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1、银川佳通公司品保部提案改善管理制度编号ZD-PA-001-2005A页码9/10 目的:为防止在产品生产过程中产品或其状态的混淆和误用,以及达到必要的对产品和服务的追溯。适用范围:适用于本公司产品实现的全过程中。引用标准：无术语和定义产品可追溯性:是指追溯对象的历史、应用情况或所处场所的能力。权责:.1质量管理处负责本文件的拟订、修订、下发和监督管理。.2制造厂、品保部负责组织追溯和跟踪验证整改效果。.3制造厂配合对产品的追溯提供必要的记录（主要指流转记录或其它相关标识）。.4对追溯过程中出现的不符合项目,由追溯部门开具不合格跟踪检查单通知责任部门进行整改，并作追溯报告和提出考核建议。追溯部门
2、负责跟踪验证整改结果。55追溯部门将原始追溯记录、追溯报告，不符合项跟踪检查单及考核建议复印件送质量管理处存档。内容与要求6.1执行6.1.1频度6.1.1.1定期 制造厂 1次/月 质检处 1次/月质量管理处 1次/季6.2.1.2不定期: 当原材料、中间材料或成品出现批量不合格或出现客户抱怨时等，视需要，由品保部主管确认并通知各相关部门。6.1.2抽样质量管理处于成品库随机抽取1条胎坯追溯；制造厂、质检处于片区之间抽取两到三件半成品或成品追溯。6.1.3范围成品 原材料。 银川佳通公司品保部产品可追溯性作业标准编号ZD-PA-101-2004A页码2/26.1.4地点相关资料办公室或生产现
3、场。6.1.5相关记录和要求6.1.5.1本工序产出材料记录：规格、半成品名称、日期、班别、作业者、机别、批号、数量及自我保证检点。6.1.5.2本工序投入材料记录:规格或代号、料号、批号及材料确认。6.1.5.3记录保存按文件资料管理程序执行。6.2考核6.2.1对追溯过程中出现的因主观因素造成追溯终止,包括提供记录不及时，记录不清楚、不完整，弄虚作假、不真实，考核责任人50元。6.2.2对于要求整改的项目没有按期完成的考核责任部门或责任人100元。6.2.2各部门没有按照规定进行追溯的，一次考核责任部门50元。虽已追溯,但没有做追溯记录、追溯报告，不开具不符合项跟踪检验单以及不提出考核意见
4、的，一次考核责任部门或责任人50元。6.2.4凡在追溯过程中不能积极配合追溯人员的，出现相互推诿、扯皮的受追溯部门或个人，考核该部门100元，个人50元。记录与表式PA-147 全钢子午胎追溯记录表（见附表）；PA-148 半钢子午胎追溯记录表（见附表）； PA-149 斜交胎批追溯记录表（见附表）；PA-150 航空轮胎追溯表（见附表）；PA-151 内胎追溯表（见附表）；1 目的为鼓励员工工发挥才能能，踊跃提提供经营改改进和工作作改善的技技术革新方方案及合理理化建议，提提高公司产产品质量和和经济效益益，降低成成本。2 适用范范围适用于本公公司提案的的受理、评评审、实施施，效果的的确认和奖奖
5、励。3 参考文文件3.1质量量手册3.2持续续改进管理理程序4 术语和和定义4.1提案案：在经营营改进和工工作改善方方面提供的的技术革新新方案及合合理化建议议。4.2改善善：通过对对提案的评评审和实施施以期达到到工作业绩绩的持续改改进。5 权责5.1质量量管理处5.1.11负责本文文件的拟/修订、下下发、回收收和销毁；5.1.22负责提案案的受理、登登记、编号号；5.1.33落实提案案实施部门门并通知实实施；5.1.44负责提案案实施后效效果的确认认；5.1.55筹划提案案评审；5.1.66申报提案案的奖励；5.1.77鼓励员工工参加提案案活动，宣宣传有关提提案的规定定。5.2提案案提出部门门
6、5.2.11受理本部部门提交的的提案和组组织评审；5.2.22将已实施施的提案进进行效果验验证。5.3提案案实施部门门5.3.11负责提案案的实施；5.3.22对实施完完毕的提案案进行实施施结果确认认。5.4 提提案改善推推动小组5.4.11公司提案案改善推动动小组负责责提案实施施后效果确确认及评审审；5.4.22各部门提提案改善推推动小组负负责提案的的初级评审审和推荐申申报。5.5 人人力资源部部负责提案案的奖励。6 内容及及要求6.1提案案改善推动动小组。6.1.11公司提案案改善推动动小组成员员。6.1.11.1 组长：管理理者代表6.1.11.2 副副组长:各部门经经理6.1.11.3
7、组员员: 由公公司相关部部门专业素素质较高的的人员组成成；6.1.11.4具体体管理机构构：质量管管理处。6.1.22各部门提提案改善推推动小组成成员。6.1.22.1组长长:部门经经理；6.1.22.2副组组长:各处处长长；6.1.22.3组员员: 由各各相关部门门专业素质质较高的人人员组成。6.2计划划6.2.11 预算：每年度由由公司预拨拨10万元元经费用于于竞赛、奖奖励；6.2.22各部处主主管年初根根据公司分分解的指标标，订出本本部门提案案活动内容容和目标，并并在年内落落实。6.3 提提案内容6.3.11 制造技技术、操作作方法、作作业程序及及机器设备备方面的改改善；6.3.22 技
