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1、某电气公司司的环境管管理手册0.0 目目录0.1 批批准页0.2 环环境手册更更改页0.3 环环境手册发发放清单1.0 环环境手册的的控制2.0 环环境手册范范围和适用用领域2.1 环环境手册术术语及定义义3.0 公司概况况 环境管管理体系要要求总总要求本公司司依据ISSO 144001建建立的环境境管理体系系，是公司司经营管理理体系的一一个有机组组成部分，手手册的这一一章规定了了建立并保保持环境管管理体系的的必备要素素和它们的的相互关系系。环环境方针本公司司总经理亲亲自主持制制定并批准准了如下的的环境方针针：.从从机器器的开发设设计开始到到产品废弃弃为止的整整个生命周周期所涉及及的各个领领域
2、里，开开展省资源源、省能源源和减少废废弃物活动动，在努力力做好环境境保护工作作的同时，积积极努力向向社会提供供有益于环环境的产品品。.持持续地改善善环境并努努力防止污污染的发生生。.遵遵守有关环环境的法律律、法规和和其他应遵遵守的规则则、基准，设设立自主管管理基准，对对那些影响响环境的作作业和活动动实行责任任制管理。.为为保证本方方针的有效效实施，根根据法律、法法规的要求求、现存的的环境因素素、相关方方的要求等等，对环境境目标和指指标每年重重新设定或或修改一次次。.向向全体职工工传达该环环境方针。.本本方针对外外公开，相相关方如有有要求可以以提供或公公开发表。此外，通通过揭示环环境方针和和向职
3、工发发放环境方方针卡片等等方式，向向全体职工工传达、宣宣传环境方方针。对于项所规定定的向外界界发放或公公开环境方方针的手续续，按下述述规定办理理：SSSL-112环环境方针发发放规定.规规划（计划划）.环境因素素本公司司为了识别别现有的和和可能发生生的重大环环境影响，确确定本公司司的活动、产产品或服务务的环境因因素，制定定并保持一一套程序。另另外，运用用这套程序序判定的环环境因素，在在设定环境境目标时，予予以充分考考虑。当识别别或判定环环境因素时时，要确认认是否属于于下述事项项：.向向大气的排排放；.向向水系的排排放；.废废弃物管理理；.污污染土地；.原原材料和天天然资源的的消耗；.其其他的地
4、域域环境及社社会问题。此外，就就上述方方面对环境境因素进行行确认的结结果，还要要从以下几几种情况进进一步评价价，认定其其环境影响响：.正正常运转时时；.停停止及启动动时；.预预测的异常常情况发生生时；.紧紧急事态发发生时。以上各各项详见SSL-005环境因素识别及环境影响评价程序。.法律与其其他要求本公司司建立并保保持一个程程序，用以以对本公司司的活动、产产品或服务务相适用的的法律、法法规、产业业界的规范范、行政机机关的规定定等加以识识别，在公公司的各项项活动中自自觉地遵守守这些规定定。在程序序中还规定定了获得上上述法规及及其他要求求的渠道。识别和和获得法律律、法规及及其他要求求的细节见见SS
5、LL-0009识别别和获得法法律法规及及其他要求求的程序。.目标和指指标为了设设定本公司司环境管理理担当者、环环境管理体体系相关部部门和管理理层次的环环境目标和和指标，编编制分年度度的行动计计划，明确确项目和规规定定量化化的目标值值。在制定定行动计划划时，要特特别注意考考虑以下事事项：.是是否符合有有关的法律律、法规的的要求；.是是否考虑了了已判定的的环境因素素；.是是否考虑了了本公司的的技术水平平、财务状状况、作业业内容、事事业发展等等方面的要要求；.是是否考虑了了相关方的的要求。此外，还还要对行动动计划与环环境方针的的一致性加加以确认后后，形成文文件向下传传达。以上事事项详见SSSL-00
