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1、各部类职务权限表表47：总务类职权表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长总务1公文、文件收发、处理总会有关单位2文件打字、油印寄送总会有关单位3文具用品清购总会有关单位4文具用品分发、存量管理总会有关单位5财产管理建档总会有关单位6财产年度盘点计划总会有关单位7厂房营缮工程规划总会有关单位8公共关系事务处理总9电话总机管理总10总务事务流程拟订总会有关单位11公务车管理调派总12安全装备的申请及发放总13清洁用品申请发放总采购1采购制度建立采会有关单位2采购金额权限21 采购未满10，000者采会有关单位22 采购未满50，000者采会有关单位23 采购
2、未满100，000者采会有关单位24 采购100，000以上者采会有关单位3采购情报资料收集采4新厂商开发采会有关单位5国外采购业务采会有关单位6采购发包业务采符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表48：总务类职权表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长人事业务1制定人事管理制度人会有关单位2人员招募业务人会有关单位3人员报到业务人会有关单位4人员调离职手续人会有关单位5人事资料建立及保管人6员工打卡管理人7出勤统计人8员工差假登记人 9劳保业务处理人10薪资合计（含奖金人会有关单位11人员计划编制人会有关单位12年度考绩业务人会有关单位13升等考试
3、业务人会有关单位14员工奖惩业务人会有关单位15各项保险业务人会有关单位教育训练1制定教育训练方针教会有关单位2新进人员教育训练教会有关单位3在职人员专业训练会有关单位31 经理级教会有关单位32 科长级教会有关单位33 组长级教会有关单位34 一般人员教会有关单位4评核训练成果教会有关单位人事任免类惩1人事任免权限11 一般基层人员各科12 组长级人员各科13 科长级人员各科14 经理级人员各科2资遣、辞职核决权限21 一般基层人员人22 组长级人员人23 科长级人员人24 经理级人员人3奖惩核定权限31 一般基层人员人32 组长级人员人33 科长级人员人34 经理级人员人4薪资调整案人符号
4、说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表49：财务会计类职权表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长财务类1流动资金管理财2应收票据管理财3财务分析报表财4财务管理制度设定财5财务计划编制财6股票事务处理财7资金调度财8银行往来帐核对财会计类1会计制度建立会会有关单位2会计作业规章设立会会有关单位3会计凭证编制会4簿记登记会5会计报表编制会6会计帐目核对会7年度决算办理会8会计师查核资料提供会预算类1预算制度设立预会有关单位2年度预算编制预会有关单位3各项预算编制标准拟订预会有关单位4预算收支控制预5每月营业收入及预算执行分析预6各项费用支出的审核预7中长
5、期预算编制预出纳类1出纳业务处理规则拟订纳2现金收付业务纳3支票收付业务纳4本公司支票签付工作纳5收支报表编制纳符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表50：电脑类职权表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长副主任主任总经理董事长人事业务1电脑化政策目标拟订脑2电脑系统分析脑3电脑系统程式设计脑4电脑报表设计脑5电脑常识教育训练脑6电脑资料管理脑7电脑资料印刷脑8电脑设备管理维护脑符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表51：企划管理类职权划分表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长副主任主任总经理董事长1年度经营方针拟订企会有关单位2中长期经营目标拟订企会有关单位
6、3各部厂业绩评价企会有关单位4各部间管理流程拟订企会有关单位5各部厂业绩评分企会有关单位6各部成效分析企7营业目标拟订企会有关单位8服务目标拟订企会有关单位9各项帐务检查业务稽10各项事务的检查业务稽11财务帐务检查业务稽12采购帐务检查业务稽13营缮工程帐务检查业务稽14各项检查问题点呈报稽会有关单位符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表52：生产管理类职权划分表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理年度生产计划1年度负荷计划11人员计划室会有关单位12生产设备计划技会有关单位13检验设备计划品会有关单位14冲模模具计划技会有关单位15工具、夹具计划各
