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1、广州中船远航文冲船舶工程有限公司Guangzhou cssc-oceanline-gws marine engineering Co., Ltd.管理手册 GZD/MSA012008第 69 页 / 共 69 页2008年6月30日 第2版 / 第0次修改 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.总 经 理 令广州中船远航文冲船舶工程有限公司依据中华人民共和国国家标准建立质量管理体系和职业健康安全管理体系。公司按照质量管理体系 要求GB/T19001-2000 idt ISO 9001 ：2000
2、标准的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展计划，建立质量管理体系。包括：1.公司质质量管理理体系的的范围，它它包括了了GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000标准准的全部部要求，不不予删减减；2.公司质质量管理理体系和和产品质质量管理理要求的的质量体体系程序序文件；3.对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述。公司按照GGB/TT280001-20001职职业健康康安全管管理体系系 规规范的的要求，结结合公司司的产品品、组织织机构、方针目标和发展规划，建立职业健康安全管理体系。现予以批准准颁布，自自20008年66月300日起实
3、实施GZZD/MMSA1120008 第第2版管管理手册册。管理手册册是公公司的质质量管理理体系和和职业健健康安全全管理体体系的原原则性文文件，是是公司建建立并实实施质量量管理体体系和职职业健康康安全管管理体系系的纲领领和行动动准则。公公司全体体员工和和各部门门都必须须遵照执执行。我任命公司司分管质质量的副副总经理理为质量量管理者者代表，对对公司的的质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持有效运运行全面面负责，并并有权采采取必要要的措施施，对任任何不符符合质量量管理体体系要求求的活动动予以更更正。我任命公司司分管安安全生产产的副总总经理为为职业健健康安全全管理者者代表，对对公司的的职业健健康安
4、全全管理体体系的建建立、实实施和保保持有效效运行全全面负责责，并有有权采取取必要的的措施，对对任何不不符合职职业健康康安全管管理体系系要求的的活动予予以更正正。本管理手手册适适用于公公司船舶舶修理、改改装、钢钢结构制制造等产产品，适适用于进进入公司司内从事事作业活活动的所所有人员员。 广广州中船船远航文文冲船舶舶工程有有限公司司 总总经理： 吕海海燕 2008年年6月330日1 范围1.1总则则广州中船远远航文冲冲船舶工工程有限限公司管管理手册册是公司司质量管管理体系系、职业健健康安全全（OHHS）管管理体系系的原则性文文件，是是公司建建立并实实施质量量管理体体系、OHSS管理体体系的纲纲领和
5、行行动准则。本手册规定定了公司司的质量量方针、OHSS方针和和质量管管理体系系、OHSS管理体体系，通通过开展展策划、过程控制、质量及OHS保证和持续改进活动，满足顾客和法律法规的要求，让顾客满意。本手册描述述的质量量管理体体系的过过程方法法及质量量活动，是是依据中中华人民民共和国国国家标标准GBB/T1190001-20000 iidt ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求求标准准的要求求，结合合本公司司的产品品、组织织机构和和经营方方针目标标而确定定。用于于公司内内部质量量管理和和外部的的质量认认证或合合同要求求，以证证实公司司：a) 管理理者和全全体员工工以及所所拥有的