6、77环境行动动计划编制制程序。.环境管理理方案本公司司为了有效效实施环境境目标和指指标，制定定并保持包包含以下内内容的环境境管理方案案：.规规定每一相相关部门和和管理层次次的环境目目标以及为为实现目标标所应承担担的责任；.为为实现目标标所采取的的方法、手手段及时间间表。此外，在在计划期内内本公司的的事业活动动和产品开开发有新的的或修改的的内容时，应应对方案的的相关部分分加以补充充或修改，以以适应变化化了的情况况。以上各各项活动在在SSLL-0012环境境管理方案案制定、修修订规定中中有详细规规定。.实实施和运行行.机构和职职责（）环环境管理体体制本公司司对管理和和实施环境境管理体系系的人员的的
7、责任和权权限及其相相互关系，规规定如下：.职职责分配对环境境管理体系系的管理和和实施承担担职务的部部门和它们们之间的关关系，如附附件环环境管理职职能分担表表所示。对环境境管理体系系的管理和和实施承担担职务的部部门，其责责任和权限限见附件环境管管理职责、任任务、权限限明细表。此外，各各项业务活活动的细节节以及相应应的责任和和权限，在在本手册所所引用的程程序、标准准以及下位位文件中做做出规定。对环境境管理体系系行使管理理和执行业业务的承担担者，由其其主管领导导根据其资资格和经历历加以安排排，在各部部长决定的的业务分担担表中予以以明确。另外，公公司经理要要为环境管管理体系的的实施给以以必要的资资源保
8、证，在在年度预算算中做出安安排。必备的的资源，除除了相关的的设备和备备件之外，为为使这些设设备运行而而必需的人人才、特殊殊技能、技技术、资金金等也包括括在内。.管管理者代表表经理应应指定环境境管理者代代表，不论论他是否还还承担其他他的职责，都都要把管理理环境管理理体系的责责任和权限限授予他，并并要求他承承担以下两两项任务：保保证的各要要求事项得得以实施和和保持；向向经理报告告环境管理理体系的运运行状况和和有关的信信息，以做做为管理评评审和改进进的依据。.培训、意意识和能力力对员工工的培训和和环境意识识的提高本公司司通过对培培训需求的的调查与认认定，对那那些从事对对环境产生生重大影响响的所有作作
9、业人员，进进行必要的的训练后，才才允许上岗岗。另外，为为使处于每每一有关职职能与层次次的人员都都能清楚地地意识到以以下诸项，特特制定并保保持一套程程序。.符符合并遵守守环境方针针、程序和和本手册要要求事项的的重要性。.每每个人所担担当的作业业活动中，存存在的或潜潜在的重大大环境影响响以及个人人工作的改改进所带来来的环境效效益。.他他们在执行行环境方针针与程序，实实现EMSS要求，包包括应急准准备与响应应要求方面面的作用与与职责。.不不遵守规定定的运行程程序的潜在在后果。以上诸诸项均在下下述规定基基础上实施施：SSSL-11环境境管理教育育规定（）从从业人员的的资格、能能力在识别别环境因素素的同
10、时，对对有可能产产生显著环环境影响的的作业活动动加以识别别，从事这这类作业活活动的人员员须按下述述规定取得得法定资格格：SSSL-12参加加公司外部部培训申请请手续另外，为为对环境管管理体系进进行审核，而而实施的审审核员培训训，按下述述规定执行行：SSSL-13内部部环境审核核规定（）确确认承包方方当委托托公司外的的企业对本本公司所拥拥有的对环环境有影响响的设备进进行管理或或测定时，受受委托方的的作业者应应具有从事事该项作业业的法定资资格，并确确认其接受受过培训。该该项确认活活动按下述述规定进行行：SSSL-承包包方环境信信息传递规规定.信息交流流本公司司对有关环环境的信息息交流建立立并保持了
