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1、各部类职务权限表表47：总总务类职职权表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长总务1公文、文文件收发发、处理理总会有关单位位2文件打打字、油油印寄送送总会有关单位位3文具用用品清购购总会有关单位位4文具用用品分发发、存量量管理总会有关单位位5财产管管理建档档总会有关单位位6财产年年度盘点点计划总会有关单位位7厂房营营缮工程程规划总会有关单位位8公共关关系事务务处理总9电话总总机管理理总10总务务事务流流程拟订订总会有关单位位11公务务车管理理调派总12安全全装备的的申请及及发放总13清洁洁用品申申请发放放总采购1采购制制度建立立采会有关单位位2采购金金
2、额权限限21 采购未未满100，0000者采会有关单位位22 采购未未满500，0000者采会有关单位位23 采购未未满1000，0000者者采会有关单位位24 采购1100，0000以以上者采会有关单位位3采购情情报资料料收集采4新厂商商开发采会有关单位位5国外采采购业务务采会有关单位位6采购发发包业务务采符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表48：总总务类职职权表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长人事业务1制定人人事管理理制度人会有关单位位2人员招招募业务务人会有关单位位3人员报报到业务务人会有关单位位4人员调调离职手手续人会有关
3、单位位5人事资资料建立立及保管管人6员工打打卡管理理人7出勤统统计人8员工差差假登记记人9劳保业业务处理理人10薪资资合计（含含奖金人会有关单位位11人员员计划编编制人会有关单位位12年度度考绩业业务人会有关单位位13升等等考试业业务人会有关单位位14员工工奖惩业业务人会有关单位位15各项项保险业业务人会有关单位位教育训练1制定教教育训练练方针教会有关单位位2新进人人员教育育训练教会有关单位位3在职人人员专业业训练会有关单位位31 经理级级教会有关单位位32 科长级级教会有关单位位33 组长级级教会有关单位位34 一般人人员教会有关单位位4评核训训练成果果教会有关单位位人事任免类惩1人事任任免
4、权限限11 一般基基层人员员各科12 组长级级人员各科13 科长级级人员各科14 经理级级人员各科2资遣、辞辞职核决决权限21 一般基基层人员员人22 组长级级人员人23 科长级级人员人24 经理级级人员人3奖惩核核定权限限31 一般基基层人员员人32 组长级级人员人33 科长级级人员人34 经理级级人员人4薪资调调整案人符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表49：财财务会计计类职权权表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长财务类1流动资资金管理理财2应收票票据管理理财3财务分分析报表表财4财务管管理制度度设定财5财务计计划编制制财6股票
5、事事务处理理财7资金调调度财8银行往往来帐核核对财会计类1会计制制度建立立会会有关单位位2会计作作业规章章设立会会有关单位位3会计凭凭证编制制会4簿记登登记会5会计报报表编制制会6会计帐帐目核对对会7年度决决算办理理会8会计师师查核资资料提供供会预算类1预算制制度设立立预会有关单位位2年度预预算编制制预会有关单位位3各项预预算编制制标准拟拟订预会有关单位位4预算收收支控制制预5每月营营业收入入及预算算执行分分析预6各项费费用支出出的审核核预7中长期期预算编编制预出纳类1出纳业业务处理理规则拟拟订纳2现金收收付业务务纳3支票收收付业务务纳4本公司司支票签签付工作作纳5收支报报表编制制纳符号说明：
6、“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表50：电电脑类职职权表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长副主任主任总经理董事长人事业务1电脑化化政策目目标拟订订脑2电脑系系统分析析脑3电脑系系统程式式设计脑4电脑报报表设计计脑5电脑常常识教育育训练脑6电脑资资料管理理脑7电脑资资料印刷刷脑8电脑设设备管理理维护脑符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表51：企企划管理理类职权权划分表表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长副主任主任总经理董事长1年度经经营方针针拟订企会有关单位位2中长期期经营目目标拟订订企会有关单位位3各部厂厂业绩评评价企会有关单位位4各
7、部间间管理流流程拟订订企会有关单位位5各部厂厂业绩评评分企会有关单位位6各部成成效分析析企7营业目目标拟订订企会有关单位位8服务目目标拟订订企会有关单位位9各项帐帐务检查查业务稽10各项项事务的的检查业业务稽11财务务帐务检检查业务务稽12采购购帐务检检查业务务稽13营缮缮工程帐帐务检查查业务稽14各项项检查问问题点呈呈报稽会有关单位位符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表52：生生产管理理类职权权划分表表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理年度生产计计划1年度负负荷计划划11人员员计划室会有关单位位12生产产设备计计划技会有关单位位13检
