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1、银川佳通公司品保部提案改善管理制度编号ZD-PA-001-2005A页码11/10 目的:为防止在产品生产过程中产品或其状态的混淆和误用,以及达到必要的对产品和服务的追溯。适用范围:适用于本公司产品实现的全过程中。引用标准：无术语和定义产品可追溯性:是指追溯对象的历史、应用情况或所处场所的能力。权责:.1质量管理处负责本文件的拟订、修订、下发和监督管理。.2制造厂、品保部负责组织追溯和跟踪验证整改效果。.3制造厂配合对产品的追溯提供必要的记录（主要指流转记录或其它相关标识）。.4对追溯过程中出现的不符合项目,由追溯部门开具不合格跟踪检查单通知责任部门进行整改，并作追溯报告和提出考核建议。追溯部
2、门负责跟踪验证整改结果。55追溯部门将原始追溯记录、追溯报告，不符合项跟踪检查单及考核建议复印件送质量管理处存档。内容与要求6.1执行6.1.1频度6.1.1.1定期 制造厂 1次/月 质检处 1次/月质量管理处 1次/季6.2.1.2不定期: 当原材料、中间材料或成品出现批量不合格或出现客户抱怨时等，视需要，由品保部主管确认并通知各相关部门。6.1.2抽样质量管理处于成品库随机抽取1条胎坯追溯；制造厂、质检处于片区之间抽取两到三件半成品或成品追溯。6.1.3范围成品 原材料。 银川佳通公司品保部产品可追溯性作业标准编号ZD-PA-101-2004A页码2/26.1.4地点相关资料办公室或生产
3、现场。6.1.5相关记录和要求6.1.5.1本工序产出材料记录：规格、半成品名称、日期、班别、作业者、机别、批号、数量及自我保证检点。6.1.5.2本工序投入材料记录:规格或代号、料号、批号及材料确认。6.1.5.3记录保存按文件资料管理程序执行。6.2考核6.2.1对追溯过程中出现的因主观因素造成追溯终止,包括提供记录不及时，记录不清楚、不完整，弄虚作假、不真实，考核责任人50元。6.2.2对于要求整改的项目没有按期完成的考核责任部门或责任人100元。6.2.2各部门没有按照规定进行追溯的，一次考核责任部门50元。虽已追溯,但没有做追溯记录、追溯报告，不开具不符合项跟踪检验单以及不提出考核意
4、见的，一次考核责任部门或责任人50元。6.2.4凡在追溯过程中不能积极配合追溯人员的，出现相互推诿、扯皮的受追溯部门或个人，考核该部门100元，个人50元。记录与表式PA-147 全钢子午胎追溯记录表（见附表）；PA-148 半钢子午胎追溯记录表（见附表）； PA-149 斜交胎批追溯记录表（见附表）；PA-150 航空轮胎追溯表（见附表）；PA-151 内胎追溯表（见附表）；1 目的为鼓励员工工发挥才才能，踊踊跃提供供经营改改进和工工作改善善的技术术革新方方案及合合理化建建议，提提高公司司产品质质量和经经济效益益，降低低成本。2 适用范范围适用于本公公司提案案的受理理、评审审、实施施，效果果
5、的确认认和奖励励。3 参考文文件3.1质量量手册3.2持续续改进管管理程序序4 术语和和定义4.1提案案：在经经营改进进和工作作改善方方面提供供的技术术革新方方案及合合理化建建议。4.2改善善：通过过对提案案的评审审和实施施以期达达到工作作业绩的的持续改改进。5 权责5.1质量量管理处处5.1.11负责本本文件的的拟/修修订、下下发、回回收和销销毁；5.1.22负责提提案的受受理、登登记、编编号；5.1.33落实提提案实施施部门并并通知实实施；5.1.44负责提提案实施施后效果果的确认认；5.1.55筹划提提案评审审；5.1.66申报提提案的奖奖励；5.1.77鼓励员员工参加加提案活活动，宣宣