6、的资源有有能力持持续稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品。b) 建立立符合标标准要求求的质量量管理体体系并有有效地运运行，包包括持续续改进和和纠正预预防不符符合的过过程而使使顾客满满意。本手册描述述的OHSS管理体体系，是依据据GB/T2880011-20001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划而确定。用于公司内部OHS管理和外部的认证，以证实公司：a) 管理理者和全全体员工工在从事事生产经经营活动动中能够够遵守国国家法律律法规，公公司OHHS管理理体制和和设施符符合国家家法律法法规的要求。b) 建立立符合标标准要求求的OH
7、HS管理理体系并并有效地地运行，通过持续改进不断提高公司OHS管理水平。1.2管理理体系范范围根据公司提提供产品品的实现全全过程，本本手册包包括GBB/T1190001-20000 iidt ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求求的全全部要求求，不进进行删减减。广州中船远远航文冲冲船舶工工程有限限公司管管理体系系的组织织机构范范围包括括：1) 市场场部；22) 技技术质量量部；33) 资资产设动动部；44) 办办公室；5)人人力资源源部；66) 安安全环保保部 ；7) 财务部部；8) 物资资部；99) 企企管部 ；100) 生生产管理理部；111）劳劳务部；12）机电车间；1
8、3）坞修车间；14）船体车间（见图4、5：质量管理体系结构图、OHS管理体系结构图）。产品范围包包括：船船舶(包包括海洋洋工程)修理、改改装、钢钢结构制制造等 。区域范围包包括：公公司产品品作业活活动的所所有场所所。人员范围包包括：进进入公司司内从事事作业活活动的所所有人员员。2 引用标标准2.1质量量管理体体系引用用标准本手册引用用的中华华人民共共和国国国家标准准质量管管理体系系系列标标准等同同于国际际 ISSO 系系列标准准。引用用标准是是管理理手册的依据据和基础础。2.1.11 GB/T1990000-20000 iidt ISOO 90000：20000质质量管理理体系 基础础和术语语
9、。2.1.22 GB/T1990011-20000 iidt ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求求。2.1.33 GB/T1990044-20000 idtt ISSO 990044：20000质质量管理理体系 业绩绩改进指指南。2.2 职业健健康安全全管理体体系引用用标准采用GB/T2880011-20001职业健康安全管理体系 规范3 术语和和定义3.1 质质量管理理体系采采用GBB/T1190000-20000 iidt ISOO 90000：20000质质量管理理体系 基础和术语语中的的术语和和定义。为反映当前前的使用用情况，表表述供应应链所使使用的术术语为： 供方
10、方 组织顾客组织 oorgaanizzatiion职责、权限限和相互互关系得得到安排排的一组组人员及及设施。组组织可以以是企事事业单位位、机构构、社团团，也可可以是这这些组织织的部分分或组合合。供方 ssuppplieer提供产品的的组织或或个人。供供方可以以是组织织内部的的或外部部的。在在合同的的情况下下，供方方有时称称为：承包方方。顾客 ccusttomeer接受产品的的组织或或个人。顾顾客可以以是组织织内部的的或外部部的。术语“产品品”也可以以指服务务。3.2 职业健健康安全全管理体体系采用用GB/T2880011-20001职业健康安全管理体系 规范中术语和定义，主要术语和定义如下。
11、职业健健康安全全 occcuppatiionaal hheallth andd saafetty（OHSS） 影影响工作作场所内内员工、临临时工作作人员、合合同方人人员、访访问者和和其他人人员健康康和安全全的条件件和因素素。 职职业健康康安全管管理体系系occcupaatioonall heealtth aand saffetyy maanaggemeent sysstemm (OHHSMSS) 总总的管理理体系的的一个部部分，便便于组织织对与其其业务相相关的OOHS风风险的管管理。它它包括为为制定、实实施、实实现、评评审和保保持OHHS方针针所需的的组织结结构、策策划活动动、职责责、惯例例、
