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1、压 力 容容 器 制制 造管 理 制制 度二十二冶集集团新疆装装备制造有有限公司目 录1、压力容容器图样审审核制度（MCCXJ/ZD-01-001-2012）32、工艺文文件编制审审批制度（MCCXJ/ZD-01-002-2012）53、工艺文文件管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0003-20012）84、产品制制造编号、零零件编号管管理制度（MCCXJ/ZD-01-004-2012）95、工艺质质量信息反反馈制度（MCCXJ/ZD-01-005-2012）116、工艺装装备管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0006-20012）137、合格供供方评价管管理制度（MCCXJ/ZD
2、-01-007-2012）158、采购定定货管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0008-20012）169、采购材材料的验收收入库管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0009-22012）1710、外购购件、外协协件、配套套件管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0110-20012）1911、材料料代用管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0011-22012）2112、材料料保管、发发放管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0112-20012）2213、材料料标记与移移植制度（MCCXJ/ZD-01-013-2012）2314、焊接接材料管理理制度（MMCCXJJ/ZD-
3、01-0014-22012）2615、焊工工管理制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0155-20112）2916、焊接接工艺评定定管理规则则（MCCCXJ/ZZD-011-0166-20112）3117、产品品焊接管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0017-22012）3318、焊缝缝返修及母母材缺陷补补焊管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0118-20012）3519、焊缝缝标记制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0199-20112）3620、焊接接试板管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0020-22012）3821、焊接接实验室管管理制度（MCCXJ/ZD-01-
4、021-2012）4022、焊接接设备管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0022-22012）4123、热处处理委托制制度（MCCCXJ/ZD-001-0223-20012）4224、理化化试验委托托制度（MMCCXJJ/ZD-01-0024-22012）4325、制造造过程检验验制度（MMCCXJJ/ZD-01-0025-22012）4426、压力力试验管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0026-22012）4927、不合合格品管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0027-22012）5128、产品品技术文件件归档制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0288-20112）5
5、329、设备备采购及安安装调试管管理制度（MCCXJ/ZD-01-029-2012）5430、设备备的使用维维护管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0330-20012）5531、设备备档案管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0031-22012）5732、计量量管理实施施办法（MMCCXJJ/ZD-01-0032-22012）5833、计量量器具的采采购、入库库和流转制制度（MCCCXJ/ZD-001-0333-20012）6034、计量量器具的周周期检定制制度（MCCCXJ/ZD-001-0334-20012）6135、计量量器具的配配备、使用用和维护保保养制度（MCCXJ/ZD-
6、01-035-2012）6236、计量量器具的修修理和报废废制度（MMCCXJJ/ZD-01-0036-22012）6337、无损损检测委托托管理制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0377-20112）6438、无损损检测档案案资料管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0038-22012）6539、暗室室管理制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0399-20112）6640、无损损检测仪器器管理制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0400-20112）6841、无损损检测安全全管理制度度（MCCCXJ/ZZD-011-0411-20112）7042、公司司员工管理理办法（MMCCX
