某船舶工程有限公司管理手册91878.docx

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1、广州中船远航文冲船舶工程有限公司Guangzhou cssc-oceanline-gws marine engineering Co., Ltd.管理手册 GZD/MSA012008第 47 页 / 共 47 页2008年6月30日 第2版 / 第0次修改 总 经 理 令广州中船远远航文冲船船舶工程有有限公司依依据中华人人民共和国国国家标准准建立质量量管理体系系和职业健健康安全管管理体系。公司按照质质量管理体体系 要求GGB/T1190011-20000 iidt IISO 99001 :20000标准的的要求,结结合公司的的产品、组组织机构、方方针目标和和发展计划划,建立质质量管理体体系。包

2、括括:1.公司质质量管理体体系的范围围,它包括括了GB/T190001-22000 idt IISO90001:22000标标准的全部部要求,不不予删减;2.公司质质量管理体体系和产品品质量管理理要求的质质量体系程程序文件;3.对质量量管理体系系所包括的的过程顺序序和相互作作用的表述述。公司按照GGB/T2280011-20001职业业健康安全全管理体系系 规范范的要求求,结合公公司的产品品、组织机机构、方针针目标和发发展规划,建建立职业健健康安全管管理体系。现予以批准准颁布,自自20088年6月330日起实实施GZDD/MSAA120088 第2版版管理手手册。管理手册册是公司司的质量管管理

3、体系和和职业健康康安全管理理体系的原原则性文件件,是公司司建立并实实施质量管管理体系和和职业健康康安全管理理体系的纲纲领和行动动准则。公公司全体员员工和各部部门都必须须遵照执行行。我任命公司司分管质量量的副总经经理为质量量管理者代代表,对公公司的质量量管理体系系的建立、实实施和保持持有效运行行全面负责责,并有权权采取必要要的措施,对对任何不符符合质量管管理体系要要求的活动动予以更正正。我任命公司司分管安全全生产的副副总经理为为职业健康康安全管理理者代表,对对公司的职职业健康安安全管理体体系的建立立、实施和和保持有效效运行全面面负责,并并有权采取取必要的措措施,对任任何不符合合职业健康康安全管理

4、理体系要求求的活动予予以更正。本管理手手册适用用于公司船船舶修理、改改装、钢结结构制造等等产品,适适用于进入入公司内从从事作业活活动的所有有人员。 广州州中船远航航文冲船舶舶工程有限限公司 总总经理: 吕海燕 2008年年6月300日1 范围1.1总则则广州中船远远航文冲船船舶工程有有限公司管管理手册是公司质质量管理体体系、职业健康康安全(OOHS)管管理体系的的原则性文件件,是公司司建立并实实施质量管管理体系、OHS管理理体系的纲纲领和行动动准则。本手册规定定了公司的的质量方针针、OHS方针针和质量管管理体系、OHS管理理体系,通通过开展策策划、过程程控制、质质量及OHS保证证和持续改改进活

5、动,满满足顾客和和法律法规规的要求,让顾客满意。本手册描述述的质量管管理体系的的过程方法法及质量活活动,是依依据中华人人民共和国国国家标准准GB/TT190001-20000 idtt ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要求标准准的要求,结结合本公司司的产品、组组织机构和和经营方针针目标而确确定。用于于公司内部部质量管理理和外部的的质量认证证或合同要要求,以证证实公司:a) 管理理者和全体体员工以及及所拥有的的资源有能能力持续稳稳定地提供供满足顾客客要求和适适用法律法法规要求的的产品。b) 建立立符合标准准要求的质质量管理体体系并有效效地运行,包包括持续改改进和纠正正预防不符符

6、合的过程程而使顾客客满意。本手册描述述的OHS管理理体系,是依据GBB/T288001-20011职业健健康安全管管理体系 规范的的要求,结结合公司的的产品、组组织机构、方针目标和发展规划而确定。用于公司内部OHS管理和外部的认证,以证实公司:a) 管理理者和全体体员工在从从事生产经经营活动中中能够遵守守国家法律律法规,公公司OHSS管理体制制和设施符符合国家法法律法规的的要求。b) 建立立符合标准准要求的OOHS管理理体系并有有效地运行行,通过持续改改进不断提提高公司OOHS管理理水平。1.2管理理体系范围围根据公司提提供产品的的实现全过过程,本手手册包括GGB/T1190011-20000