12、程序序、过程程和资源源。危险源 hhazaard可能导致伤伤害或疾疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。危险源辨识识 hhazaard ideentiificcatiion识别危险源源的存在在并确定定其特性性的过程程。风险 riisk某一特定危危险情况况发生的的可能性性和后果果的组合合。风险评价 rissk aasseessmmentt评估风险大大小以及及确定风风险是否否可容许许的全过过程。安全 saafetty免除了不可可接受的的损害风风险的状状态。4 管理体体系4.1总要要求根据GB/T1990011-20000 iidt ISOO 90001：20000
13、质质量管理理体系 要求求标准准和GB/T2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系 规规范标标准的规规定，结结合公司司组织机机构和产产品的特特点，建建立三个个层次的的文件化管理体体系：第第一层次次管理理手册；第二层层次程序文文件；第第三层次次作业业指导书书。各部部门按照照三个层层次的文文件建立立和完善善质量、OOHS管管理体系系，并运运用过程程方法和和持续改改进来保保持体系系的有效效运行。以过程为基基础的质质量管理理体系由由：质量量管理体体系 管理职职责 资源管管理 产品实实现 测量、分分析和改改进等部部分组成成，并与 GB/T1990011-20000 iidt ISOO 900
14、01：20000质质量管理理体系 要求求相对对应。产品实现过过程包括括：产品品实现的的策划 与顾客客有关的的过程 设计和和开发 采购 生产和和服务 监视和测量量装置的的控制 交付付 售后后服务。外包（外委委）过程程包括：合格外外包（外外委）方方评审外包（外外委）工工程的申申请 外包（外外委）工工程的批批准 外包（外外委）工工程的验验收。持续改进的的过程包包括：监监视和测测量 不符符合的控控制 数据据分析 改进进。公司质量管管理体系系按照合合同或有有关文件件规定接接受顾客客或检验验机构的的质量监监督。OHS管理理体系模模式见图图2所示示。4. 2 文件要要求4.2.11总则公司建立和和实施质质量
15、、OOHS管管理体系系的文件件包括：1） 体系类文件件管理手手册、程程序文件件、作业业指导书书等；2） 法规类文件件法律、法法规等；3） 标准类文件件规范、标标准、技技术要求求、操作作规程等等；4） 技术类文件件合同、技技术规格格书、图图纸、工工艺文件件等；5） 策划类文件件过程策策划、产产品质量量计划、质质量工作作计划、质质量目标标及其他他特定质质量活动动的策划划如质量量月活动动计划、产产品的创创优计划划等；OOHS工工作计划划、目标标及其他他OHSS活动的的策划如如安全月月活动计计划等。6） 管理类文件件管理规规定、考考核方法法、工作作环境和和文明生生产管理理规定等等；7） 记录类文件件作
16、为产产品符合合要求和和管理体体系有效效运行证证据的记记录。各类文件都都有归口口管理部部门，各各部门都都要拥有有满足工工作需要要的文件件，文件件可以采采用任何何形式（包包括电子子媒体等等）。4.2.22管理手册册 本本手册是是阐述公公司质量量、OHHS方针针和规定定管理体体系的原原则性文文件，旨旨在实现现质量、OHS方针和目标，具有指令性、系统性和可检查性。是公司建立并实施质量、OHS管理体系的纲领和行动准则。 本本手册适适用于公公司内部部质量管管理和OOHS管管理，对对管理体体系所规规定的过过程实施施全面的的控制，以以满足顾顾客和法法律、法法规的要要求，并并进行质质量和OOHS管管理的持持续改
17、进进。 本本手册也也适用于于外部质质量保证证和OHHS保证证，以证证实公司司提供产产品过程程的控制制能力和和OHSS的监控能能力，用用于外部部认证或或合同评评审。 本手手册由技技术质量量部和安安全环保保部负责责组织编编制和修修订,经经技术质质量部和和安全环环保部经经理审核核，管理理者代表表审定，总总经理批批准后颁颁布实施施。各部部门负责责组织全全体员工工学习本本手册并并按照文文件规定定贯彻执执行。技技术质量量部和安安全环保保部是贯贯彻执行行本手册册的指导导和监督督部门。技术质量部部是本手手册的归归口管理理部门，其其他部门门和个人人不准外外传。如如因工作作需要，要要经过技技术质量量部批准准，才能