7、科会有关单位16测定工作计划品会有关单位17电力设备计划安会有关单位2年度材料计划21国外件材料计划管22大宗材料计划管23常备材料计划管24库存材料计划管3年度外包计划管表53：生产管理类职权表（续）区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理中小日程计划1月工程别负载计划室副本会有关单位2月生产线别人员计划(含加班)各科副本会有关单位3月别材料需求计划管4制造基准日程设定室会有关单位5制造命令收发及交货期决定管6设计变更接收管7周生产计划管副本会有关单位8日生产计划管副本会有关单位9周别材料督促计划管副本会有关单位工程计划的编成1人员配置设定室2机械配置设定室3
8、标准时间设定室4预防保养计划各科5电检设备计划安6电力设备计划安7机械设备计划安8修理请求各科9工具、夹具设计技10模具设计设11图面设计设12加工基准资料设计技13图面资料保管各科14图面资料借用各科工程进度管理1全厂工号误期月(周)报管2生产线别工号误期月(周)报管3科别作业进度差异月(周)报管4组别作业进度差异月(周)报管5各工程完工后,自主检查确认各科6组作业进度差异日报各科7成品入库管理(入库单)各科8完工后作业单确认各科9月底工程进度盘点确认各科表54：企业管理部门类职权表（续）区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理物料、请购、采购、验收1 请购单
9、确认11国外请购管会有关单位12长期合同材料请购管会有关单位13大宗材料请购管会有关单位14常备材料请购管会有关单位15外包请购管会有关单位2收料21国外件收料仓22一般物料收料仓23外包加工品收料仓3请购采购金额权限31请购未满10，000者各科会有关单位32请购未满50，000者各科会有关单位33请购未满100，000者各科会有关单位34请购未满100，000以上者各科会有关单位35采购未满10，000者采会有关单位36采购未满50，000者采会有关单位37采购未满100，000者采会有关单位38采购未满100，000以上者采会有关单位4验收单签核(品检)品会有关单位5外包商能力评价采会有
10、关单位效率管理1工作效率管理11标准效率目标设定室会有关单位12组科效率月报室会有关单位13组效率周报各科14组效率日报各科2生产效率计算21生产金额管22入库金额管23线上在制品金额管物料仓储管理1物料仓储规划仓2物料库存帐面统计仓3呆废料处理仓4物料盘点计划成生产单据1工号领料单签核管2超额领料单签核管3退料单签核各科4工具借用单签核各科5工具报损单签核各科6加班日报签核61生产单位各科62幕僚单位各科符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表52：生产管理类职权划分表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理质量计划1质量管理点设定品会有关单位2管理图设定
11、品会有关单位3质量管理制度方案及计划品会有关单位4质量基准设定品会有关单位5作业基准设定技会有关单位6工程基准设定技会有关单位7收料基准设定技会有关单位8检查基准设定品会有关单位9操作基准设定技会有关单位10作业指导书各科质量变异处理1质量变异处理办法室会有关单位2不良品处理21修改后再用品22作废品23免用品3不良损失计算基准设定室会有关单位质量资料管理1不良率目标设定室会有关单位2不良统计分析21质量管理周报品22质量管理月报品23质量管理会报品符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表52：生产管理类职权划分表区分业 务 内 容经办单位权 限备 注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理成本费用计划1标准成本设定成2制造成本计划21年度直接人工成本室22年度制造费用各料23年度材料成本管3工资率、费用率设定成4材料取料基准设定技5标准用量设定室6制造成本控制61工时差异月报表成62费用差异月报表成63材料差异月报表成64采购单价差异月报表成7材料库存量月报成8成本结转及传票开立成9周转金统计成10采购验收传票成11对帐报告成12废料边料出售收入传票成13盘点报告成14对外申报资料提供成15薪资计算及发放成16生产附加价值报告成符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定