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1、原始记录管管理制度1总则原始记录是是企业开展展经济核算算主要依据据，是按照照规定格式式用数字和和文字对企企业经济活活动中的具具体事实所所进行的最最初记载，为为可靠的第第一手资料料。原始记记录的正确确与否都直直接影响企企业管理工工作的改进进与提高。为为了使全厂厂压力容器器制造过程程原始记录录做到完整整、统一、准准确、及时时，特制订订本制度。2.记录的的分类a：产品数数量、品种种、质量等等方面的记记录；b：劳动力力和工时利利用方面的的记录；c：原材料料和节约利利用等方面面的记录；d：设备运运用和安全全生产方面面的记录；e：技术革革新和合理理化建议等等方面的记记录。3.业务分分工原始记录实实行统一管
2、管理，分工工负责，全全厂由技术术部资料室室负责生产产管理方面面和经营管管理方面的的原始记录录，主要负负责审核各各归口业务务拟定补充充修改的原原始记录，统统一编号，建建立原始记记录目录，并并负责对原原始记录执执行情况的的检查和业业务指导，保保证原始记记录的正确确使用。 各各主要业务务归口部门门的分工如如下：a、生产部部负责：厂厂内计划及及各种综合合统计报表表等方面的的记录；产产品*Q/LSJJM.G.09-22005压力容器制制造管理制制度、作业业指导书本章共4页页第2页标题原始记录管管理制度版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：质量，半成成品，在制制品，铸锻锻件，外协协件等有关关数量和质质量
3、，伤亡亡事故、劳劳动保护及及安全教育育方面的记记录。 bb、经营部部负责：产产品供货合合同及成品品、备件入入库，保管管、发货等等方面的记记录。 cc、技术部部负责：产产品试验以以及产品设设计等方面面的记录；产品工艺艺管理及材材料定额等等方面的记记录。 dd、质检部部负责：产产品质量检检查方面的的记录；计计量和金相相试验及仪仪器计量工工具修理等等方面的记记录。用户户服务方面面的记录。 ee、公司办办公室负责责：劳动力力数量，工工时利用、出出勤、加班班加点以及及人员变动动；工时定定额和工票票等方面的的记录；职职工教育方方面的记录录。 ff、设备处处负责：设设备的数量量，使用，变变动，事故故以及电、
4、气气消耗等方方面的记录录；能源耗耗用，节约约等方面的的记录。 gg、物资供应应部负责：物资的收收发、领退退、消耗、结结存、节约约等方面的的记录。4记录要求求4.1各单单位应认真真做好原始始记录的管管理工作，有有关人员要要明确责任任严格按规规定的路线线传递，正正确完整填填报，不得得弄虚作假假，不得任任意涂改撕撕毁。视情情节轻重对对有关人员员及领导分分别给予罚罚款或行政政处分。4.2各业业务归口单单位如需新新增或变更更原始凭证证时，必须须提出式样样填制说明明*Q/LSJJM.G.09-22005压力容器制制造管理制制度、作业业指导书本章共4页页第3页标题原始记录管管理制度版次/修订订：A/0修订日
5、期：发布日期：和传递路线线，技术部部审核，统统一编号后后方可印刷刷，未经批批准编号的的原始凭证证，办分室室不予批准准印刷，所填报单单位有权拒拒填。5记录的填填写5.1记录录应用计算算机输入或或用钢笔、水水笔填写，不不得用圆珠珠笔、铅笔笔填写5.2记录录填写时书书写应工整整清晰，不不得使用修修正液修改改或不符合合规定的涂涂改5.3记录录填写发生生错误时，应应用双划线线将错误的的内容划去去后，在其其上、下、左左、右位置置便于填写写处写上正正确的内容容，修改次次数不得超超过每页33处5.4原始始记录必须须在检验现现场填写，并并且内容齐齐全真实、标标识清楚尽尽可能地可可复原检验验时的情况况，不得提提前
6、记录或或事后补记记，更不能能伪造。5.5记录录上的相关关人员签署署处不得空空白并应由由本人签名名，不得代代签。5.6记录录内容必须须填写齐全全，因客观观情况空缺缺的项目，应应将该项目目用单划线线划去5.7记录录用词应规规范；优先先使用规范范标准所采采用的术语语，除行业业内约定俗俗成的简称称外应用全全称。5.8记录录上所有印印章应是红红色的5.9检验验工作相关关记录的填填写见相应应的作业指指导书。5.10记记录归档后后任何人不不得修改。*Q/LSJJM.G.09-22005压力容器制制造管理制制度、作业业指导书本章共4页页第4页标题原始记录管管理制度版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：6 原始记记录的保管管各业务归口口单位的原原始记录，应应按月（年年）装订成成册，指定定专人妥善善保管，保保管期限一一般为五年年。属于全全厂综合性性的统计资资料交厂文文书档案室室存档，财财务会计方方面的原始始凭证的保保管期限根根据上级规规定执行。