18、能外传。本手册修改改、批准准、回收收、发放放的记录录保存在在技术质质量部和和安全环环保部。当当发放新新的手册册时，收收回旧的的手册。支持性文件件：体体系文件件管理程程序4.2.33文件控控制 管管理体系系文件以以分级管管理为基基本原则则，规定定如下： aa）本手手册由总经理理批准实实施，程程序文件件由管理理者代表表批准实实施，作作业指导导书按适适用范围围由部门门负责人人批准实实施； bb）一般般情况下下，本手手册、程程序文件件经各部部门评审审后，在管理评评审时提提出修改改意见，经再次批准后实施；作业指导书的修改要经过原本部门的评审，修改要经过再次批准后实施；文件中的修改日期就是批准实施的日期。
19、 cc）当收收到新版版或修改改文件时时，及时时撤出失失效或作作废的文文件；d）各部门门都要编编制本部部门的文文件清单单和检索索方法，文文件保管管完好，便便于查阅阅使用；e）收到外外来文件件时，归归口管理理部门要要及时将将文件发发放到需需要的部部门；f）为防止止作废文文件（特特别是标标准规范范和施工工图纸）被被使用，若若因任何何原因而而需保留作作废文件件时，要要在这些些文件的的显眼位位置加上上醒目的的作废标标识，只只能用于于参考的的用途。 g) 记录作作为特殊殊类型的的文件，按按4.22.4记记录控制制的要求求执行。支持性文件件：体体系文件件管理程程序、技技术图样样文件管管理程序序、技技术标准准
20、和资料料管理程程序。4.2.44记录控控制 记记录是产产品满足足规定要要求程度度和管理理体系有有效运行行的客观观证据（包包括来自自供方的的记录），为为保持产产品及OOHS管管理可追追溯性和和采取纠纠正、预预防措施施提供依依据和凭凭证。所所有记录录，按规规定进行行标识、收收集、编编目、查查阅、归归档、贮贮存、保保管和处处置，在在保存期期内妥为为保存。质量管理需需要控制制的记录录包括： （1）管管理评审审记录；（2）人人员的教教育、培培训、技技能和经经验的记记录；（33）为过过程实现现及产品品满足要要求提供供证据所所需的记记录；（44）产品品要求评评审结果果以及由由此而采采取相应应措施的的记录；（
21、5）确确定产品品要求输输入的记记录；（66）设计计和开发发评审结结果，以以及采取取相应措措施的记记录；（77）设计计和开发发验证，以以及采取取相应措措施的记记录；（88）设计计和开发发确认，以以及采取取相应措措施的记记录；（99）设计计和开发发更改，以以及采取取相应措措施的记记录；（110）供供方评价价结果，以以及评价价过程中中采取相相应措施施的记录录；(111)生生产和服服务提供供过程的的确认记记录；(12)产品唯唯一性标标识记录录；（113）顾顾客财产产丢失、损损坏或不不适用情情况的记记录；（114）监监视和测测量装置置的校准准和验证证结果的的记录；（155）内部部审核的的策划、实实施及报
22、报告结果果的记录录；（116）体体现产品品符合接接收准则则的记录录；（117）体体现不合合格性质质及所采采取相应应措施的的记录；（188）纠正正措施结结果的记记录；（119）预预防措施施结果的的记录。其其它记录录应根据据顾客要要求、产产品特征征、法律律法规要要求，以以及公司司或部门门的需要要而确定定。 OHSS管理需需要控制制的记录录见程序序文件OHS记录和记录管理程序中附表OHS记录一览表。记录的形式式可以是是文件（含含复印件件）、照照片、胶胶片或磁磁带及磁磁盘电子子媒体等等。所有有记录应应字迹清清晰能正正确辨认认，保存存方式便便于存取取和检索索。保存存环境适适宜，以以防止损损坏、变变质、丢
23、丢失。 记记录的保保存期按按不同类类别、不不同产品品而确定定。当合合同要求求时，记记录可提提供顾客客或其代代表查询询。作为为档案保保存的记记录，保保存期分分为永久久、长期期（500166年）、短短期（15年年）三种种。部门门保存的的记录一一般保存存5年，各各部门也也可根据据需要确确定延长长或缩短短保存期期。过期期记录的的作废处处理要经经过部门门的负责责人批准准。 支支持性文文件：质质量记录录控制程程序、文文件档案案管理程程序、OHS记录和记录管理程序。5 管理职职责5.1管理理承诺 总经经理通过过下述活活动对其其建立和和改进管管理体系系的承诺诺提供证证据。 aa）向公公司各层层次领导导人员和和
