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1、各部类职职务权限限表表47：总务类类职权表表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长总务1公文文、文件件收发、处理总会有关单单位2文件件打字、油印寄寄送总会有关单单位3文具具用品清清购总会有关单单位4文具具用品分分发、存存量管理理总会有关单单位5财产产管理建建档总会有关单单位6财产产年度盘盘点计划划总会有关单单位7厂房房营缮工工程规划划总会有关单单位8公共共关系事事务处理理总9电话话总机管管理总10总总务事务务流程拟拟订总会有关单单位11公公务车管管理调派派总12安安全装备备的申请请及发放放总一三清清洁用品品申请发发放总采购1采购购制度建建立采会有关
2、单单位2采购购金额权权限21 采购购未满110，0000者者采会有关单单位22 采购购未满550，0000者者采会有关单单位23 采购购未满1100，0000者者采会有关单单位24 采购购1000，0000以上上者采会有关单单位3采购购情报资资料收集集采4新厂厂商开发发采会有关单单位5国外外采购业业务采会有关单单位6采购购发包业业务采符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表48：总务类类职权表表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长人事业务1制定定人事管管理制度度人会有关单单位2人员员招募业业务人会有关单单位3人员员报到业业务人会有关
3、单单位4人员员调离职职手续人会有关单单位5人事事资料建建立及保保管人6员工工打卡管管理人7出勤勤统计人8员工工差假登登记人9劳保保业务处处理人10薪薪资合计计（含奖奖金人会有关单单位11人人员计划划编制人会有关单单位12年年度考绩绩业务人会有关单单位一三升升等考试试业务人会有关单单位14员员工奖惩惩业务人会有关单单位一五各各项保险险业务人会有关单单位教育训练练1制定定教育训训练方针针教会有关单单位2新进进人员教教育训练练教会有关单单位3在职职人员专专业训练练会有关单单位31 经理理级教会有关单单位32 科长长级教会有关单单位33 组长长级教会有关单单位34 一般般人员教会有关单单位4评核核训练
4、成成果教会有关单单位人事任免类惩1人事事任免权权限11 一般般基层人人员各科12 组长长级人员员各科13 科长长级人员员各科14 经理理级人员员各科2资遣遣、辞职职核决权权限21 一般般基层人人员人22 组长长级人员员人23 科长长级人员员人24 经理理级人员员人3奖惩惩核定权权限31 一般般基层人人员人32 组长长级人员员人33 科长长级人员员人34 经理理级人员员人4薪资资调整案案人符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表49：财务会会计类职职权表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长财务类1流动动资金管管理财2应收收票据管管理财
5、3财务务分析报报表财4财务务管理制制度设定定财5财务务计划编编制财6股票票事务处处理财7资金金调度财8银行行往来帐帐核对财会计类1会计计制度建建立会会有关单单位2会计计作业规规章设立立会会有关单单位3会计计凭证编编制会4簿记记登记会5会计计报表编编制会6会计计帐目核核对会7年度度决算办办理会8会计计师查核核资料提提供会预算类1预算算制度设设立预会有关单单位2年度度预算编编制预会有关单单位3各项项预算编编制标准准拟订预会有关单单位4预算算收支控控制预5每月月营业收收入及预预算执行行分析预6各项项费用支支出的审审核预7中长长期预算算编制预出纳类1出纳纳业务处处理规则则拟订纳2现金金收付业业务纳3支
6、票票收付业业务纳4本公公司支票票签付工工作纳5收支支报表编编制纳符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表50：电脑类类职权表表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长副主任主任总经理董事长人事业务务1电脑脑化政策策目标拟拟订脑2电脑脑系统分分析脑3电脑脑系统程程式设计计脑4电脑脑报表设设计脑5电脑脑常识教教育训练练脑6电脑脑资料管管理脑7电脑脑资料印印刷脑8电脑脑设备管管理维护护脑符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表51：企划管管理类职职权划分分表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长副主任主任总经理董事长1年度度经营方方针拟订
7、订企会有关单单位2中长长期经营营目标拟拟订企会有关单单位3各部部厂业绩绩评价企会有关单单位4各部部间管理理流程拟拟订企会有关单单位5各部部厂业绩绩评分企会有关单单位6各部部成效分分析企7营业业目标拟拟订企会有关单单位8服务务目标拟拟订企会有关单单位9各项项帐务检检查业务务稽10各各项事务务的检查查业务稽11财财务帐务务检查业业务稽12采采购帐务务检查业业务稽一三营营缮工程程帐务检检查业务务稽14各各项检查查问题点点呈报稽会有关单单位符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表52：生产管管理类职职权划分分表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经