7、 idtt ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要要求的全全部要求,不进进行删减。广州中船远远航文冲船船舶工程有有限公司管管理体系的的组织机构构范围包括括:1) 市场部;2) 技技术质量部部;3) 资产设动动部;4) 办公室室;5)人人力资源部部;6) 安全环保保部 ;77) 财务务部;8) 物资部部;9) 企管部 ;10) 生产管理理部;111)劳务部部;12)机机电车间;13)坞坞修车间;14)船船体车间(见见图4、55:质量管管理体系结结构图、OOHS管理理体系结构构图)。产品范围包包括:船舶舶(包括海海洋工程)修理、改改装、钢结结构制造等等 。区域范围包包括:公司司产品作

8、业业活动的所所有场所。人员范围包包括:进入入公司内从从事作业活活动的所有有人员。2 引用标标准2.1质量量管理体系系引用标准准本手册引用用的中华人人民共和国国国家标准准质量管理理体系系列列标准等同同于国际 ISO 系列标准准。引用标标准是管管理手册的依据和和基础。2.1.11 GB/TT190000-20000 idtt ISOO 90000:20000质质量管理体体系 基基础和术语语。2.1.22 GB/TT190001-20000 idtt ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要要求。2.1.33 GB/TT190004-20000 iddt ISSO 90004:20000

9、质量量管理体系系 业绩改改进指南。2.2 职业健康康安全管理理体系引用用标准采用GB/T280001-22001职业健康安全管理体系 规范3 术语和和定义3.1 质质量管理体体系采用GGB/T1190000-20000 idtt ISOO 90000:20000质质量管理体体系 基础和术语中中的术语和和定义。为反映当前前的使用情情况,表述述供应链所所使用的术术语为: 供方 组织顾客组织 oorgannizattion职责、权限限和相互关关系得到安安排的一组组人员及设设施。组织织可以是企企事业单位位、机构、社社团,也可可以是这些些组织的部部分或组合合。供方 ssuppllier提供产品的的组织或

10、个个人。供方方可以是组组织内部的的或外部的的。在合同同的情况下下,供方有有时称为:承包方。顾客 ccustoomer接受产品的的组织或个个人。顾客客可以是组组织内部的的或外部的的。术语“产品品”也可以指指服务。3.2 职业健康康安全管理理体系采用用GB/TT280001-20001职职业健康安安全管理体体系 规规范中术术语和定义义,主要术术语和定义义如下。 职业健健康安全 occuupatiionall heaalth and safeety(OHS) 影影响工作场场所内员工工、临时工工作人员、合合同方人员员、访问者者和其他人人员健康和和安全的条条件和因素素。 职职业健康安安全管理体体系occ

11、cupattionaal heealthh andd saffety manaagemeent systtem (OHSSMS) 总总的管理体体系的一个个部分,便便于组织对对与其业务务相关的OOHS风险险的管理。它它包括为制制定、实施施、实现、评评审和保持持OHS方针针所需的组组织结构、策策划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资源源。危险源 hhazarrd可能导致伤伤害或疾病病、财产损损失、工作作环境破坏坏或这些情情况组合的的根源或状状态。危险源辨识识 haazardd ideentifficattion识别危险源源的存在并并确定其特特性的过程程。风险 riisk某一特定危危险情况发发生的

12、可能能性和后果果的组合。风险评价 riskk asssessmment评估风险大大小以及确确定风险是是否可容许许的全过程程。安全 saafetyy免除了不可可接受的损损害风险的的状态。4 管理体体系4.1总要要求根据GB/T190001-20000 idtt ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要要求标准准和GB/TT280001-20001职职业健康安安全管理体体系 规规范标准准的规定,结结合公司组组织机构和和产品的特特点,建立立三个层次次的文件化管理体系系:第一层层次管理手册;第二层次次程序文文件;第三三层次作业指导导书。各部部门按照三三个层次的的文件建立立和完善质质量、OH