24、各部门门及全体体员工传传达满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性，并并满足其其规定要要求； bb）主持持制定质质量、OHSS方针和和目标，实实行目标标管理； cc）主持持管理评评审； dd）确保保可获得得必要的的资源。5.2以顾顾客为关关注焦点点总经理以实实现顾客客满意为为目标，建建立相应应的组织织机构，实实行系统统管理，应应用过程程方法，确确保顾客客的需求求和期望望得以确确定，并并转化为为要求予予以满足足。经营营部门负负责识别别顾客的的需求，将将顾客需需求的信信息转达达到相关关部门。各各部门将将顾客需需求的信信息加以以分析，采采取相应应的改进进措施，以以满足顾顾客的要要求。支持性文件件：
25、合合同评审审程序。5.3方针针公司质量方方针由技技术质量量部提出出草案，公公司领导导、各职职能部门门正职领领导，技技术质量量部经理理参加会会审，管管理者代代表审核核，总经经理批准准。公司职业健健康安全全方针由由安全环环保部提提出草案案，公司司安全生生产委员员会会审审，管理理者代表表审核，总总经理批批准。公司的质量量方针和和职业健健康安全全方针必必须与公公司的宗宗旨和战战略相适适应、与与公司的的经营方方针相协协调，体体现公司司满足顾顾客需求求和期望望；符合合有关法法律法规规的要求求；为建建立目标标提供依依据。5.3.11质量方方针总经理主持持制定质质量方针针，确保保以八项项质量管管理原则则为基础
26、础，并与与公司的的宗旨相相适应；包括对对满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；为公公司制定定和评审审质量目目标提供供框架。 公公司的质质量方针针是：以人为为本，精精益修船船，诚信信服务，客客户满意意5.3.22职业健健康安全全方针总经理主持持制定OOHS方方针，确确保以国国家安全全生产方方针为原原则，保保证满足足法律、法法规和其其他要求求以及持持续改进进OHSS管理体体系的承承诺；为为公司制制定和评评审OHHS目标标提供框框架。公司的OHHS方针针是： 培训督督导，规规范行为为，整洁洁安康5.3.33方针管管理总经理保持持与各层层次沟通通，广泛泛宣传公公司的质质量、OOHS
27、方方针，确确保可为为相关方方所获取取，使公公司各部部门和全全体员工工理解和和贯彻方方针，确确保与员员工及其其代表进进行协商商，并鼓鼓励他们们积极参参与质量量、职业业健康安安全管理理体系所所有要素素的活动动，公司司和各部部门每年年制定质质量、OOHS目目标，以以达到方方针的最最终实现现。 每每次管理理体系内内部审核核时，对对各层次次贯彻实实施方针针情况进进行评价价；每次次管理评评审时，对对方针持持续适宜宜性进行行评审。5.4策划划5.4.11目标5.4.11.1目目标的制制定总经理确保保在质量量、OHSS方针的基础上上建立质质量、OHSS目标并并在相关关职能和和层次上上分解。目目标的要要求包括括
28、： aa）对产产品的性性能、安安全性、可可靠性等等特性做做出规定定，对作作业活动动中OHHS危险险源和风风险制定定控制措措施，实实施有效效控制和和持续改改进。 bb）对满满足体系系要求所所需的资资源、过过程、文文件和活活动作出出规定，实实施全面面有效管管理，使使影响质质量和OHSS的因素素处于受受控状态态。 cc）通过过对管理理体系内内部审核核和管理理评审，不不断完善善和改进进管理体体系，确确保产品品质量稳稳定可靠靠和保障障员工的的健康安安全和公公司财产产安全。d) 目标标应该是可量量化和可可评价的的，管理理体系覆覆盖的部部门应进进行层层分解解和落实实。5.4.11.2质质量目标标 产产品符合
29、合性能、合合同要求求，按质质按期完完工出厂厂，满足足顾客要要求。质量目标测测量方法法：a）生产周周期：3#坞进坞坞次数70次次/年。b)产品质质量：1）X光拍拍片一次次合格率率 75 %。2）超声波波探伤一一次合格格率 900 %。3）对外报报验一次次合格率率 933 %。 cc) 质质量体系系： 1) 质量量损失率率 1 %。 2）顾顾客满意意度 833 %。5.4.11.3 OHSS目标a）安全事事故发生生率1）无重大大火灾、爆爆炸事故故发生； 2）年年死亡人人数控制制在广州州市安全全生产目目标管理理考核指指标范围围内； 3）年年重伤人人数6人； 4）年年轻伤人人数0.55%。b) 职业业