8、验验设备计计划品会有关单位位14冲模模模具计计划技会有关单位位15工具具、夹具具计划各科会有关单位位16测定定工作计计划品会有关单位位17电力力设备计计划安会有关单位位2年度材材料计划划21国外外件材料料计划管22大宗宗材料计计划管23常备备材料计计划管24库存存材料计计划管3年度外外包计划划管表53：生生产管理理类职权权表（续续）区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理中小日程计计划1月工程程别负载载计划室副本会有关关单位2月生产产线别人人员计划划(含加加班)各科副本会有关关单位3月别材材料需求求计划管4制造基基准日程程设定室会有关单位位5制造命命令收发发
9、及交货货期决定定管6设计变变更接收收管7周生产产计划管副本会有关关单位8日生产产计划管副本会有关关单位9周别材材料督促促计划管副本会有关关单位工程计划的的编成1人员配配置设定定室2机械配配置设定定室3标准时时间设定定室4预防保保养计划划各科5电检设设备计划划安6电力设设备计划划安7机械设设备计划划安8修理请请求各科9工具、夹夹具设计计技10模具具设计设11图面面设计设12加工工基准资资料设计计技13图面面资料保保管各科14图面面资料借借用各科工程进度管管理1全厂工工号误期期月(周周)报管2生产线线别工号号误期月月(周)报管3科别作作业进度度差异月月(周)报管4组别作作业进度度差异月月(周)报管
10、5各工程程完工后后,自主主检查确确认各科6组作业业进度差差异日报报各科7成品入入库管理理(入库库单)各科8完工后后作业单单确认各科9月底工工程进度度盘点确确认各科表54：企企业管理理部门类类职权表表（续）区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理物料、请购、采购、验收1 请购购单确认认11国外外请购管会有关单位位12长期期合同材材料请购购管会有关单位位13大宗宗材料请请购管会有关单位位14常备备材料请请购管会有关单位位15外包包请购管会有关单位位2收料21国外外件收料料仓22一般般物料收收料仓23外包包加工品品收料仓3请购采采购金额额权限31请购购未满110，
11、0000者者各科会有关单位位32请购购未满550，0000者者各科会有关单位位33请购购未满1100，0000者者各科会有关单位位34请购购未满1100，0000以以上者各科会有关单位位35采购购未满110，0000者者采会有关单位位36采购购未满550，0000者者采会有关单位位37采购购未满1100，0000者者采会有关单位位38采购购未满1100，0000以以上者采会有关单位位4验收单单签核(品检)品会有关单位位5外包商商能力评评价采会有关单位位效率管理1工作效效率管理理11标准准效率目目标设定定室会有关单位位12组科科效率月月报室会有关单位位13组效效率周报报各科14组效效率日报报各科
12、2生产效效率计算算21生产产金额管22入库库金额管23线上上在制品品金额管物料仓储管管理1物料仓仓储规划划仓2物料库库存帐面面统计仓3呆废料料处理仓4物料盘盘点计划划成生产单据1工号领领料单签签核管2超额领领料单签签核管3退料单单签核各科4工具借借用单签签核各科5工具报报损单签签核各科6加班日日报签核核61生产产单位各科62幕僚僚单位各科符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表52：生生产管理理类职权权划分表表区分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理质量计划1质量管管理点设设定品会有关单位位2管理图图设定品会有关单位位3质量管管理制度度方案及及计
13、划品会有关单位位4质量基基准设定定品会有关单位位5作业基基准设定定技会有关单位位6工程基基准设定定技会有关单位位7收料基基准设定定技会有关单位位8检查基基准设定定品会有关单位位9操作基基准设定定技会有关单位位10作业业指导书书各科质量变异处处理1质量变变异处理理办法室会有关单位位2不良品品处理21修改改后再用用品22作废废品23免用用品3不良损损失计算算基准设设定室会有关单位位质量资料管管理1不良率率目标设设定室会有关单位位2不良统统计分析析21质量量管理周周报品22质量量管理月月报品23质量量管理会会报品符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定表52：生生产管理理类职权权划分表表区
14、分业 务 内 容经办单位权 限限备 注注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理成本费用计计划1标准成成本设定定成2制造成成本计划划21年度度直接人人工成本本室22年度度制造费费用各料23年度度材料成成本管3工资率率、费用用率设定定成4材料取取料基准准设定技5标准用用量设定定室6制造成成本控制制61工时时差异月月报表成62费用用差异月月报表成63材料料差异月月报表成64采购购单价差差异月报报表成7材料库库存量月月报成8成本结结转及传传票开立立成9周转金金统计成10采购购验收传传票成11对帐帐报告成12废料料边料出出售收入入传票成13盘点点报告成14对外外申报资资料提供供成15薪资资计算及及发放成16生产产附加价价值报告告成符号说明：“”拟拟案经办办单位“”审核核“”核定定