合
29、有关关法律、法法规、标准准的要求。4.2.44顾客潜在在的是否得得到识别，这这些要求是是预期或规规定用途所所必要的。4.2.55本公司的附加加要求能否否兑现。4.2.66本公司的是否否有履行合合同/订单要求求的能力。4.3评审审方式。4.3.11经营部代代表与客户户洽谈、拟拟订合同草草案。4.3.22经营部根根据合同/订单的内内容及本公公司附加必必要的要求求。4.3.33评审也可以专题会会议的形式式进行，由由经营部牵牵头，总经经理主持，生产产综合部、经营部、供供应部等部部门和管理理者代表参参加。4.3.44评审时应应注意：a) 要估计材料料采购、设设计和生产产的周期。b) 要衡量本公公司的设计
30、计、工艺和和检测能力力。c) 要识别新的的质量要求求，分析产产品的结构构性能。d) 对成本和利利润进行核核算。4.3.55评审后，参参加评审的的部门应在在“合同/订单评审审表”中相应栏栏目中签名名，最后由由总经理批准准。4.4合同同/订单的执执行。4.4.11评审后，经经营部根据据合同草案案与批准的的评审结果果，负责与与客户正式式签订合同同。4.4.22各部门按按合同/订单及“合同/订单评审审表”的要求分分头实施。4.4.33经营部应应了解合同同/订单履行行情况，若若发生实际际与约定情情况不一致致时，及时时与顾客协协商解决。4.5合同同/订单的修修订。4.5.11修订合同/订单时，对对修订部分
31、分按原评审审程序进行行复审。应应在新“合同/订单评审审表”上对修订订内容做适适当说明，并并注明原评评审表的编编号。4.5.22本公司提出合合同/订单的修修订，必须须取得顾客客的书面认认可。4.5.33合同/订单修订订文件由经经营部及时时发还原合合同/订单接受受部门。4.5.44因某种原原因取消合合同/订单时，经经营部应发发“合同/订单取消消通知单”，通知合合同/订单接受受部门。4.6合同同/订单的保保存：所有已已签订合同同/订单及其其后的修订订，以及“合同/订单评审审表”均由经营营部负责存存档，并注注意一一对对应。传真真件存档时时应复印一一份，以防防传真件失失效。5表格QR7.22.2-001
32、合同/订单评审审表QR7.22.2-002合同/订单取消消通知单柳州市剑泉泉标牌有限限公司设计和开发发控制程序序 文件编号号：QP077-A版号：A01 目的对产品品设计和开开发全过程程进行控制制，确保设设计能满足足全同及顾顾客要求。2 适用范围本程序序适用于新新产品的设设计和定型型产品的活活动。3 职责3.1总经经理负责产产品立项，负负责主持产产品的定型型鉴定并批批准产品鉴鉴定报告。3.2生产产综合部负负责编制并并且监督执执行产品设设计开发计计划，负责责和开发全全过程的组组织，协调调管理工作作。负责处处理车间生生产过程中中发生的产产品设计问问题。3.3生产产部负责工工艺方案评评审，工艺艺规程
33、，负负责处理车车间生产制制造过程中中发生的工工艺问题。负负责小批试试阶段的生生产组织落落实及计划划进程的控控制。3.4生产产综合部协协助设计过过程中所需需的检验、测量和试试验工作。3.5供应应部负责试试制过程中中配套采购购。3.6经营营部负责市市场调研并并参与相关关的设计评评审。4 工作程序4.1 开开发决策经营部根据据市场、用用户的需求求，写出“产品开发发建议书”，经生产综综合部等有有关部门评评审，总经经理批准，正正式列入新新产品开发发计划，并并下达开发发指令。4.2设计计输入生产综合部部编制“设计开发发计划”和“设计任务务书”，设计任任务书主要要内容包括括：a) 产品的功能能和性能要要求；