6、传有关关提案的的规定。5.2提案案提出部部门5.2.11受理本本部门提提交的提提案和组组织评审审；5.2.22将已实实施的提提案进行行效果验验证。5.3提案案实施部部门5.3.11负责提提案的实实施；5.3.22对实施施完毕的的提案进进行实施施结果确确认。5.4 提提案改善善推动小小组5.4.11公司提提案改善善推动小小组负责责提案实实施后效效果确认认及评审审；5.4.22各部门门提案改改善推动动小组负负责提案案的初级级评审和和推荐申申报。5.5 人人力资源源部负责责提案的的奖励。6 内容及及要求6.1提案案改善推推动小组组。6.1.11公司提提案改善善推动小小组成员员。6.1.11.1 组长
7、：管理者者代表6.1.11.2 副组长长:各部门门经理6.1.11.3组组员: 由公司司相关部部门专业业素质较较高的人人员组成成；6.1.11.4具具体管理理机构：质量管管理处。6.1.22各部门门提案改改善推动动小组成成员。6.1.22.1组组长:部门门经理；6.1.22.2副副组长:各处处处长；6.1.22.3组组员: 由各相相关部门门专业素素质较高高的人员员组成。6.2计划划6.2.11 预算算：每年年度由公公司预拨拨10万万元经费费用于竞竞赛、奖奖励；6.2.22各部处处主管年年初根据据公司分分解的指指标，订订出本部部门提案案活动内内容和目目标，并并在年内内落实。6.3 提提案内容容6
8、.3.11 制造造技术、操操作方法法、作业业程序及及机器设设备方面面的改善善；6.3.22 技术术工艺方方面的改改善；6.3.33 原材材料的节节约、废废料的利利用及各各方面成成本的降降低等项项目；6.3.44 制品品的包装装与外观观、储运运作业的的改善；6.3.55 工作作环境及及安全卫卫生的改改善；6.3.66 其他他有利于于公司的的可改革革的事项项。6.4 提提案的申申报和受受理6.4.11 使用用公司印印发的提提案改善善申报表表、并填填清内容容（见附附件3：提案改改善申报报表）；6.4.11.1 提案名名称、提提案者姓姓名、提提案日期期、提案案者所属属单位；6.4.11.2 改善前前现
9、状、改改善的办办法或图图纸资料料、改善善后的说说明；6.4.11.3 改善估估计费用用；6.4.11.4 预期效效果及建建议人认认为必要要的事项项。6.4.22 提案案有下列列情形者者不予受受理6.4.22.1 属于自自己职责责范围内内的；6.4.22.2 属于生生活琐事事等；6.4.22.3 属个人人诉苦或或人身攻攻击者；6.4.22.4 已被采采用或其其它提案案实施内内容相似似的；6.4.22.5 诋触专专利法的的；6.4.22.6 上级交交办的事事情；6.4.22.7 几个部部门开会会讨论得得出的方方案；6.4.22.8 其它部部门提出出的提案案，实施施部门不不得作为为提案；6.4.22
10、.9 与在处处理中或或研议中中的案情情相同者者，但具具有更佳佳方法或或更大效效果者不不在此限限；6.4.33 提案案若有以以下情况况的6.4.33.1 完全相相同的，受受理先提提者；6.4.33.2 同一事事件有不不同的提提案，采采用较优优提案；6.4.33.3 特殊情情况下，经经主管同同意可先先实施，并并在一个个月内提提出评审审；6.4.33.4 提案系系两人以以上共同同提出，按按一件受受理；6.4.33.5 已保留留或不采采用的提提案如提提案人仍仍认为有有价值，可可直接将将提案报报质量管管理处统统计后，由由公司提提案改善善推动小小组专门门召开会会议讨论论。6.5 提提案的评评审过程程（见附