30、病发生生率=00c) OHHS管理理1) 新员员工三级级安全教教育率=1000% ； 2）事事故隐患患整改率率=1000%； 3）高高温尘毒毒作业人人员体检检率=1100%。 5.4.11.4目目标的管管理职责责a）总经理理批准公公司的质质量、OHSS目标。b） 质量量管理者者代表组组织对公公司质量量目标的的实施和和评审；OHSS管理者者代表组组织对公公司OHHS目标标的实施施和评审审。c) 技术术质量部对公司的的质量目目标进行行管理；安全环环保部对公司的的OHSS目标进行行管理。d) 管理理体系覆覆盖的部部门依据据公司的的方针和和目标，制制定本部部门的年年度目标标，部门门的目标标不能低低于公
31、司司目标的的要求。e) 公司司技术质量量部、安全全环保部部按月度度、季度度和年度度对相关关部门进进行考核核。 支持性文文件：目目标管理理程序。5.4.22管理体体系策划划总经理确保保对实现现目标所所需的资资源加以以识别和和策划，应应用过程程方法，将将相关的的资源和和活动作作为过程程进行管管理，根根据GBB/T1190001-20000 iidt ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求求和GB/T2880011-20001职业健康安全管理体系 规范标准的规定，建立过程模式。将管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进及其支持过程，确定为质量管理体系的过程，见图1质量管理过程模
32、式图。 a）管理理职责的的过程包包括：管管理承诺诺 以顾客客为关注注焦点 质量方方针 策划（质质量目标标、质量量管理体体系策划划） 职责、权权限与沟通（职职责和权限、管管理者代代表、内内部沟通通） 管理评评审。与与质量管管理体系系过程有有关的职职能部门门、车间间规定其其职责、权限和和相互关关系。 bb）资源源管理过过程包括括：资源源的提供供 人力资资源（能能力、意识和培培训） 基础础设施（建建筑物、工工作场所所和相关关的设施施，过程程设备，支支持性服服务） 工作环环境。 cc）产品品实现过过程包括括：产品品实现的的策划 与顾顾客有关关的过程程（产品品有关要要求的确确定、与与产品有关关的要求求的
33、评审审、顾客客沟通） 设计和开发（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制） 采购（采购过程、 采购信息、采购产品的验证、采购产品的保管生产和服务（生产和服务提供的控制、生产和服务提供的特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护） 监视和测量装置的控制 交付 服务。 dd) 测测量、分分析和改改进过程程包括：监视和和测量（顾顾客满意意、内部部审核、过过程的监监视和测测量。） 产品的检验和试验（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验、试验控制。） 不合格控制 数据分析 改进（持续改进的策划、纠正措施、预防措施）。OHS管理理过程模模式包括括OHSS方针、策策划、实实施和运运
34、行、检检查和纠纠正措施施、管理理评审、持续改进，见图2OHS管理过程模式图。总经理确保保在对管管理体系系的更改改策划和和实现时时，包括括更改设设定的过过程、改改变机构构设置、改改变职责责和权限限或产品品实现过过程的顺顺序，以以及引起起其它过过程的变变化等进进行评价价，采取取相应措措施，保保持管理理体系的的完整性性。支持性文件件：管管理体系系策划程程序、OOHS管管理方案案控制程程序。5.4.33对危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划 5.4.33.1总总则公司应建立立并保持持程序，对对危险源源进行辨辨识、风风险评价价，识别别和评价价出公司司在生产产活动过过程中存存在的危危险源，特特