13、HS管理体体系,并运运用过程方方法和持续续改进来保保持体系的的有效运行行。以过程为基基础的质量量管理体系系由:质量量管理体系系 管理职责责 资源管理理 产品实现现 测量、分分析和改进进等部分组组成,并与 GGB/T1190011-20000 idtt ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要求相相对应。产品实现过过程包括:产品实现现的策划 与顾客有有关的过程程 设计和开开发 采购 生产和服服务 监视和测量装装置的控制制 交付 售后服服务。外包(外委委)过程包包括:合格格外包(外外委)方评评审外包(外外委)工程程的申请 外包(外外委)工程程的批准 外包(外外委)工程程的验收。持续改进

14、的的过程包括括:监视和和测量 不符合合的控制 数据分分析 改进。公司质量管管理体系按按照合同或或有关文件件规定接受受顾客或检检验机构的的质量监督督。OHS管理理体系模式式见图2所所示。4. 2 文件要求求4.2.11总则公司建立和和实施质量量、OHSS管理体系系的文件包包括:1) 体系类文件件管理手册册、程序文文件、作业业指导书等等;2) 法规类文件件法律、法法规等;3) 标准类文件件规范、标标准、技术术要求、操操作规程等等;4) 技术类文件件合同、技技术规格书书、图纸、工工艺文件等等;5) 策划类文件件过程策划划、产品质质量计划、质质量工作计计划、质量量目标及其其他特定质质量活动的的策划如质

15、质量月活动动计划、产产品的创优优计划等;OHS工作作计划、目目标及其他他OHS活动动的策划如如安全月活活动计划等等。6) 管理类文件件管理规定定、考核方方法、工作作环境和文文明生产管管理规定等等;7) 记录类文件件作为产品品符合要求求和管理体体系有效运运行证据的的记录。各类文件都都有归口管管理部门,各各部门都要要拥有满足足工作需要要的文件,文文件可以采采用任何形形式(包括括电子媒体体等)。4.2.22管理手册 本本手册是阐阐述公司质质量、OHHS方针和和规定管理理体系的原原则性文件件,旨在实实现质量、OHS方针和目标,具有指令性、系统性和可检查性。是公司建立并实施质量、OHS管理体系的纲领和行

16、动准则。 本本手册适用用于公司内内部质量管管理和OHHS管理,对管管理体系所所规定的过过程实施全全面的控制制,以满足足顾客和法法律、法规规的要求,并并进行质量量和OHSS管理的持持续改进。 本本手册也适适用于外部部质量保证证和OHSS保证,以证证实公司提提供产品过过程的控制制能力和OOHS的监控能力力,用于外外部认证或或合同评审审。 本手手册由技术术质量部和和安全环保保部负责组组织编制和和修订,经经技术质量量部和安全全环保部经经理审核,管管理者代表表审定,总总经理批准准后颁布实实施。各部部门负责组组织全体员员工学习本本手册并按按照文件规规定贯彻执执行。技术术质量部和和安全环保保部是贯彻彻执行本

17、手手册的指导导和监督部部门。技术质量部部是本手册册的归口管管理部门,其其他部门和和个人不准准外传。如如因工作需需要,要经经过技术质质量部批准准,才能外外传。本手册修改改、批准、回回收、发放放的记录保保存在技术术质量部和和安全环保保部。当发发放新的手手册时,收收回旧的手手册。支持性文件件:体系系文件管理理程序4.2.33文件控制制 管管理体系文文件以分级级管理为基基本原则,规规定如下: aa)本手册册由总经理批准准实施,程程序文件由由管理者代代表批准实实施,作业业指导书按按适用范围围由部门负负责人批准准实施; bb)一般情情况下,本本手册、程程序文件经经各部门评评审后,在管理评审审时提出修修改意

18、见,经再次批准后实施;作业指导书的修改要经过原本部门的评审,修改要经过再次批准后实施;文件中的修改日期就是批准实施的日期。 cc)当收到到新版或修修改文件时时,及时撤撤出失效或或作废的文文件;d)各部门门都要编制制本部门的的文件清单单和检索方方法,文件件保管完好好,便于查查阅使用;e)收到外外来文件时时,归口管管理部门要要及时将文文件发放到到需要的部部门;f)为防止止作废文件件(特别是是标准规范范和施工图图纸)被使使用,若因因任何原因因而需保留作废废文件时,要要在这些文文件的显眼眼位置加上上醒目的作作废标识,只只能用于参参考的用途途。 g) 记录作为为特殊类型型的文件,按按4.2.4记录控控制