8、术工工艺方面的的改善；6.3.33 原材料料的节约、废废料的利用用及各方面面成本的降降低等项目目；6.3.44 制品的的包装与外外观、储运运作业的改改善；6.3.55 工作环环境及安全全卫生的改改善；6.3.66 其他有有利于公司司的可改革革的事项。6.4 提提案的申报报和受理6.4.11 使用公公司印发的的提案改善善申报表、并并填清内容容（见附件件3：提案案改善申报报表）；6.4.11.1 提提案名称、提提案者姓名名、提案日日期、提案案者所属单单位；6.4.11.2 改改善前现状状、改善的的办法或图图纸资料、改改善后的说说明；6.4.11.3 改改善估计费费用；6.4.11.4 预预期效果及
9、及建议人认认为必要的的事项。6.4.22 提案有有下列情形形者不予受受理6.4.22.1 属属于自己职职责范围内内的；6.4.22.2 属属于生活琐琐事等；6.4.22.3 属属个人诉苦苦或人身攻攻击者；6.4.22.4 已已被采用或或其它提案案实施内容容相似的；6.4.22.5 诋诋触专利法法的；6.4.22.6 上上级交办的的事情；6.4.22.7 几几个部门开开会讨论得得出的方案案；6.4.22.8 其其它部门提提出的提案案，实施部部门不得作作为提案；6.4.22.9 与与在处理中中或研议中中的案情相相同者，但但具有更佳佳方法或更更大效果者者不在此限限；6.4.33 提案若若有以下情情况
10、的6.4.33.1 完完全相同的的，受理先先提者；6.4.33.2 同同一事件有有不同的提提案，采用用较优提案案；6.4.33.3 特特殊情况下下，经主管管同意可先先实施，并并在一个月月内提出评评审；6.4.33.4 提提案系两人人以上共同同提出，按按一件受理理；6.4.33.5 已已保留或不不采用的提提案如提案案人仍认为为有价值，可可直接将提提案报质量量管理处统统计后，由由公司提案案改善推动动小组专门门召开会议议讨论。6.5 提提案的评审审过程（见见附件1：实施评审流程）。6.5.11评审主要要研究提案案的可行性性及适用的的环境、实实施的成本本、产生的的效益、实实施部门的的意愿等，以以决定采
11、用用与否。评评审后有以以下几种结结果：6.5.11 1保留留：经小组组评审认为为无实施必必要或目前前无法实施施； 6.5.11 2采用用：经小组组评审认为为可以实施施；6.5.11.3不采采用：经小小组评审认认为实施后后效果不明明显或根本本无法实施施。6.5.22各部门提提交的提案案，由各部门门提案推动动小组组织织评审，部部门经理及及处长签署署初级审核意见，初级级审核认为为可以采用用和保留的的，将提提案改善申申报表的的原件报质质量管理处处。6.5.33 质量管管理处对上上报的提案案进行分类类、编号、登登记，每月月统计一次次。采用的的提案由质质管处填写写提案实实施通知及及效果确认认表，并并经品保
12、部部经理、质质管处处长长签字后，连连同提案案改善申报报表复印印件一起发发往实施单单位进行实实施。6.5.44 实施部部门在接到到提案实实施通知及及效果确认认表和提提案改善申申报表复复印件一个个月内，组组织人员进进行实施，并并在实施完完后填写实实施详细结结果，然后后将提案案实施通知知及效果确确认表和和提案改改善申报表表复印件件转至提案案提出部门门。如不能能实施应写写明不能实实施的原因因，或实施施周期较长长的应分计计划进行实实施，并反反馈质管处处。6.5.55 提案提提出部门在在接到提提案实施通通知及效果果确认表和和提案改改善申报表表一周内内，对提案案实施后的的使用效果果进行验证证,并将提提案实施
13、通通知及效果果确认表和和提案改改善申报表表返回质质量管理处处。6.5.66 质量管管理处在收收到提案案实施通知知及效果确确认表和和提案改改善申报表表后155日内根据据经济效益益、简化操操作、提高高生产效率率及生产品质质、实施性性、创意、安安全等，改善公公司形象等等内容与相相关部门完完成效果确确认工作。6.5.66.1 关关于装备、动动力类改进进的提案，由由装备动力力部对其改改进后的设设备、动力力性能、经经济效益、成成本节约，可可实施性等等方面进行行确认；6.5.66.2 关关于技术类类改进的提提案，由技技术部对其其改进后的的工艺性能能、经济效效益、适用用性，可实实施性等方方面进行确确认；6.5
14、.66.3 关关于生产制制造等方面面改进的提提案，由制制造厂对其其改进后的的劳动生产产率、劳动动强度、生生产管理、人人员配置、简简化操作、安安全，员工工积极性等等方面进行行确认；6.5.66.4关于于品质管理理类改进的的提案，由由品保部对对改进后的的提高生产产品质、规规范管理、创创意，改善善公司形象象等方面进进行确认；6.5.66.5 关关于其它类类改进的提提案，由品品保部联系系其它相关关部门进行行确认。6.5.77 质量管管理处根据据验证的结结果报品保保部经理审审核后，组组织公司提提案改善推推动小组进进行评审。6.6 提提案的评审审标准评审主要按按照提案的的经济效益益、简化操操作、提高高生产
15、效率率和生产品质质、实施性性、创意、安安全、改善善公司形象象等项目进进行评分（见见附件2：提案评评价表）。提案实行行评委评分分制，评委委在具体的的类别里浮浮动打分，结结果以加权权平均的分分数作为打打分结果。6.7 提提案的编号号提案申报报表的编编号方法是是xx-xx-xxx：前前两位为部部门代号，中中间两位代代表年份，后后三位为顺顺序号。如如：PA-05-0001，即即质量管理理处20005年0001号提案案。6.8 对对已实施的的提案，各各有关部门门应坚持使使用，对不不能坚持使使用的提案案将由实施施部门出具具相关资料料，交主管管高层领导导审批后反反馈至提案案改善推动动小组。6.9 考考核6.