11、了以下程序序：.组组织内各层层次和职能能间的信息息交流程序序；.外外部相关方方信息的接接收、文件件化和答复复程序。上述程程序按下述述规定实施施，并保管管信息交换换记录：SSSL-环境境信息管理理规定还规定定了向外部部机关传达达重要环境境因素信息息的程序，要要记录传递递信息的决决定。上述程程序按下述述规定实施施：SSSL-15环境境影响设备备紧急状态态对应要领领SSSL-16环境境特定设备备申报规定定.环境管管理体系文文件本公司司以本手册册为环境管管理的顶层层文件，建建立并保持持如下的环环境管理信信息体系：.环环境管理体体系核心要要素和它们们之间的关关系；.相相关文件的的管理。在本手手册中反映映
12、的是主要要信息（文文件），相相关规定（信信息）在附附录中表示示。.文件控制制本公司司制定并保保持管理程程序，对IISO 1140011要求的全全部文件按按以下各项项要求进行行切实地管管理：.规规定固定的的保管场所所；.对对文件定期期评审，必必要时予以以修订并由由受权人员员确认其适适宜性；.凡凡对EMSS的有效运运行具有关关键作用的的岗位，都都应当得到到有关文件件的现行版版本；.迅迅速将失效效文件从所所有发放和和使用场所所撤回；.由由于法律义义务或保留留信息的需需要而留存存的失效文文件应明确确标识。文件应应记述明了了，注明发发行和修改改日期，标标识明显，妥妥善管理，按按规定的期期限保存。建立并并
13、保持有关关制定和修修改各类文文件的程序序与职责，该该程序中有有关标准的的制定、修修订及发行行等基本事事项，按下下述规程实实施：SSSL-112标标准化基本本规程标准的的发放、管管理，按下下述规程实实施：SSSL-111-2企业业标准发放放规程标准之之外的一般般文件的管管理，按下下述规程实实施：SSSL-122-1环境境文件管理理规定.运行控制制本公司司对那些与与环境方针针、目标、指指标相对应应的重大环环境影响有有关的运行行与活动加加以确定。对对这些被确确定的运行行与活动的的实施部门门（包括相相应的维修修活动）制制定程序，规规定他们按按下述要求求进行：.制制定并保持持程序，使使其不脱离离环境方针
14、针、目标和和指标；.明明确判定基基准；.对对组织所使使用的商品品和服务中中，可标识识的重要环环境因素，建建立并保持持程序并将将有关规定定和要求向向供方和承承包方通报报。对承包包方和供方方的通报活活动，按下下述规定实实施：SSSL-190向向供方、承承包方传递递信息规定定.应急准备备和响应本公司司对事故和和紧急事态态进行预测测，制定并并保持用于于响应的程程序并预防防或减少可可能发生的的环境影响响。与此同同时，通过过定期演习习和训练对对该程序进进行试验。当事故故或紧急事事态发生后后，必要时时对程序进进行评审和和修订。上述活活动按下述述规定实施施：SSSL-119环环境影响设设备紧急事事态响应要要领
15、.检检查和纠正正措施.监测和测测量本公司司为对可能能具有显著著环境影响响的业务活活动的主要要特性与法法规的符合合性进行评评价，特制制定并保持持一套程序序，定期地地对这些特特性进行监监测和测量量。该程序序中包括对对环境表现现、有关的的管理方法法、组织的的环境目标标、指标的的遵守情况况的记录。上述的的测定和与与法规的符符合性评价价活动，按按下述规则则实施：SSSL-2-001环环境监测测定规定定另外，监监测测量器具具的校准和和维护以及及记录的保保管等按下下述规定实实施：SSSK-2-002计计量管理规规定.不符合、纠纠正与预防防措施依据.监测和测测量发现不不符合时，要要对其进行行调查和处处置，为此