19、的要求求执行。支持性文件件:体系系文件管理理程序、技技术图样文文件管理程程序、技技术标准和和资料管理理程序。4.2.44记录控制制 记记录是产品品满足规定定要求程度度和管理体体系有效运运行的客观观证据(包包括来自供供方的记录录),为保保持产品及及OHS管理理可追溯性性和采取纠纠正、预防防措施提供供依据和凭凭证。所有有记录,按按规定进行行标识、收收集、编目目、查阅、归归档、贮存存、保管和和处置,在在保存期内内妥为保存存。质量管理需需要控制的的记录包括括: (1)管管理评审记记录;(22)人员的的教育、培培训、技能能和经验的的记录;(33)为过程程实现及产产品满足要要求提供证证据所需的的记录;(4

20、4)产品要要求评审结结果以及由由此而采取取相应措施施的记录;(5)确确定产品要要求输入的的记录;(66)设计和和开发评审审结果,以以及采取相相应措施的的记录;(77)设计和和开发验证证,以及采采取相应措措施的记录录;(8)设设计和开发发确认,以以及采取相相应措施的的记录;(99)设计和和开发更改改,以及采采取相应措措施的记录录;(100)供方评评价结果,以以及评价过过程中采取取相应措施施的记录;(11)生产和服服务提供过过程的确认认记录;(12)产产品唯一性性标识记录录;(133)顾客财财产丢失、损损坏或不适适用情况的的记录;(114)监视视和测量装装置的校准准和验证结结果的记录录;(155)

21、内部审审核的策划划、实施及及报告结果果的记录;(16)体体现产品符符合接收准准则的记录录;(177)体现不不合格性质质及所采取取相应措施施的记录;(18)纠纠正措施结结果的记录录;(199)预防措措施结果的的记录。其其它记录应应根据顾客客要求、产产品特征、法法律法规要要求,以及及公司或部部门的需要要而确定。 OHSS管理需要要控制的记记录见程序序文件OOHS记录录和记录管管理程序中中附表OOHS记录录一览表。记录的形式式可以是文文件(含复复印件)、照照片、胶片片或磁带及及磁盘电子子媒体等。所所有记录应应字迹清晰晰能正确辨辨认,保存存方式便于于存取和检检索。保存存环境适宜宜,以防止止损坏、变变质

22、、丢失失。 记记录的保存存期按不同同类别、不不同产品而而确定。当当合同要求求时,记录录可提供顾顾客或其代代表查询。作作为档案保保存的记录录,保存期期分为永久久、长期(550166年)、短短期(15年)三三种。部门门保存的记记录一般保保存5年,各各部门也可可根据需要要确定延长长或缩短保保存期。过过期记录的的作废处理理要经过部部门的负责责人批准。 支支持性文件件:质量量记录控制制程序、文文件档案管管理程序、OHS记录和记录管理程序。5 管理职职责5.1管理理承诺 总经经理通过下下述活动对对其建立和和改进管理理体系的承承诺提供证证据。 aa)向公司司各层次领领导人员和和各部门及及全体员工工传达满足足

23、顾客和法法律、法规规要求的重重要性,并并满足其规规定要求; bb)主持制制定质量、OHS方针针和目标,实实行目标管管理; cc)主持管管理评审; dd)确保可可获得必要要的资源。5.2以顾顾客为关注注焦点总经理以实实现顾客满满意为目标标,建立相相应的组织织机构,实实行系统管管理,应用用过程方法法,确保顾顾客的需求求和期望得得以确定,并并转化为要要求予以满满足。经营营部门负责责识别顾客客的需求,将将顾客需求求的信息转转达到相关关部门。各各部门将顾顾客需求的的信息加以以分析,采采取相应的的改进措施施,以满足足顾客的要要求。支持性文件件:合同同评审程序序。5.3方针针公司质量方方针由技术术质量部提提