16、9.11质量管理理处每月统统计一次受受理的提案案，采用的的每项奖励励个人300元，保留留的每项奖奖励个人110元。6.9.22公司提案案推动小组组每月对实实施后经效效果确认和和验证的提提案进行评评审打分。质质量管理处处根据评分分结果对提提案人和实实施单位进进行申报奖奖励。奖励励总金额=提案评价价总分x55元（总分分计算方法法见评分表表），其中中提案人占占40%，实实施单位占占60%。6.9.33发往实施施部门的提提案在规定定时间内没没有实施且且没有提出出任何原因因的一次考考核实施部部门主管1100元；实施完后后没有在规规定时间内内将提案案实施通知知及效果确确认表和和提案改改善申报表表反馈提提案
17、提出部部门的一次次考核实施施部门主管管50元；多次督促促不能实施施且无原因因的加倍处处罚，并报报公司例会会。6.9.44提案提出出部门在规规定时间内内没有将已已实施完的的提案进行行效果确认认且没有提提出任何原原因的一次次考核部门门主管500元。效果果确认完后后没有在规规定时间内内将提案案实施通知知及效果确确认表和和提案改改善申报表表反馈质质量管理处处的一次考考核提案提提出部门主主管50元元；多次督督促不能进进行效果确确认且无原原因的加倍倍处罚，并并报公司例例会。6.9.55对于不能能配合质量量管理处验验证提案实实施效果的的相关部门门一次考核核相关部门门主管500元。多次次督促不能能配合且无无原
18、因的加加倍处罚，并并报公司例例会。6.9.66年终考评评6.9.66.1 计计算期间：1月1日日至本年112月311日止（同同公司考绩绩）。6.9.66.2依据据公司年度度提案指标标、目标的的分解，质质量管理处处年终统计计各部门上上报的提案案数量，对对于未能完完成公司指指标的部门门上报公司司考核部门门1分。6.9.66.3 年年度个人特特别奖一年内所提提件数经采采用为公司司最多者，录录取前六名名，经评审审各发奖金金和奖状：第一名8000元，并并发证书（11名） 要要求采用件件在8件以以上第二名5000元，并并发证书（22名） 要要求采用件件在5件以以上第三名3000元，并并发证书（33名） 要
19、要求采用件件在3件以以上6.10 提案的采采用件、登登记表由公公司质量管管理处保管管5年。7 记录表表式7.1 PPA-1001提案改改善申报表表 （见见附件3）7.2 PPA-1002提案实实施通知及及效果确认认表 （见见附件4）附件1 提案评审审流程图各部门员工提案改善申报表初级审核意见保留实施结果奖励效果确认评审打分申报奖励奖励效果验证编号登记提案实施通知及效果确认表分类、统计提案改善申报表原件申报奖励不采用采用提案改善申报表原件各部门品保部提案改善推动小组实施部门提案提出部门人力资源处附件2提提案评价表表1.经济效益：配分100分，依提案预估（扣除投资金额）实施后三个月节省的金额计算分
20、数：节约金额（万元）1以下21.522.533.544.55分数2468101214161820节约金额（万元）6789101214161820分数22242628303234363840节约金额（万元）303540455060708090100分数4244464850607080901002.简化操作，提高效率：配分25分简化操作繁琐一般简单分数0-1415-1920-253.实施性：配分15分实施性有一点容易相当容易非常容易分数0-89-1112-154.创意：配分15分创意模仿应用创意分数0-89-1112-155.安全：配分15分安全相当显著很显著分数0-89-1112-156.提高产品品质：配分15分提高产品品质相当显著极大分数0-89-1112-157.改善公司形象：配分15分改善形象没有一般明显分数0-89-1112-15提案在充分分评议后依依据上述77项标准打打分，总分分7项分数之之和