34、b) 相关的法律律和法规要要求；c) 过去类似的的设计的有有关信息；d) 设计和开发发所必需的的其它基本本条件。对设计任务务书(产品要求求说明书)进行评审审，编制设设计输入评评审报告。4.3设计计和开发评评审在适宜的阶阶段，依据据“设计开发发计划”的安排，对对设计和开开发进行适适当的评审审：a) 评价设计和和开发的满满足要求的的能力；b) 识别任何问问题并提出出必要的措措施；评审参加者者包括与设设计和开发发阶段有关关的职能的的代表，评评审及必要要措施应予予以记录。4.4设计计开发验证证为确保设计计开发输出出满足输入入的要求，应应根据设计计开发计划划的安排，对对设计输出出的文件、图图纸、样本本等
35、进行验验证。验证证及任何必必要措施的的记录本应应予以保持持。4.5设计计开发确认认。为确保产品品能够满足足规定的使使用要求或或已知预期期用途的要要求，应根根据所策划划的安排，在在产品交付付和实施之之前完成对对设计和开开发的确认认，并作好好确认结果果及任何必必要措施的的记录。4.6设计计和开发更更改的控制制。4.7设计计评审、验验证、设计计确认的关关系图：设计评审产品要求设计输入设计过程设计输出产品设计验证设计确认4.6.11设计和开开发的更改改，应保持持记录。4.6.22在适当时时，应对设设计和开发发的更改进进行评审、验验证和确认认并在实施施前得到批批准。4.6.33生产过程程中，确有有必要进
36、行行设计变更更的，相关关部门应提提出“设计变更更申请”，经生产综综合部评审审图纸，修修改经批准准后，下发发“修改图纸纸通知单”等，生产产车间按修修改后的图图纸生产。4.7设计计评审、验验证、设计计确认的关关系图：5表格QR7.33-01 产品开发发建议书QR7.33-02 设计开发发计划QR7.33-03 设计任务务书QR7.33-04 设计评审审记录QR7.33-05 产品试制制通知单QR7.33-06 设计验证证记录QR7.33-07 产品试制制总结报告告QR7.33-08 修改图纸纸通知单柳州市剑泉泉标牌有限限公司采购控制程程序 文件编号号：QP088-A版号：A01 目的对生产产所需物
37、资资的采购进进行控制，确确保所采购购的物资符符合规定要要求。2 适用范围适用于于生产所需需物资的采采购。3 术语3.1物资资：指采购购的生产所所需的设备备原材料、辅辅助材料、零零部件、外外协件、器器材、包装装材料等。3.1.11重要(A类)物资：直直接影响成成品的使用用性能和使使用安全性性、可能导导致顾客投投诉的物品品。3.1.22一般(B类)物资，不不直接影响响成品的使使用性能或或以即稍有有影响但可可采取措施施予以弥补补的物品。3.2供方方：指为公公司提供产产品的组织织或个人。4 职责4.1主管管领导负责责审批供方方评价表和和合格供方方名录。4.2经营营部负责组织织生产、技技术、质检检人员对
38、供供方进行评评价，编制制采购物物资分类明明细表、合合格供方名名录、月月采购计划划。4.3生产产综合部负负责确定采采购物品的的技术要求求，验收标标准，编写写采购物物资分类表表。4.4采购购员负责在在合格供方方内采购物物品。4.5生产产综合部负负责采购物物品的验证证。5 工作流程5.1采购购物品的分分类：生产综合部部应根据对对最终产品品性能影响响的程序，将将采购物品品分成重要要、一般、辅辅助物品三三在(即A类、B类、C类)，并确定定采购物品品的技术标标准。5.2供方方调查在与供方进进行第一次次合作之前前，供应部部应组织对对供方的质质保体系、生产能力力、业绩、交交货期、信信誉等进行行调查，根据据以往