24、出草案,公公司领导、各各职能部门门正职领导导,技术质质量部经理理参加会审审,管理者者代表审核核,总经理理批准。公司职业健健康安全方方针由安全全环保部提提出草案,公公司安全生生产委员会会会审,管管理者代表表审核,总总经理批准准。公司的质量量方针和职职业健康安安全方针必必须与公司司的宗旨和和战略相适适应、与公公司的经营营方针相协协调,体现现公司满足足顾客需求求和期望;符合有关关法律法规规的要求;为建立目目标提供依依据。5.3.11质量方针针总经理主持持制定质量量方针,确确保以八项项质量管理理原则为基基础,并与与公司的宗宗旨相适应应;包括对对满足要求求和持续改改进质量管管理体系有有效性的承承诺;为公

25、公司制定和和评审质量量目标提供供框架。 公公司的质量量方针是:以人为本本,精益修修船,诚信信服务,客客户满意5.3.22职业健康康安全方针针总经理主持持制定OHHS方针,确确保以国家家安全生产产方针为原原则,保证证满足法律律、法规和和其他要求求以及持续续改进OHHS管理体体系的承诺诺;为公司司制定和评评审OHSS目标提供供框架。公司的OHHS方针是是: 培训督导导,规范行行为,整洁洁安康5.3.33方针管理理总经理保持持与各层次次沟通,广广泛宣传公公司的质量量、OHSS方针,确确保可为相相关方所获获取,使公公司各部门门和全体员员工理解和和贯彻方针针,确保与与员工及其其代表进行行协商,并并鼓励他

26、们们积极参与与质量、职职业健康安安全管理体体系所有要要素的活动动,公司和和各部门每每年制定质质量、OHHS目标,以以达到方针针的最终实实现。 每每次管理体体系内部审审核时,对对各层次贯贯彻实施方方针情况进进行评价;每次管理理评审时,对对方针持续续适宜性进进行评审。5.4策划划5.4.11目标5.4.11.1目标标的制定总经理确保保在质量、OHS方针针的基础上建建立质量、OHS目标标并在相关关职能和层层次上分解解。目标的要要求包括: aa)对产品品的性能、安安全性、可可靠性等特特性做出规规定,对作作业活动中中OHS危险险源和风险险制定控制制措施,实实施有效控控制和持续续改进。 bb)对满足足体系

27、要求所所需的资源源、过程、文文件和活动动作出规定定,实施全全面有效管管理,使影影响质量和和OHS的因因素处于受受控状态。 cc)通过对对管理体系系内部审核核和管理评评审,不断断完善和改改进管理体体系,确保保产品质量量稳定可靠靠和保障员员工的健康康安全和公公司财产安安全。d) 目标标应该是可量化和和可评价的的,管理体体系覆盖的部门门应进行层层分解和和落实。5.4.11.2质量量目标 产产品符合性性能、合同同要求,按按质按期完完工出厂,满满足顾客要要求。质量目标测测量方法:a)生产周周期:3#坞进坞坞次数70次/年。b)产品质质量:1)X光拍拍片一次合合格率 75 %。2)超声波波探伤一次次合格率

28、 90 %。3)对外报报验一次合合格率 93 %。 cc) 质量量体系: 1) 质量量损失率 1 %。 2)顾顾客满意度度 83 %。5.4.11.3 OHSS目标a)安全事事故发生率率1)无重大大火灾、爆爆炸事故发发生; 2)年年死亡人数数控制在广广州市安全全生产目标标管理考核核指标范围围内; 3)年年重伤人数数6人; 4)年年轻伤人数数0.5%。b) 职业业病发生率率=0c) OHHS管理1) 新员员工三级安安全教育率率=1000% ; 2)事事故隐患整整改率=1100%; 3)高高温尘毒作作业人员体体检率=1100%。 5.4.11.4目标标的管理职职责a)总经理理批准公司司的质量、OH

29、S目标标。b) 质量量管理者代代表组织对对公司质量量目标的实实施和评审审;OHS管理理者代表组组织对公司司OHS目标标的实施和和评审。c) 技术术质量部对公司的质质量目标进进行管理;安全环保保部对公司的OHHS目标进行管管理。d) 管理理体系覆盖盖的部门依依据公司的的方针和目目标,制定定本部门的的年度目标标,部门的的目标不能能低于公司司目标的要要求。e) 公司司技术质量部、安全环环保部按月度、季季度和年度度对相关部部门进行考考核。 支持性文文件:目目标管理程程序。5.4.22管理体系系策划总经理确保保对实现目目标所需的的资源加以以识别和策策划,应用用过程方法法,将相关关的资源和和活动作为为过程