16、此制定并保保持一套程程序，规定定了要对不不符合的原原因进行调调查，采取取以减轻环环境影响为为目的纠正正及预防措措施以及自自始至终的的责任和权权限。在对不不符合实施施纠正与预预防措施时时，按下述述次序进行行：.明明确不符合合的发生原原因；.明明确纠正措措施及如何何实施（实实施部门、开开始和完成成时间等）；.考考虑到潜在在的危险，实实施防止其其再发生的的对策；.必必要时改变变相应的程程序并保存存记录。以上诸诸项按下列列规定实施施：SSSK-2-07环境境不符合处处置规定SSSK-2-08环境境管理委员员会规定.记录本公司司制定并保保持对下列列环境记录录进行标识识、保存和和处置的程程序：.环环境因素
17、评评价结果；.相相关法律、法法规要求事事项清单；.来来自相关方方的信息；.培培训记录；.与与承包方和和供方相关关的信息；.环环境目标、指指标的管理理及活动的的实施结果果；.应应急准备与与响应的训训练记录；.与与监测设备备的校准、保保管和检验验有关的记记录；.不不符合记录录；.内内部审核记记录；.管管理评审记记录。此外，在在对环境记记录进行标标识、保存存和处置时时，还须满满足以下要要求：.要要明确地记记载属于哪哪项业务、那那项培训、与与哪种产品品相关等；.要要能追踪调调查；.要要易于检索索；.要要妥善保管管，不能发发生破损、变变质、遗失失等情况；.按按规定的保保存期保存存；.必必要时采取取防泄密
18、措措施。此外，为为证明与IISO 1140011的要求事事项相符合合，组织及及与环境管管理体系相相关的各业业务部门，有有必要保持持环境记录录。以上按按SSLL-2-0081环境境记录管理理规定实实施。.环境管理理体系审核核本公司司出于以下下的目的，制制定并保持持定期的内内部环境审审核的计划划和程序：（）对对环境管理理体系进行行评价。.环环境管理体体系是否符符合并全部部包含ISSO 144001的的要求事项项？环境管管理计划（规规划）的内内容是否同同要求相一一致？.确确认环境管管理体系是是否得到认认真实施和和保持？（）为为公司经理理主持管理理评审提供供信息。此外，在在实施内部部环境审核核过程中，
19、制制定审核计计划时，应应立足于对对环境有重重要意义的的事业活动动和以前审审核的结果果。再有，从从审核计划划的制定直直到实施审审核，都要要注意明确确以下各项项：.作作为对象的的审核范围围（环境管管理活动领域）以以及各自的的要求事项项；.审审核频次；.与与审核的监监督、实施施相关的责责任；.审审核结果的的报告（传传达）方式式及责任；.对对审核人员员的要求；.审审核的手法法（方法）。以上诸诸项按SSSL-22-49内内部环境审审核规定实实施。.管管理评审本公司司总经理为为保证本公公司环境管管理体系的的持续适用用性、充分分性和有效效性，对环境管理体体系进行评评审。评审至至少每年进进行一次，评评审结果形
20、形成文件并并做记录。另外，总总经理评审审时，要以以持续改进进的观点，对对环境方针针、环境目目标以及其其他环境管管理体系要要素有无变变更的必要要进行研究究。为此，在在评审前要要收集并确确认以下供供评审参考考的信息：.环环境管理体体系审核结结果；.环环境目标、指指标完成情情况；.本本组织环境境状况变化化的信息，环环境管理体体系的保持持情况；.相相关方的观观点。上述诸诸项按SSSL-22-50环环境管理体体系评审规规定实施施。附则.本本手册的制制定、修改改由环境管管理中心负负责。.每每次修改手手册，须经经中心领导导依据标标准化基本本规程审审阅、环境境管理负责责人查阅并并经总经理理批准。.JJQA审核
