供应商主数据维护18615.docx

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1、YCE SAP用户操作手册版本:4.0文件名:6097692b68ba01746c6f3378fcb0e07a.docx供应商主数据维护页码:37 / 37拥有者:MM项目组生成日期: 2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10玉柴联合动动力SAPP项目用户操作手手册供应商主数数据维护作者:王艳日期:2010-10-100版本: Verrsionn 4.0目录玉柴联合动动力SAPP项目用户户操作手册册1客户主数据据维护1联系信息3修改历史3审批和签署署3文档目的4教程目标4流程简述4创建客户主主数据5修改客户主主数据5显示客户主主数据6创建客户销销售视图6更改客户销销售视

2、图7冻结客户8冻结客户销销售区域8联系信息姓名小组联系号码电子邮件地地址XXXMM小组长长XXXMM副组长长XXXMM关键用用户XXXMM关键用用户XXXMM关键用用户-ITT修改历史修改日期修改人修改内容2010-10-10XXXX初稿2010-10-11XXXX修改审批和签署署审批日期审批人审批内容文档目的本文件描述述玉柴联合合动力SAAP系统供应商商主数据视图图创建、更改改、显示、冻结及删除等系统操作。教程目标该教程将帮帮助您在玉玉柴联合动动力SAPP系统中维维护各类供供应商资料料，您将可可以 ： n 创建供应商商资料；n 修改供应商商主数据；n 显示供应商商主数据；n 创建客户销销售视

3、图；n 修改客户销销售视图；n 冻结供应商商；流程简述本操作手册册所规定的的操作依据据以下业务务流程执行行：YCE MM-0010供应商商主数据维维护流程创建供应商商主数据后勤物料管管理采购主数据据供应商中央央的创建XK01屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两种种方法：1、 直接输入XXK01，回回车；2、 按路径进入入后双击XXK01-创建；屏幕二、创创建 供应应商：初始始屏幕76543211、 供应商：必必输项，按按附件供应应商编码规规则输入；2、 公司代码：必输项 10000（玉柴柴联合动力力）； 3、 采购组织：必输项 10000（玉柴联联合动力采采购组织）4、 帐户组：必必输项，可可

4、以打开字字段右边的的选择按钮钮选出对应应帐户组；5、 参照：供应应商：若需需创建的供供应商与原原有供应商商的资料类类同，可以以从参照内内输入原有有供应商的的号码及采采购组织，执执行复制作作业供应商商：即是原原有供应商商相关类似似资料输入入供应商编编号；6、 参照：公司司代码：可可选项，与与参照供应应商代码下下属的公司司代码；7、 参照：采购购组织：可可选项，与与参照供应应商代码下下属的采购购组织；8、 若需创建的的供应商与与原有供应应商的资料料不类同，就就不用输入入参照的相相关数据；9、 点击“回车车”图标或直直接按回车键键进入屏幕幕三；屏幕三、进进入创建供供应商：地地址9876534211、

5、 标题：必输输项，选公公司；2、 名称：必输输项，该供供应商的名名称（一定定要与营业业执照、税税务登记证证名称符）；3、 搜索条件：必输项，可可以帮助执执行系统查查询作业即即查询到这这个公司名名称的关键键词；4、 可选项：执执行条码管管理供应商商在这里输输入供应商商三位码；将作为物物料固定批批的批次号号；5、 街道/牌号号：必输项项，详细的的地址；6、 邮政编码/城市：必必输项，先先输入邮政政编码再输输入所在城城市；7、 国家：必输输项，可以以打开字段段右边的选选择按钮选选出对应，依依据供应商商所在国家家代码进行行输入，在在这选CNN（中国）；8、 地区、必输输项，明确确到所在的的省份；9、

6、通信：语言言，可以打打开字段右右边的选择择按钮选出出对应的；电话、移移动电话、传传真：电话话、移动电电话、传真真要先输区区号-后电电话号码（传传真号码）输输完以上相相关数据后后点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕四；屏幕四、进进入创建供供应商：地地址11、 纳税人登记记号：可选选项，输入入与税务登登记证上相相符的税号号。输入完完后点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕五；屏幕五、创创建 供应商：支付交易易6543211、 国家：必输输项；2、 银行代码：必输项，指指供应商在在银行开户户的号码；3、 银行帐户：必输项，指指供应商在在银行的帐帐户号码；4、 银行数据：点选这按按钮