7、JJ/ZD-01-0042-22012）721、压力容容器图样审审核制度（MMCCXJJ/ZD-01-0001-22012）1、适用范范围本制度适用用于压力容容器产品外外来图样的的审核。2、审核依依据a.固定定式压力容容器安全技技术监察规规程TSSG R00004-20099b. 压压力容器GGB1500.144-20111c.管壳壳式换热器器GB1151-11999d.钢制制塔式容器器JB/T47110-20005e.其它相相关标准和和订货合同同及技术协协议。3、审图范范围及内容容3.1审图图范围包括括压力容器器外来图样样的有效性性审核和工工艺性审核核。3.2审核核的内容3.2.11图样的有
8、有效性审核核3.2.11.1审核压压力容器总总图上是否否有设计资资格印章（红红章），印印章中的内内容是否符符合有关规规定，设计计日期是否否在设计资资格的有效效期内。3.2.11.2设计图图样上是否否按规定有有各级设计计人员的签签章。3.2.22设计图样样的工艺性性审核3.2.22.1应审核核产品设计计参数及容容器类别划划分是否符符合有关规规范和标准准规定；制制造、检验验、验收标标准、无损损检测标准准、比例及及合格级别别、焊接专专业标准等等是否正确确。3.2.22.2审核产产品结构、焊焊接头型式式、重要材材料的选用用和焊接材材料是否合合理和制造造的工艺性性；热处理理、压力试试验、包装装涂敷和运运
9、输要求是是否符合有有关标准的的规定。3.2.22.3安全附附件的选择择、管口及及支座方位位、铭牌的的位置是否否明确。3.2.22.4审核图图样中技术术条件的内内容是否符符合容规规和有关关标准的规规定。4、审图要要求4.1图样样审核时按按压力容容器外来图图样审核记记录表中中所列项目目对设计图图样逐项审审核，并填填写审图记记录。工艺艺责任师、焊焊接责任师师、材料责责任师、检检验责任师师应对审核核结果进行行复核。其其中焊接责责任师应审审核本单位位焊接工艺艺评定是否否能覆盖，材材料责任师师应考虑是是否需要材材料代用，检检验责任师师应考虑检检验工艺及及检具的制制做。4.2审图图中发现的的问题应详详细记录
10、，及及时与原设设计单位或或顾客联系系、解决。5、质量记记录 压力容器外外来图样审审核记录MCCCXJ/R-技术术记录-00012、工艺文文件编制审审批制度（MMCCXJJ/ZD-01-0002-22012）1、适用范范围本制度适用用于公司压压力容器产产品工艺文文件的编制制、审批。2、工艺方方案的编制制2.1凡公公司开发的的新产品，或或采用新工工艺、新材材料、新结结构而造成成产品制造造难度较大大时，应根根据需要编编制工艺方方案，以保保证生产过过程采用合合理的工艺艺方法、路路线来达到到产品的技技术和设计计要求，取取得较好的的经济效果果。2.2工艺艺方案应包包括以下内内容：（1）由于于设计结构构、技
11、术条条件所引起起的对工艺艺上的要求求与特点的的说明；（2）对有有关常规加加工方法有有困难的零零部件应确确定加工过过程中应选选用的工艺艺路线、工工艺装备、检检验方法及及检验器具具；（3）产品品或主要零零部件的装装配及检验验方法；（4）存在在的工艺问问题及解决决的技术措措施和意见见；（5）关键键工艺试验验项目；（6）提出出主要新增增工装及其其任务书。2.3工艺艺方案由工工艺人员编编制，工艺艺责任师审审核，质工工程师保师师批准。3、通用工工艺守则（规规程）的编编制3.1技术术科应针对对某些常用用的重要零零部件（如如筒节、封封头等）和和某些专业业工序（如如下料、卷卷圆、不锈锈、组装、焊焊接、机械械加工
12、、压压力试验等等）或产品品（如换热热器、塔器器钢制产品品等）编制制通用工艺艺守则或规规程，对上上述产品或或工序的一一般要求作作出规定，配配合制造卡卡作为企业业标准用以以指导生产产。3.2通用用工艺守则则或规程由由工艺人员员或有关专专业技术人人员编制，有有关责任师师审核，总总工程师或或质保师批批准。4、专用工工艺文件的的编制4.1排板板图4.1.11工艺人员员应根据材材料的板幅幅和产品图图样绘制排排板图，规规定零件的的制造编号号、材料的的下料尺寸寸、各零件件之间的相相互位置、焊焊接接头及及开孔的位位置，并编编写焊接接接头编号作作为焊接工工艺编制、焊焊工施焊、焊焊接接头检检验和无损损检测排片片图的
13、绘制制及布片的的依据。4.1.22排板图由由工艺人员员绘制、工工艺责任师师审核后随随制造卡一一同发至有有关部门及及下料工序序，按排板板图划线，标标出零件编编号、材料料标记，经经检验员确确认后切割割下料。排排板图随制制造卡流转转，当产品品完工经质质检员检查查合格后与与制造卡一一起交质检检科存档。4.2制造造卡4.2.11压力容器器的主要受受压元件应应编制零件件制造卡。制制造卡是工工艺卡、过过程控制卡卡、检验卡卡三卡合一一的文件。主主要受压元元件中材料料、规格及及制造工艺艺相同的多多个零件如如筒节、封封头、法兰兰、接管等等，可按种种类每种编编一件制造造卡。对同同一零件中中的不同编编号的零件件分别进
14、行行检验，要要填写检验验记录。4.2.22制造卡由由工艺人员员编制，工工艺责任师师审核签署署后下发。4.2.33制造卡随随工件制造造工序在操操作者手中中流转，规规定的工序序内容完成成后操作者者进行自检检并签字确确认。在规规定的检查查点（E），应应由专职质质检员进行行检验，并并做检验记记录，记录录应数据化化并签字确确认，上道道工序未经经确认合格格，不得转转下道工序序。4.2.44各工序操操作者及质质检员应注注意保管制制造卡，防防止丢失、损损坏。当最最后的工序序完成并经经检验合格格后，制造造卡由质检检员收集，汇汇总后交质质检科存档档。4.3组装装卡4.3.11组装卡是是组装过程程工艺卡，组组装过程