35、别是重重要危险险源，并并制定和和实施必必要的风风险控制制措施。5.4.33.2职职责a)管理者者代表负负责危险险源辨识识、风险险评价的的组织领领导工作作。b) 公司司各职能能部门及及各车间间负责本本部门生生产活动动过程中中危险源源辨识和和风险评评价的基基础工作作以及本本部门承承包方和和其它相相关方带带来的风风险因素素。c) 安全全环保部部负责对对公司所所有的危危险源进进行分析析、归纳纳，并进进行风险险评价，对对各部门门的风险险因素辨辨识、风风险评价价结果进进行核对对和汇总总，确定定出重要要危险源源，制定定相应的的控制措措施，并并编制公公司各类类重要OOHS危危险源及及其风险险控制措措施清单单报
36、管理理者代表表批准。5.4.33.3要要求在危险源辨辨识、风风险评价价过程中中，应坚坚持“横向到到边、纵纵向到底底、不留留死角”的原则则，包括括：a) 体系包含的的所有作作业区域域及所有有进入生生产活动动场所人人员的活活动，包包括承包包方和参参观者；b) 工作作场所的的所有设设施，包包括外界界所提供供的；c) 考虑虑正常、异异常、紧紧急状态态下的危危险（三三种状态态）；d) 考虑虑过去、现现在、将将来时态态下的危危险（三三种时态态）；e) 考虑危险因因素的七七种类型型，即机机械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素、人机机工程因因素等。f) 确定合适的的评价方方法。 公公司应根根
37、据内外外部条件件的变化化，不断断更新危危险源辨辨识、风风险评价价的信息息，并形形成文件件，当发发生下列列情况时时，对危危险因素素要重新新识别、补补充和评评价： aa) 法法律、法法规及其其他要求求发生变变化时； bb) 有有新建、改改建、扩扩建项目目，生产产条件发发生变化化时； cc) 有有新材料料、新工工艺、新新设备投投入使用用时： dd) 工工厂的生生产结构构、经营营范围发发生很大大变化时时； ee) 相相关方有有合理抱抱怨时。支持性文件件：危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制管管理程序序。5.4.44法律、法法规和其其他要求求 5.4.44.1总总则 公公司应建建立并保保持程序序，获
38、取取OHSS法律、法法规、标标准和其其他要求求，确认认其适用用性,根据其其变化及及时更新新，并将将其传达达给全体体员工和和其他有有关的相相关方，确确保公司司在OHHS管理理活动中中自觉遵遵守法律律、法规规及其他他要求。 5.4.4.22 职责责 aa) 安安全环保保部负责责OHSS法律、法法规和其其他要求求的获取取、识别别、更新新及适用用性确认认，并发发放到各各相关部部门。 bb) 公公司办公公室、技技术质量量部、人人力资源源部、资资产设动动部、工工会等相相关部门门负责接接收、获获取有关关OHSS法律、法法规和其其他要求求，并转转交安全全环保部部。c) 各职职能部门门及各车车间负责责将适用用的
39、OHHS法律律、法规规及其他他要求对对员工进进行培训训，并保保证贯彻彻执行。 5.4.4.33要求a) 获取取的法律律、法规规、标准准包括国国家宪法法、劳动动法、安安全生产产法等相相关法律律；国务务院OHHS法规规、国家家OHSS技术规规范、标标准；各各部门发发布的OOHS规规章及船船舶修理理、改装装等行业业技术标标准；省省市OHHS法规规和技术术标准。b) 获取取的其他他要求包包括国家家批准的的国际公公约等；公司与与相关方方签署的的文件、协协议等。c) 法律律、法规规及其他他要求获获取的渠渠道包括括各级OOHS管管理部门门、专业业报刊、公公共图书书馆、公公共出版版物、法法规和标标准汇编编、电
40、子子网络等等。d) 安全全环保部部应根据据法律、法法规、标标准和其其他要求求的变化化，及时时更新清清单以保保持最新新，并将将公司适适用的法法律、法法规及其其他要求求及时传传达到相相关部门门，各相相关部门门对有关关人员进进行培训训时应做做好培训训记录。e) 安全全环保部部应根据据需求将将OHSS有关信信息传达达给相关关方。支持性文件件：法法律法规规及其他他要求获获取、识识别及更更新管理理程序。5.4.55 职业业健康安安全管理理方案 5.4.55.1总总则公司应制定定OHSS管理方方案，规规定各相相关部门门实现OOHS目目标的职职责与权权限，确确保OHHS目标标、指标标的实现现。5.4.55.2