7、以显示示银行数据据小屏幕；5、 银行名称：如：工行行、建行、交交行、农行行；6、 分行：详细细开户银行行；7、 输入完后点点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕六；屏幕六、创创建 供应商：支付交易易11、 银行名称：详细开户户行。输入入完后点击击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕七； 屏幕七、创创建 供应商：会会计信息、会会计 211、 统驭科目：供应商应应付帐款的的总帐科目目，可以打打开字段右右边的选择择按钮选出出对应；2、 现金管理组组：可以打打开字段右右边的选择择按钮选出出对应；3、 输入完了点点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕八；屏幕八、创创建 供应应商：支

8、付付交易 会会计211、 付款条件：必输项，指指供应商的的应付款周周期，可以以打开字段段右边的选选择按钮选选出对应；2、 检查双重发发票：点选选检查双重重发票。点点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕九；屏幕九、创创建 供应应商：采购购数据3211、 订单货币：必输项，可可以打开字字段右边的的选择按钮钮选出对应应；2、 付款条件：必输项，指指供应商的的应付款周周期，可以以打开字段段右边的选选择按钮选选出对应；3、 控制数据：必输维护护“基于收货货的发票校校验” ；4、 输入完相关关数据后点点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕十 屏幕十、创创建 供应应商：合伙伙人功能11、 输

9、入完相关关数据后点点选保存，点点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入屏屏幕十一；屏幕十一、 创建 供供应商：初初始屏幕11、 供应商：供供应商11120088对于公司司代码10000采购购组织10000已被被创建；修改供应商商主数据后勤物料管管理采购主数据据供应商中央央的更改XK02屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两种种方法：1、 直接输入XXK02，回回车；2、 按路径进入入后双击XXK02-更改；屏幕二、更更改 供应应商：初始始屏幕11、 选择你要修修改的数据据。例如：点选地址址、控制、会会计信息、支支付信息、采采购数据。按按“回车”键进入屏屏幕三；屏幕三、更更改 供应应商：地址址根据

10、需求将将需要修改改相关内容容，点击回回车进入下下一屏，修修改完毕后后点击保存存按钮，进进入屏幕四四；屏幕四、更更改 供应应商：初始始屏幕11、 变化已发生生，修改供供应商成功功；显示供应商商主数据后勤物料管管理采购主数据据供应商中央央的显示XK03屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两种种方法：1、 直接输入XXK03，回回车；2、 按路径进入入后双击XXK03-显示；屏幕二、显显示 供应应商：初始始屏幕43211、 供应商：输输入显示的的供应商代代码公司代代码；2、 公司代码：输入显示示的公司代代码；3、 采购组织：输入采购购部门代码码；4、 一般数据：点选要显显示的相关关项；5、 按“回车”

11、键进入屏屏幕三；屏幕三、显显示 供应应商：地址址显示出供应应商内容，按按回车进入入下一屏幕幕，显示结结束后退出出显示供应应商。冻结供应商商后勤物料管管理采购主数据据供应商中央央的冻结XK05屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两种种方法：1、 直接输入XXK05，回回车；2、 按路径进入入后双击XXK05-冻结；屏幕二、冻冻结/解冻冻 供应商商：初始屏屏幕输入要冻结结/解冻的的供应商代代码、公司司代码、采采购组织，点点击“回车”图标或直直接按“回车”键进入下下一屏幕三三；屏幕三、冻冻结/解冻冻 供应商商：明细43211、 记账冻结：选定所有有的公司代代码、选定的公公司代码；2、 采购冻结：选定所

12、有有采购组织织、选定的购购置组织；3、 冻结功能：打开右侧侧的选择框框选择要冻冻结的功能能；4、 点击保存进进入屏幕四四；屏幕四、冻冻结/解冻冻 供应商商：初始屏屏幕变化已经发发生，此供供应商已经经冻结；删除供应商商后勤物料管管理采购主数据据供应商中央央的删除XK06屏幕一、路路径21进入初始屏屏幕有两种种方法：1、 直接输入XXK06，回回车；2、 按路径进入入后双击XXK06-删除；屏幕二、删删除标记 供应商：初始屏幕幕输入要删除除的供应商商、公司代代码和采购购组织；回回车进入屏屏幕三；屏幕三、删删除标记 供应商：明细3211、 删除标记：选定所有有范围、所所选的公司司代码、选选定的购置置组织；2、 删除冻结：选定一般般数据、选选的公司代代码包括一一般数据；3、 保存：点击击保存按钮钮进入屏幕幕四；屏幕四、删删除标记 供应商：初始屏幕幕变化已经发发生：该供供应商已经经删除； 密件:仅供玉柴联合动力内部使用