8、理年度生产产计划1年度度负荷计计划11人人员计划划室会有关单单位12生生产设备备计划技会有关单单位13检检验设备备计划品会有关单单位14冲冲模模具具计划技会有关单单位15工工具、夹夹具计划划各科会有关单单位16测测定工作作计划品会有关单单位17电电力设备备计划安会有关单单位2年度度材料计计划21国国外件材材料计划划管22大大宗材料料计划管23常常备材料料计划管24库库存材料料计划管3年度度外包计计划管表53：生产管管理类职职权表（续续）区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理中小日程程计划1月工工程别负负载计划划室副本会有有关单位位2月生生产线别别人员计
9、计划(含含加班)各科副本会有有关单位位3月别别材料需需求计划划管4制造造基准日日程设定定室会有关单单位5制造造命令收收发及交交货期决决定管6设计计变更接接收管7周生生产计划划管副本会有有关单位位8日生生产计划划管副本会有有关单位位9周别别材料督督促计划划管副本会有有关单位位工程计划划的编成成1人员员配置设设定室2机械械配置设设定室3标准准时间设设定室4预防防保养计计划各科5电检检设备计计划安6电力力设备计计划安7机械械设备计计划安8修理理请求各科9工具具、夹具具设计技10模模具设计计设11图图面设计计设12加加工基准准资料设设计技一三图图面资料料保管各科14图图面资料料借用各科工程进度度管理1
10、全厂厂工号误误期月(周)报报管2生产产线别工工号误期期月(周周)报管3科别别作业进进度差异异月(周周)报管4组别别作业进进度差异异月(周周)报管5各工工程完工工后,自自主检查查确认各科6组作作业进度度差异日日报各科7成品品入库管管理(入入库单)各科8完工工后作业业单确认认各科9月底底工程进进度盘点点确认各科表54：企业管管理部门门类职权权表（续续）区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理物料、请购、采购、验收1 请请购单确确认11国国外请购购管会有关单单位12长长期合同同材料请请购管会有关单单位13大大宗材料料请购管会有关单单位14常常备材料料请购管会有
11、关单单位15外外包请购购管会有关单单位2收料料21国国外件收收料仓22一一般物料料收料仓23外外包加工工品收料料仓3请购购采购金金额权限限31请请购未满满10，0000者者各科会有关单单位32请请购未满满50，0000者者各科会有关单单位33请请购未满满1000，0000者各科会有关单单位34请请购未满满1000，0000以上上者各科会有关单单位35采采购未满满10，0000者者采会有关单单位36采采购未满满50，0000者者采会有关单单位37采采购未满满1000，0000者采会有关单单位38采采购未满满1000，0000以上上者采会有关单单位4验收收单签核核(品检检)品会有关单单位5外包包商
12、能力力评价采会有关单单位效率管理理1工作作效率管管理11标标准效率率目标设设定室会有关单单位12组组科效率率月报室会有关单单位13组组效率周周报各科14组组效率日日报各科2生产产效率计计算21生生产金额额管22入入库金额额管23线线上在制制品金额额管物料仓储储管理1物料料仓储规规划仓2物料料库存帐帐面统计计仓3呆废废料处理理仓4物料料盘点计计划成生产单据据1工号号领料单单签核管2超额额领料单单签核管3退料料单签核核各科4工具具借用单单签核各科5工具具报损单单签核各科6加班班日报签签核61生生产单位位各科62幕幕僚单位位各科符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表52：生产管管理类
13、职职权划分分表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理质量计划划1质量量管理点点设定品会有关单单位2管理理图设定定品会有关单单位3质量量管理制制度方案案及计划划品会有关单单位4质量量基准设设定品会有关单单位5作业业基准设设定技会有关单单位6工程程基准设设定技会有关单单位7收料料基准设设定技会有关单单位8检查查基准设设定品会有关单单位9操作作基准设设定技会有关单单位10作作业指导导书各科质量变异异处理1质量量变异处处理办法法室会有关单单位2不良良品处理理21修修改后再再用品22作作废品23免免用品3不良良损失计计算基准准设定室会有关单单位质量资料料管理1不
14、良良率目标标设定室会有关单单位2不良良统计分分析21质质量管理理周报品22质质量管理理月报品23质质量管理理会报品符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定表52：生产管管理类职职权划分分表区分业 务务 内内 容容经办单位位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理成本费用用计划1标准准成本设设定成2制造造成本计计划21年年度直接接人工成成本室22年年度制造造费用各料23年年度材料料成本管3工资资率、费费用率设设定成4材料料取料基基准设定定技5标准准用量设设定室6制造造成本控控制61工工时差异异月报表表成62费费用差异异月报表表成63材材料差异异月报表表成64采采购单价价差异月月报表成7材料料库存量量月报成8成本本结转及及传票开开立成9周转转金统计计成10采采购验收收传票成11对对帐报告告成12废废料边料料出售收收入传票票成一三盘盘点报告告成14对对外申报报资料提提供成一五薪薪资计算算及发放放成16生生产附加加价值报报告成符号说明明：“”拟案案经办单单位“”审核核“”核定定