30、进行行管理,根根据GB/T190001-20000 idtt ISOO 90001:20000质质量管理体体系 要要求和GB/TT280001-20001职职业健康安安全管理体体系 规规范标准准的规定,建建立过程模模式。将管理职职责、资源源管理、产产品实现、测测量、分析析和改进及及其支持过过程,确定定为质量管管理体系的的过程,见图1质质量管理过过程模式图图。 a)管理理职责的过过程包括:管理承诺诺 以顾客为为关注焦点点 质量方针针 策划(质质量目标、质质量管理体体系策划) 职责、权权限与沟通(职职责和权限、管管理者代表表、内部沟沟通) 管理评审审。与质量量管理体系系过程有关关的职能部门、车间间

31、规定其职职责、权限和相相互关系。 bb)资源管管理过程包包括:资源源的提供 人力资源源(能力、意识和培训训) 基础设施施(建筑物物、工作场场所和相关关的设施,过过程设备,支支持性服务务) 工作环境境。 cc)产品实实现过程包包括:产品品实现的策策划 与顾客客有关的过过程(产品品有关要求求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通) 设计和开发(策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制) 采购(采购过程、 采购信息、采购产品的验证、采购产品的保管生产和服务(生产和服务提供的控制、生产和服务提供的特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护) 监视和测量装置的控制 交付 服务。 dd)

32、测量量、分析和和改进过程程包括:监监视和测量量(顾客满满意、内部部审核、过过程的监视视和测量。) 产品的的检验和试试验(进货货检验和试试验、过程程检验和试试验、最终终检验和试试验、试验验控制。) 不合格控制 数据分析 改进(持续改进的策划、纠正措施、预防措施)。OHS管理理过程模式式包括OHHS方针、策策划、实施施和运行、检检查和纠正正措施、管管理评审、持续改进,见图2OHS管理过程模式图。总经理确保保在对管理理体系的更更改策划和和实现时,包包括更改设设定的过程程、改变机机构设置、改改变职责和和权限或产产品实现过过程的顺序序,以及引引起其它过过程的变化化等进行评评价,采取取相应措施施,保持管管

33、理体系的的完整性。支持性文件件:管理理体系策划划程序、OOHS管理理方案控制制程序。5.4.33对危险源源辨识、风风险评价和和风险控制制的策划 5.4.33.1总则则公司应建立立并保持程程序,对危危险源进行行辨识、风风险评价,识识别和评价价出公司在在生产活动动过程中存存在的危险险源,特别别是重要危危险源,并并制定和实实施必要的的风险控制制措施。5.4.33.2职责责a)管理者者代表负责责危险源辨辨识、风险险评价的组组织领导工工作。b) 公司司各职能部部门及各车车间负责本本部门生产产活动过程程中危险源源辨识和风风险评价的的基础工作作以及本部部门承包方方和其它相相关方带来来的风险因因素。c) 安全

34、全环保部负负责对公司司所有的危危险源进行行分析、归归纳,并进进行风险评评价,对各各部门的风风险因素辨辨识、风险险评价结果果进行核对对和汇总,确确定出重要要危险源,制制定相应的的控制措施施,并编制制公司各各类重要OOHS危险险源及其风风险控制措措施清单报管理者者代表批准准。5.4.33.3要求求在危险源辨辨识、风险险评价过程程中,应坚坚持“横向到边边、纵向到到底、不留留死角”的原则,包包括:a) 体系包含的的所有作业业区域及所所有进入生生产活动场场所人员的的活动,包包括承包方方和参观者者;b) 工作作场所的所所有设施,包包括外界所所提供的;c) 考虑虑正常、异异常、紧急急状态下的的危险(三三种状

35、态);d) 考虑虑过去、现现在、将来来时态下的的危险(三三种时态);e) 考虑危险因因素的七种种类型,即即机械能、电电能、热能能、化学能能、放射能能、生物因因素、人机机工程因素素等。f) 确定合适的的评价方法法。 公公司应根据据内外部条条件的变化化,不断更更新危险源源辨识、风风险评价的的信息,并并形成文件件,当发生生下列情况况时,对危危险因素要要重新识别别、补充和和评价: aa) 法律律、法规及及其他要求求发生变化化时; bb) 有新新建、改建建、扩建项项目,生产产条件发生生变化时; cc) 有新新材料、新新工艺、新新设备投入入使用时: dd) 工厂厂的生产结结构、经营营范围发生生很大变化化时