39、的经经验和比较较，初选候候选供方的名名单，收集集供方的有有关资料，并并提供给供供方评价小小组(由供应、生产产、技术、质质检人员及及主管领导导组成)进行评价价。5.3供方方的评价方方法：5.3.22实地考察察：由生产产部组织对对供方进行行考察，并并填写供供方评价表表或写出出实地考察察报告。5.3.33历史评价价：对供方方以往供货货及服务情情况(如交货期期、产品质质量、售后后服务、价价格、信誉誉等)进行评价价，或外部部使用者的的使用的使使用经验进进评价。5.4供方方的评价准准则。5.4.11重要(A类)物品的供供方必须同同时使用三三种评价方方法，一般般(B类)物品使用用样品测试试和历史评评价，辅助
40、助(C类)物品可只只选择历史史评价。5.4.22在体系建建立前已有有业务往来来的供方，可可只选择实实地考察或或评价。5.5供方方的选择和和重新评价价准则。5.5.11评价小组组按规定对对供方进行行评价，评评价结论为为合格的供供方，经主主管领导批批准后例入入合格供方方各录内。5.5.22重要物资资的供方需需定期评价价，每年初初由供方评评价小组对对共进行一一次业绩评评价，填写写供方评价价表：对于于达不到要要求的，经经主管领导导批准后从从合格供方方名录内剔剔除。5.5.33供应部对合合格供方名名录实行动动态管理，对对质量合格格证能力差差的供方可可随时进行行评价，取取消其供货货资格。5.6采购购计划。
41、5.6.11采购计划划的内容应应包括产品品质量要求求、验收要要求等，如如物品名称称、规格型型号、价格格、数量、颜颜色、执行行的产品标标准、交货货期。5.6.22供应部应根根据生产计计划及库存存情况编制制下月采购购计划，把把主管领导导批准后实实施，以确确保采购要要求是充分分(全面)的和适宜宜的。5.7物资资采购。5.7.11物品采购购由采购员员按采购计计划进行，采采购物品的的供方名称称必须在合合格供方名名录内。5.7.22没有采购购计划但有有特殊原因因生产急需需的物品，需需填写临临时请购单单，经有有关领导签签字5.7.33重要物资资采购应签签订物品采采购合同或或协议,合同应明明确产品名名称、规格
42、格型号、产产品质量要要求、交货货方式、价价格、数量量、产品检检验标准、违违约责任等等，适宜时时可以对供供方的产品品、程序、过过程、设备备和人员的的批准或资资格鉴定、质质量管理体体系等提出出要求。合合同应确保保规定的采采购要求是是充分的和和适宜的，避避免含糊或或岐义的情情况出现。5.7.44一般物品品、辅助物物品（包括括零星、临临时采购）由由采购员按按采购计划划要求直接接采购。5.8采购购物品的验验证5.8.11当需要在在供方货源源处进行验验证时，采采购文件应应规定验证证的安排及及产品放行行的方式。5.8.22合同规定定时，由质质检员安排排顾客在供供方处对采采购物品的的验证事宜宜，本公司司不能把
43、顾顾客的验证证用作供方方对质量进进行了有效效控制的证证据。顾客客的验证既既不能免除除本公司提供合合格产品的的责任，也也不能排除除其后顾客客的拒收。5.8.33验证活动动包括检验验、测量、观观察、工艺艺、验证、提提供合格证证明文件等等方式，实实行本公司司产品监监视和测量量程序。6 表格QR7.44-01 供方评价价表QR7.44-02 合格供方方名录QR7.44-03 供方业绩绩记录QR7.44-04 月采购计计划QR7.44-05 物资入库库清单柳州市剑泉泉标牌有限限公司生产过程控控制程序 文件编号号：QP9-A版号：A01 目的对影响响产品质量量的各个过过程的因素素进行控制制，确保产产品的质量量满足顾客客的型求。2 适用范围适用于于生产各过过程的控制制。3 职责3.1生产产部负责生生产计划的的制订、调调整，并对对计划的正正常运行实实施监督、负负责生产设设施、设备备的管理。3.2生产产综合部负负责编制工工艺规程，负负责工装设设计，负责责对特殊过过程的确认认。3.3生产产车间负责责按计划组组织生产，负负责对特殊殊过程对数数进行监视视和测量，负负责确保工工序处于受受控状态。负负责维持作作业现场的的清洁卫生生。3.4生产产综合部