11、附件1：实施评评审流程程）。6.5.11评审主主要研究究提案的的可行性性及适用用的环境境、实施施的成本本、产生生的效益益、实施施部门的的意愿等等，以决决定采用用与否。评评审后有有以下几几种结果果：6.5.11 1保保留：经经小组评评审认为为无实施施必要或或目前无无法实施施； 6.5.11 2采采用：经经小组评评审认为为可以实实施；6.5.11.3不不采用：经小组组评审认认为实施施后效果果不明显显或根本本无法实实施。6.5.22各部门门提交的的提案，由由各部门门提案推推动小组组组织评评审，部部门经理理及处长长签署初级级审核意见，初初级审核核认为可可以采用用和保留留的，将将提案案改善申申报表的的原
12、件报报质量管管理处。6.5.33 质量量管理处处对上报报的提案案进行分分类、编编号、登登记，每每月统计计一次。采采用的提提案由质质管处填填写提提案实施施通知及及效果确确认表，并经品保部经理、质管处处长签字后，连同提案改善申报表复印件一起发往实施单位进行实施。6.5.44 实施施部门在在接到提提案实施施通知及及效果确确认表和和提案案改善申申报表复复印件一一个月内内，组织织人员进进行实施施，并在在实施完完后填写写实施详详细结果果，然后后将提提案实施施通知及及效果确确认表和和提案案改善申申报表复复印件转转至提案案提出部部门。如如不能实实施应写写明不能能实施的的原因，或或实施周周期较长长的应分分计划进
13、进行实施施，并反反馈质管管处。6.5.55 提案案提出部部门在接接到提提案实施施通知及及效果确确认表和和提案案改善申申报表一一周内，对对提案实实施后的的使用效效果进行行验证,并并将提提案实施施通知及及效果确确认表和和提案案改善申申报表返返回质量量管理处处。6.5.66 质量量管理处处在收到到提案案实施通通知及效效果确认认表和和提案案改善申申报表后后15日日内根据据经济效效益、简简化操作作、提高高生产效效率及生产品品质、实实施性、创创意、安安全等，改善善公司形形象等内内容与相相关部门门完成效效果确认认工作。6.5.66.1 关于装装备、动动力类改改进的提提案，由由装备动动力部对对其改进进后的设设
14、备、动动力性能能、经济济效益、成成本节约约，可实实施性等等方面进进行确认认；6.5.66.2 关于技技术类改改进的提提案，由由技术部部对其改改进后的的工艺性性能、经经济效益益、适用用性，可可实施性性等方面面进行确确认；6.5.66.3 关于生生产制造造等方面面改进的的提案，由由制造厂厂对其改改进后的的劳动生生产率、劳劳动强度度、生产产管理、人人员配置置、简化化操作、安安全，员员工积极极性等方方面进行行确认；6.5.66.4关关于品质质管理类类改进的的提案，由由品保部部对改进进后的提提高生产产品质、规规范管理理、创意意，改善善公司形形象等方方面进行行确认；6.5.66.5 关于其其它类改改进的提
15、提案，由由品保部部联系其其它相关关部门进进行确认认。6.5.77 质量量管理处处根据验验证的结结果报品品保部经经理审核核后，组组织公司司提案改改善推动动小组进进行评审审。6.6 提提案的评评审标准准评审主要按按照提案案的经济济效益、简简化操作作、提高高生产效效率和生产品品质、实实施性、创创意、安安全、改改善公司司形象等等项目进进行评分分（见附附件2：提案案评价表表）。提案实实行评委委评分制制，评委委在具体体的类别别里浮动动打分，结结果以加加权平均均的分数数作为打打分结果果。6.7 提提案的编编号提案申报报表的的编号方方法是xxx-xx-xxxx：前两两位为部部门代号号，中间间两位代代表年份份，
16、后三三位为顺顺序号。如如：PAA-055-0001，即即质量管管理处220055年0001号提提案。6.8 对对已实施施的提案案，各有有关部门门应坚持持使用，对对不能坚坚持使用用的提案案将由实实施部门门出具相相关资料料，交主主管高层层领导审审批后反反馈至提提案改善善推动小小组。6.9 考考核6.9.11质量管管理处每每月统计计一次受受理的提提案，采采用的每每项奖励励个人330元，保保留的每每项奖励励个人110元。6.9.22公司提提案推动动小组每每月对实实施后经经效果确确认和验验证的提提案进行行评审打打分。质质量管理理处根据据评分结结果对提提案人和和实施单单位进行行申报奖奖励。奖奖励总金金额=