36、; ee) 相关关方有合理理抱怨时。支持性文件件:危险险源辨识、风风险评价和和风险控制制管理程序序。5.4.44法律、法法规和其他他要求 5.4.44.1总则则 公公司应建立立并保持程程序,获取取OHS法律律、法规、标标准和其他他要求,确确认其适用用性,根据其变变化及时更更新,并将将其传达给给全体员工工和其他有有关的相关关方,确保保公司在OOHS管理理活动中自自觉遵守法法律、法规规及其他要要求。 5.4.4.2 职职责 aa) 安全全环保部负负责OHSS法律、法法规和其他他要求的获获取、识别别、更新及及适用性确确认,并发发放到各相相关部门。 bb) 公司司办公室、技技术质量部部、人力资资源部、

37、资资产设动部部、工会等等相关部门门负责接收收、获取有有关OHSS法律、法法规和其他他要求,并并转交安全全环保部。c) 各职职能部门及及各车间负负责将适用用的OHSS法律、法法规及其他他要求对员员工进行培培训,并保保证贯彻执执行。 5.4.4.3要要求a) 获取取的法律、法法规、标准准包括国家家宪法、劳劳动法、安安全生产法法等相关法法律;国务务院OHSS法规、国国家OHSS技术规范范、标准;各部门发发布的OHHS规章及及船舶修理理、改装等等行业技术术标准;省省市OHSS法规和技技术标准。b) 获取取的其他要要求包括国国家批准的的国际公约约等;公司司与相关方方签署的文文件、协议议等。c) 法律律、

38、法规及及其他要求求获取的渠渠道包括各各级OHSS管理部门门、专业报报刊、公共共图书馆、公公共出版物物、法规和和标准汇编编、电子网网络等。d) 安全全环保部应应根据法律律、法规、标标准和其他他要求的变变化,及时时更新清单单以保持最最新,并将将公司适用用的法律、法法规及其他他要求及时时传达到相相关部门,各各相关部门门对有关人人员进行培培训时应做做好培训记记录。e) 安全全环保部应应根据需求求将OHSS有关信息息传达给相相关方。支持性文件件:法律律法规及其其他要求获获取、识别别及更新管管理程序。5.4.55 职业健健康安全管管理方案 5.4.55.1总则则公司应制定定OHS管理理方案,规规定各相关关

39、部门实现现OHS目标标的职责与与权限,确确保OHSS目标、指指标的实现现。5.4.55.2职责责a) 安全全环保部负责责组织有关关职能部门门研究、制制定、修改改OHS管理理方案,并并监督实施施。 bb) 管理理者代表负负责审查OOHS管理理方案,并并报最高管管理者批准准生效。 cc) 各车车间、资产产设动部根根据分解的的目标和指指标,制定定本单位OOHS具体体落实方案案。5.4.55.3要求求a) 制定定管理方案案,就是编编写具体的的实施计划划,要求明明确目标和和指标、责责任和权限限、完成时时间、具体体措施、费费用预算及及批准情况况,以保证证方案实施施的有效性性。 bb) 公司司应每年至至少组

40、织一一次对OHHS管理方方案进行评评审,当公公司生产经经营活动、作作业条件发发生变化或或OHS目标标和指标发发生重大变变化时,管管理者代表表应组织有有关职能部部门对OHHS管理方方案进行修修订或补充充。 c) 公司司OHS管理理方案以受受控文件的的形式发给给各相关部部门具体实实施,各相相关单位负负责对本单单位的OHHS管理方方案实施情情况每月进进行一次自自查,安全全环保部每月月对方案的的实施进度度及效果进进行一次跟跟踪监督验验证,并向向管理者代代表报告。支持性文件件:安全全管理方案案控制程序序。5.5职责责、权限与与沟通5.5.11职责和权限5.5.11.1质量量管理职责责和权限公司建立与与质