21、核时使用的的版本由环环境管理中中心保管，不不按企业业标准类发发行管理规规程的规规定回收旧旧版本。另另外，审核核中使用的的JQA用的的拷贝（包包含旧版）由由环境管理理中心永久久保管。.由由于ISOO标准的变变更，本手手册有必要要变更时，为为了明确变变更内容，环环境管理中中心应将变变更前的版版本永久保保存，并将将发给JQQA的版本本的复印件件加以保管管。.本手册册中引用的的规程修改改变更的同同时应变更更规则标准准的编号。附件环境管理职职能分担表表部门要素总经理管理者代表表事业计划部部总务部环境管理中中心生产部技术生产部工务资材部.环环境方针.计划. 环境因因素. 法律和和其他要求求. 目标、指指标
22、. 管理方方案.实施与运行.机构、职职责.培训、能能力.信息交交流.体系文文件.文件控控制.运行控控制.应急准准备.不符合纠正.监测、测测量.纠正、预预防.记录.审核.管管理评审注：主管部门门；相关部门门。附件环境管理职职责、任务务、权限明明细表No.部门要素职责权限内内容责任部门责任人14.2环环境方针制定环境方方针总经理2向全体职工工传达环境境方针管理者代表表3环境方针向向企业外部部发放和公公开总务部部长44.3.11环境因因素识别生产过过程的环境境因素通讯部技术术科科长5部技术术科科长6加工部生产产科科长7共同制造部部部长8总装部部长9识别生产车车间之外的的附属设备备环境因素素生产部工务
23、务科科长10识别危险物物品的环境境因素资材部部长11识别间接业业务的作业业的环境因因素环境管理中中心主任12识别出厂产产品的环境境因素13环境影响评评价、注册册144.3.22法规法规及其他他要求的获获取、识别别、登记154.3.33目标、指指标制定环境目目标、指标标方案16批准目标、指指标管理者代表表174.3.44环境管管理方案制定环境管管理方案目标、指标标承担部门门各部部长18批准环境管管理方案环境管理委委员会委员长193.4.11组织机机构和职责责编制并保持持业务分担担表环境管理相相关部门部长20有关环境管管理的预算算调整事业企划部部部长21环境管理体体系的管理理责任管理者代表表224
24、.4.22培训、意意识和能力力对新职工、业业务骨干和和管理监督督人员的培培训总务部部长23环境管理教教育环境管理中中心主任24对环境有影影响设备的的操作者的的培训生产部、工工务科科长25取得法定资资格人员培培训总务部部长26对承包方人人员资格取取得和接受受培训确认认委托部门科长274.4.33信息交交流内外部环境境信息的接接收和传递递环境管理中中心主任28向官方报告告有关环境境影响及设设施信息294.4.44EMSS文件环境管理手手册的制定定和保持304.4.55文件控控制企业标准类类的发放、保保管等管理理业务生产技术部部部长314.4.66 运行控制制对环境有影影响的业务务程序的编编制和保持
25、持生产技术部部工务科科长32向供方、承承包方传达达有关作业业的程序和和要求生产技术部部工务科科长33向企业内部部各相关部部门通报环环境影响资材部科长34环境目标、指指标程序的的制定、保保持、实施施各担当部门门科长354.4.77应急准准备紧急状态对对应程序的的制定、保保持、修订订生产技术部部工务科科长364.5.11 监测、测测量制定并保持持影响环境境的业务的的监测方法法37分析、测定定管理38对环境目标标指标执行行情况监测测方法设定定目标指标承承担者部长39对环境目标标指标执行行情况进行行监测环境管理委委员会委员长40计测器具的的校准、维维护生产技术部部课长414.5.22 不符合合与纠正措措施对有关业务务活动产生生不符合采采取纠正措措施各部门课长42对环境目标标指标不符符合采取措措施环境管委会会委员长434.5.33 记录环境记录的的标识、保保持、处置置各相关部门门科长444.5.44 EMSS审核内部审核计计划的制定定和实施管理者代表表454.6 管理评审审环境管理体体系评审总经理