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1、YCE SAP用户操作手册版本:4.0文件名:79aee8f1937d3cb4856f89917834a0f5.docx供应商主数据维护页码:42 / 42拥有者:MM项目组生成日期: 2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10玉柴联合动力SAP项目用户操作手册供应商主数据维护作者:王艳日期:2010-10-110版本: Veersiion 4.0目录玉柴联合动动力SAAP项目目用户操操作手册册1客户主数据据维护1联系信息3修改历史3审批和签署署3文档目的4教程目标4流程简述4创建客户主主数据5修改客户主主数据5显示客户主主数据6创建客户销销售视图图6更改客户销销售视图图
2、7冻结客户8冻结客户销销售区域域8联系信息姓名小组联系号码电子邮件地地址XXXMM小组长长XXXMM副组长长XXXMM关键用用户XXXMM关键用用户XXXMM关键用用户-IIT修改历史修改日期修改人修改内容2010-10-10XXXX初稿2010-10-11XXXX修改审批和签署署审批日期审批人审批内容文档目的本文件描述述玉柴联联合动力力SAPP系统供应应商主数数据视图图创建、更更改、显显示、冻冻结及删删除等系系统操作作。教程目标该教程将帮帮助您在在玉柴联联合动力力SAPP系统中中维护各各类供应应商资料料，您将将可以 ： n 创建供应商商资料；n 修改供应商商主数据据；n 显示供应商商主数据据
3、；n 创建客户销销售视图图；n 修改客户销销售视图图；n 冻结供应商商；流程简述本操作手册册所规定定的操作作依据以以下业务务流程执执行：YCE MM-0100供应商商主数据据维护流流程创建供应商商主数据据后勤物料管管理采购购主数据据供应商商中央的的创建XK01屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两两种方法法：1、 直接输入XXK011，回车车；2、 按路径进入入后双击击XK001-创创建；屏幕二、创创建 供供应商：初始屏屏幕76543211、 供应商：必必输项，按按附件供供应商编编码规则则输入；2、 公司代码：必输项项 110000（玉柴柴联合动动力）； 3、 采购组织：必输项项 10000（玉
4、玉柴联合合动力采采购组织织）4、 帐户组：必必输项，可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应帐户户组；5、 参照：供应应商：若若需创建建的供应应商与原原有供应应商的资资料类同同，可以以从参照照内输入入原有供供应商的的号码及及采购组组织，执执行复制制作业供供应商：即是原原有供应应商相关关类似资资料输入入供应商商编号；6、 参照：公司司代码：可选项项，与参参照供应应商代码码下属的的公司代代码；7、 参照：采购购组织：可选项项，与参参照供应应商代码码下属的的采购组组织；8、 若需创建的的供应商商与原有有供应商商的资料料不类同同，就不不用输入入参照的的相关数数据；9、 点击“回车车”图标或或直接
5、按按回车车键进入入屏幕三三；屏幕三、进进入创建建供应商商：地址址9876534211、 标题：必输输项，选选公司；2、 名称：必输输项，该该供应商商的名称称（一定定要与营营业执照照、税务务登记证证名称符符）；3、 搜索条件：必输项项，可以以帮助执执行系统统查询作作业即查查询到这这个公司司名称的的关键词词；4、 可选项：执执行条码码管理供供应商在在这里输输入供应应商三位位码；将作为为物料固固定批的的批次号号；5、 街道/牌号号：必输输项，详详细的地地址；6、 邮政编码/城市：必输项项，先输输入邮政政编码再再输入所所在城市市；7、 国家：必输输项，可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应，依
6、依据供应应商所在在国家代代码进行行输入，在在这选CCN（中中国）；8、 地区、必输输项，明明确到所所在的省省份；9、 通信：语言言，可以以打开字字段右边边的选择择按钮选选出对应应的；电电话、移移动电话话、传真真：电话话、移动动电话、传传真要先先输区号号-后电电话号码码（传真真号码）输输完以上上相关数数据后点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕四四；屏幕四、进进入创建建供应商商：地址址11、 纳税人登记记号：可可选项，输输入与税税务登记记证上相相符的税税号。输输入完后后点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕五五；屏幕五、创创建 供应商商：支付交交易6543211、 国家：必
7、输输项；2、 银行代码：必输项项，指供供应商在在银行开开户的号号码；3、 银行帐户：必输项项，指供供应商在在银行的的帐户号号码；4、 银行数据：点选这这按钮以以显示银银行数据据小屏幕幕；5、 银行名称：如：工工行、建建行、交交行、农农行；6、 分行：详细细开户银银行；7、 输入完后点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕六六；屏幕六、创创建 供应商商：支付交交易11、 银行名称：详细开开户行。输输入完后后点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕七七； 屏幕七、创创建 供应商商：会计计信息、会会计 211、 统驭科目：供应商商应付帐帐款的总总帐科目目，可以以打开字字段右边边的选