41、量管理理体系相适适应的组织织机构,并并对部门的的职能和权权限以及各各类人员的的职责和权权限予以规规定和沟通通,并形成成文件信息息和正确传传递,确保保规定的职职责、权限限和相互关关系得以实实现,保证证质量管理理体系的有有效性。 技技术质量部部在总经理理的领导下下独立行使使质量策划划、组织、协协调、评价价、监督、审审核和产品品验证的职职权。5.5.11.1.11总经理职职责 aa)向全体体员工传达达满足顾客客和法律、法法规要求的的重要性; bb)主持制制定质量方方针和质量量目标,对对质量作出出承诺并形形成文件。采采取所有必必要措施以以确保其各各级人员理理解和遵照执行行质量方针针; cc)对质量量管

42、理体系系的建立、健健全及有效效运行负责责,对公司司最终产品品质量和质质量管理负负责,亲自自主持管理理评审; dd)任命管管理者代表表,批准管管理手册; ee)确保可可获得必要要的资源。5.5.11.1.22有关部门门及人员职职责和权限限 aa)公司最最高管理层层(副总经经理、总经经理助理等等)在总经经理领导下下分别承担担各自的质质量责任; bb)部门行行政正职是是本部门工工作质量和和产品质量量的第一责责任人,承担本部门门的质量责责任; cc)各部门门在产品质质量形成过过程中的主主要质量职职能和活动动得到规定定; dd)公司保保障和支持持质量工作作人员独立立行使其职职能的权力力;公司内的的各类人

43、员员有越级反反映质量问问题的权力力和义务,并并受到保护。5.5.11.1.33验证手段段和人员 公公司对质量量管理体系系过程和产产品要求符符合性,规规定内部验验证要求和和程序,并并配备必要要的测试仪仪器、设备备等资源。验验证活动包包括:合同评审、供供方评审、设设计评审、设设计确认、工工艺评审、工工序审核、产产品质量审审核、产品品检验和试试验、质量量管理体系系审核、过过程监视和和测量。验验证活动由由与该项工工作无直接接责任,经经过培训、考考核并取得得相应资格格证书的人人员进行。支持性文件件:质量量职责管理理程序。5.5.11.2 OHS管理理职责和权权限5.5.11.2.11总则公司建立与与OH

44、S体系系相适应的的组织机构构,对公司司的活动、设设施和OHHS风险有有影响的部部门以及从从事管理、执执行和验证证工作的人人员,应明明确其职责责和权限,形形成文件,并并予以沟通通,确保OOHS体系系的正常实实施和运行行。a) 公司司总经理为为本单位OOHS第一一责任人,对对本单位OHHS工作全全面负责;公司分管管生产的副副总经理为为本单位OOHS直接接责任人,对对本单位OHHS工作负负直接责任任;公司安安全环保部部为本单位位OHS监督督管理部门门,负责公公司OHSS策划、组组织、协调调、监督工工作。b) 公司司应对体系系包含的所所有岗位的OHHS职责和和权限进行行规定。5.5.11.2.22总经

45、理职职责a) 为公公司的OHHS第一责责任人,对对公司的OOHS工作作负全面领领导责任。 bb) 主持制定定OHS方针针和目标,批批准管理理手册,负责任命公司OHS管理者代表。c) 为公公司提供足足以实施OOHS方案案和活动,以以及包括绩绩效测量和和监测工作作的人力资资源、专项项技能、技技术和财务务资源。d) 主持持管理评审审,定期召召开OHSS工作会议议,分析OOHS管理理情况,研研究制定相相应措施,对对公司的OOHS体系系改进作出出决策。e) 认真真贯彻执行行国家的方方针、政策策、法令以以及有关的的规章制度度。f) 组织编制制公司OHHS工作长长远规划、年年度计划,并并纳入任期期目标,并并定期检查查、考核组组织实施。g) 不断改善善劳动条件件和作业环环境,使生生产现场作作业条件符符合国家规规定的OHHS标准。h) 组织健全全、实施公公司OHSS规章制度度、规定、操操作规程。i) 按要求设设置安全生生产管理机机构和配备备人员,并并支持其工工作,不断断提高管理理水平和业业务素质。5.5.11.2.33公司对影响响OHS的部部门和从事事管理、执执行和验证证工作的人人员规定其其职责和权权限。a)公司最最高管理层层(副总经经理、总经经理助理等)在在总经理领领导下分别别承担各自自的OHSS责任。 bb)部门行行政正职是是本部门OOHS

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