17、提提案评价价总分xx5元（总总分计算算方法见见评分表表），其其中提案案人占440%，实实施单位位占600%。6.9.33发往实实施部门门的提案案在规定定时间内内没有实实施且没没有提出出任何原原因的一一次考核核实施部部门主管管1000元；实实施完后后没有在在规定时时间内将将提案案实施通通知及效效果确认认表和和提案案改善申申报表反反馈提案案提出部部门的一一次考核核实施部部门主管管50元元；多次次督促不不能实施施且无原原因的加加倍处罚罚，并报报公司例例会。6.9.44提案提提出部门门在规定定时间内内没有将将已实施施完的提提案进行行效果确确认且没没有提出出任何原原因的一一次考核核部门主主管500元。效
18、效果确认认完后没没有在规规定时间间内将提提案实施施通知及及效果确确认表和和提案案改善申申报表反反馈质量量管理处处的一次次考核提提案提出出部门主主管500元；多多次督促促不能进进行效果果确认且且无原因因的加倍倍处罚，并并报公司司例会。6.9.55对于不不能配合合质量管管理处验验证提案案实施效效果的相相关部门门一次考考核相关关部门主主管500元。多多次督促促不能配配合且无无原因的的加倍处处罚，并并报公司司例会。6.9.66年终考考评6.9.66.1 计算期期间：11月1日日至本年年12月月31日日止（同同公司考考绩）。6.9.66.2依依据公司司年度提提案指标标、目标标的分解解，质量量管理处处年终
19、统统计各部部门上报报的提案案数量，对对于未能能完成公公司指标标的部门门上报公公司考核核部门11分。6.9.66.3 年度个个人特别别奖一年内所提提件数经经采用为为公司最最多者，录录取前六六名，经经评审各各发奖金金和奖状状：第一名8000元，并并发证书书（1名名） 要要求采用用件在88件以上上第二名5000元，并并发证书书（2名名） 要要求采用用件在55件以上上第三名3000元，并并发证书书（3名名） 要要求采用用件在33件以上上6.10 提案的的采用件件、登记记表由公公司质量量管理处处保管55年。7 记录表表式7.1 PPA-1101提提案改善善申报表表 （见见附件33）7.2 PPA-110
20、2提提案实施施通知及及效果确确认表 （见见附件44）附件1 提案案评审流流程图各部门员工提案改善申报表初级审核意见保留实施结果奖励效果确认评审打分申报奖励奖励效果验证编号登记提案实施通知及效果确认表分类、统计提案改善申报表原件申报奖励不采用采用提案改善申报表原件各部门品保部提案改善推动小组实施部门提案提出部门人力资源处附件2提提案评价价表1.经济效益：配分100分，依提案预估（扣除投资金额）实施后三个月节省的金额计算分数：节约金额（万元）1以下21.522.533.544.55分数2468101214161820节约金额（万元）6789101214161820分数222426283032343
21、63840节约金额（万元）303540455060708090100分数4244464850607080901002.简化操作，提高效率：配分25分简化操作繁琐一般简单分数0-1415-1920-253.实施性：配分15分实施性有一点容易相当容易非常容易分数0-89-1112-154.创意：配分15分创意模仿应用创意分数0-89-1112-155.安全：配分15分安全相当显著很显著分数0-89-1112-156.提高产品品质：配分15分提高产品品质相当显著极大分数0-89-1112-157.改善公司形象：配分15分改善形象没有一般明显分数0-89-1112-15提案在充分分评议后后依据上上述7项标准准打分，总总分77项分数数之和