8、择择按钮选选出对应应；2、 现金管理组组：可以以打开字字段右边边的选择择按钮选选出对应应；3、 输入完了点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕八八；屏幕八、创创建 供供应商：支付交交易 会会计211、 付款条件：必输项项，指供供应商的的应付款款周期，可可以打开开字段右右边的选选择按钮钮选出对对应；2、 检查双重发发票：点点选检查查双重发发票。点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕九九；屏幕九、创创建 供供应商：采购数数据3211、 订单货币：必输项项，可以以打开字字段右边边的选择择按钮选选出对应应；2、 付款条件：必输项项，指供供应商的的应付款款周期，可可以打开开字段右
9、右边的选选择按钮钮选出对对应；3、 控制数据：必输维维护“基于收收货的发发票校验验” ；4、 输入完相关关数据后后点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕十十 屏幕十、创创建 供供应商：合伙人人功能11、 输入完相关关数据后后点选保保存，点点击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入屏幕十十一；屏幕十一、 创建 供应商商：初始始屏幕11、 供应商：供供应商11120008对对于公司司代码110000采购组组织10000已已被创建建；修改供应商商主数据据后勤物料管管理采购购主数据据供应商商中央的的更改XK02屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两两种方法法：1、 直接输入XXK022，回车
10、车；2、 按路径进入入后双击击XK002-更更改；屏幕二、更更改 供供应商：初始屏屏幕11、 选择你要修修改的数数据。例例如：点点选地址址、控制制、会计计信息、支支付信息息、采购购数据。按按“回车”键进入入屏幕三三；屏幕三、更更改 供供应商：地址根据需求将将需要修修改相关关内容，点点击回车车进入下下一屏，修修改完毕毕后点击击保存按按钮，进进入屏幕幕四；屏幕四、更更改 供供应商：初始屏屏幕11、 变化已发生生，修改改供应商商成功；显示供应商商主数据据后勤物料管管理采购购主数据据供应商商中央的的显示XK03屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两两种方法法：1、 直接输入XXK033，回车车；2、 按
11、路径进入入后双击击XK003-显示示；屏幕二、显显示 供供应商：初始屏屏幕43211、 供应商：输输入显示示的供应应商代码码公司代代码；2、 公司代码：输入显显示的公公司代码码；3、 采购组织：输入采采购部门门代码；4、 一般数据：点选要要显示的的相关项项；5、 按“回车”键进入入屏幕三三；屏幕三、显显示 供供应商：地址显示出供应应商内容容，按回回车进入入下一屏屏幕，显显示结束束后退出出显示供供应商。冻结供应商商后勤物料管管理采购购主数据据供应商商中央的的冻结XK05屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两两种方法法：1、 直接输入XXK055，回车车；2、 按路径进入入后双击击XK005-冻冻结
12、；屏幕二、冻冻结/解解冻 供供应商：初始屏屏幕输入要冻结结/解冻冻的供应应商代码码、公司司代码、采采购组织织，点击击“回车”图标或或直接按按“回车”键进入入下一屏屏幕三；屏幕三、冻冻结/解解冻 供供应商：明细43211、 记账冻结：选定所所有的公公司代码码、选定的的公司代代码；2、 采购冻结：选定所所有采购购组织、选定的的购置组组织；3、 冻结功能：打开右右侧的选选择框选选择要冻冻结的功功能；4、 点击保存进进入屏幕幕四；屏幕四、冻冻结/解解冻 供供应商：初始屏屏幕变化已经发发生，此此供应商商已经冻冻结；删除供应商商后勤物料管管理采购购主数据据供应商商中央的的删除XK06屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两两种方法法：1、 直接输入XXK066，回车车；2、 按路径进入入后双击击XK006-删删除；屏幕二、删删除标记记 供应应商：初初始屏幕幕输入要删除除的供应应商、公公司代码码和采购购组织；回车进进入屏幕幕三；屏幕三、删删除标记记 供应应商：明明细3211、 删除标记：选定所所有范围围、所选选的公司司代码、选选定的购购置组织织；2、 删除冻结：选定一一般数据据、选的的公司代代码包括括一般数数据；3、 保存：点击击保存按按钮进入入屏幕四四；屏幕四、删删除标记记 供应应商：初初始屏幕幕变化已经发发生：该该供应商商已经删删除； 密件:仅供玉柴联合动力内部使用