41、职职责a) 安全全环保部负负责组织织有关职职能部门门研究、制制定、修修改OHHS管理理方案，并并监督实实施。 bb) 管管理者代代表负责责审查OOHS管管理方案案，并报报最高管管理者批批准生效效。 cc) 各各车间、资资产设动动部根据据分解的的目标和和指标，制制定本单单位OHHS具体体落实方方案。5.4.55.3要要求a) 制定定管理方方案，就就是编写写具体的的实施计计划，要要求明确确目标和和指标、责责任和权权限、完完成时间间、具体体措施、费费用预算算及批准准情况，以以保证方方案实施施的有效效性。 bb) 公公司应每每年至少少组织一一次对OOHS管管理方案案进行评评审，当当公司生生产经营营活动
42、、作作业条件件发生变变化或OOHS目目标和指指标发生生重大变变化时，管管理者代代表应组组织有关关职能部部门对OOHS管管理方案案进行修修订或补补充。 c) 公司司OHSS管理方方案以受受控文件件的形式式发给各各相关部部门具体体实施，各各相关单单位负责责对本单单位的OOHS管管理方案案实施情情况每月月进行一一次自查查，安全全环保部每每月对方方案的实实施进度度及效果果进行一一次跟踪踪监督验验证，并并向管理理者代表表报告。支持性文件件：安安全管理理方案控控制程序序。5.5职责责、权限限与沟通5.5.11职责和和权限5.5.11.1质质量管理理职责和和权限公司建立与与质量管管理体系系相适应应的组织织机
43、构，并并对部门门的职能能和权限限以及各各类人员员的职责责和权限限予以规规定和沟沟通，并并形成文文件信息息和正确确传递，确确保规定定的职责责、权限限和相互互关系得得以实现现，保证证质量管管理体系系的有效效性。 技技术质量量部在总总经理的的领导下下独立行行使质量量策划、组组织、协协调、评评价、监监督、审审核和产产品验证证的职权权。5.5.11.1.1总经经理职责责 aa）向全全体员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性； bb）主持持制定质质量方针针和质量量目标，对对质量作作出承诺诺并形成成文件。采采取所有有必要措措施以确确保其各各级人员员理解和和遵照执执行质量量方针； cc）对质质
44、量管理理体系的的建立、健健全及有有效运行行负责，对对公司最最终产品品质量和和质量管管理负责责，亲自自主持管管理评审审； dd）任命命管理者者代表，批批准管管理手册册； ee）确保保可获得得必要的的资源。5.5.11.1.2有关关部门及及人员职职责和权权限 aa）公司司最高管管理层（副副总经理理、总经经理助理理等）在在总经理理领导下下分别承承担各自自的质量量责任； bb）部门门行政正正职是本本部门工工作质量量和产品品质量的的第一责责任人，承担本本部门的的质量责责任； cc）各部部门在产产品质量量形成过过程中的的主要质质量职能能和活动动得到规规定； dd）公司司保障和和支持质质量工作作人员独独立行
45、使使其职能能的权力力；公司司内的各各类人员员有越级级反映质质量问题题的权力力和义务务，并受受到保护。5.5.11.1.3验证手手段和人人员 公公司对质质量管理理体系过过程和产产品要求求符合性性，规定定内部验验证要求求和程序序，并配配备必要要的测试试仪器、设设备等资资源。验验证活动动包括：合同评审、供供方评审审、设计计评审、设设计确认认、工艺艺评审、工工序审核核、产品品质量审审核、产产品检验验和试验验、质量量管理体体系审核核、过程程监视和和测量。验证活动由与该项工作无直接责任，经过培训、考核并取得相应资格证书的人员进行。支持性文件件：质质量职责责管理程程序。5.5.11.2 OHSS管理职职责和权权限5.5.11.2.1总则则公司建立与与OHSS体系相适适应的组组织机构构，对公公司的活活动、设设施和OOHS风风险有影影响的部部门以及及从事管管理、执执行和验验证工作作的人员员，应明明确其职职责和权权限，形形成文件件，并予予以沟通通，确保保OHSS体系的的正常实实施和运运行。a) 公司司总经理理为本单单位OHHS第一一责任人人，对本本单位OOHS工工作全面面负责；公司分分管生产产的副总总经理为为本单位位OHSS直接责责任人，对对本单位位OHSS工作负负直接责责任；公公司安全全环保部部为本单单位OHHS监督督管理部部门，负负责公司司OHSS策划、组组织、协