15、控控制卡，组组装过程检检验卡三卡卡合一的工工艺文件，用用于压力容容器组对、焊焊接装配、检检验和试验验，是指导导组装的工工艺文件。4.3.22组装卡由由工艺人员员编制，工工艺责任师师审核。4.3.33组装卡在在生产过程程中按工序序流转、其其填写及流流转要求同同制造卡。4.4材料料工艺定额额及压力容容器材料表表4.4.11材料的消消耗工艺定定额=零部部件净重+材料工艺艺消耗。4.4.22根据材料料消耗工艺艺定额编制制压力容容器材料表表。材料料表应详细细、明确注注明。材料料采购部门门应根据材材料表制定定材料采购购计划。4.4.33材料消耗耗工艺定额额应根据工工厂管理水水平的提高高而不断降降低，不断断
16、提高材料料利用率。4.5其他他工艺文件件4.5.11工艺装备备（工具）明明细表工艺人员应应根据产品品制造需要要及时提出出新增工装装、工具明明细表，经经工艺责任任师审核后后下发，以以便安排制制造或采购购。如本单单位制造，则则应绘制施施工图样，经经工艺责任任师审核签签署后交生生产部门安安排加工制制造，其要要求按工装装管理制度度的规定执执行。4.5.22产品的焊焊接和热处处理工艺文文件的编制制见产品品焊接管理理制度和和热处理理管理制度度。5、质量记记录排板制造卡卡MCCCXJ/RR-技术记记录-0002制造卡MCCCXJ/RR-技术记记录-0003组装卡MCCCXJ/RR-技术记记录-0004压力容
17、器材材料表MCCCXJ/RR-材料记记录-0004工装台账MCCCXJ/RR-设备记记录-0001763、工艺文文件管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0003-20012）1、适用范范围适用于压力力容器制造造各种工艺艺文件的管管理。2、工艺文文件的发放放和保管2.1产品品生产图纸纸及工艺文文件发放的的部门、数数量、种类类见图纸、工工艺文件发发放一览表表。2.2图纸纸及工艺文文件发放应应按受控文文件的管理理要求进行行，发放应应有登记，接接收应有签签字。2.3工艺艺文件应妥妥善保管，防防止丢失和和损坏。2.4制造造卡、组装装卡流转过过程中，当当在不同制制造厂传递递时，应进进行登记，接接收人应
18、签签字。3、工艺文文件的更改改及签署3.1工艺艺文件的更更改一般情情况下应填填写工艺艺文件更改改单，按按原工艺文文件的审批批要求进行行审批和签签署。3.2当工工艺文件更更改量较大大时，应重重新编制工工艺文件，将将原工艺文文件作废收收回销毁。3.3工工艺文件更更改单或或新编工艺艺文件应按按原工艺文文件的签署署及发放范范围发放到到有关部门门和人员手手中。4、工艺文文件的回收收、汇总和和归档4.1所有有的工艺文文件均应保保存存档。4.2制造造卡、组装装卡在制造造厂流转，最最后由质检检员收集，产产品完工后后汇总交质质检科。4.3质检检科技术人人员应将所所有的工艺艺文件和在在制造厂流流转的制造造卡、组装
19、装卡，加以以整理汇总总，并填写写出厂文件件，然后分分类交档案案室存档。5、质量记记录工艺文件更更改单MMCCXJJ/R-技技术记录-0054、产品制制造编号、零零件编号管管理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0004-22012）1、适用范范围适用于压力力容器产品品制造编号号、主要受受压元件的的编号方法法及编号标标记的管理理。2、压力容容器产品制制造编号方方法如下：R 表示压力容器产品压力容器产品制造流水号制造年份的最后两位数 举例：20006年制制造的第330台压力力容器制造造编号为：R060030。3、主要受受压元件编编号方法如如下：R 压力容器制造编号表示主要受压元件代号（见表1） 表1
20、 主主要受压元元件代号主要受压元元件名称代号主要受压无无件名称代号筒节T设备法兰L封头F换热器管板板GB人孔盖K换热管HG人(手）孔孔接管 RG主螺栓M人（手）孔孔法兰RL直径2550mm接管JG补强圈B公称直径250mmm法兰GL膨胀节P产品焊接试试板SB注：同一台台压力容器器有若干个个同样的主主要受压元元件时，可可在主要受受压元件代代号右下角角用小一号号数字标注注脚注码，如如封头有22个，则标标注为F11、F2。举例：20044年制造的的第23台台压力容器器产品筒体体的第4个个筒节标注注为：R0040233T4。4、编号标标记的部位位和方法4.1在主主要受压元元件的规定定位置应作作出零件编
21、编号的标记记。标记的的位置在材材料标记附附近，对钢钢板类零件件在材料标标记的上方方距材料标标记1050mmm的部位；对法兰、管管板类零件件打在外圆圆的材料标标记的旁边边距材料标标记50mmm的部位位；螺栓在在螺栓的顶顶部。4.2标记记的方法用用打钢印、书书写或作记记录的方法法，参照材材料标记的的方法执行行。5、编号标标记的移植植5.1主要要受压元件件在加热、加加工、开孔孔过程中将将标记毁掉掉或不清或或位于产品品内表面时时，应进行行标记移植植，将原来来标记移植植到外表面面零件明显显的部位。5.2移植植后的标记记应经质检检员检查确确认。6、相关文文件材料标记及及移植制度度（MCCCXJ/ZZD-0
22、11-0133-20122）5、工艺质质量信息反反馈制度（MMCCXJJ/ZD-01-0005-22012）1、适用范范围适用于压力力容器各种种受压元件件质量信息息的反馈和和处理。2、工艺质质量信息包包括的内容容2.1工艺艺文件包括括工艺方案案、工艺守守则或规程程、制造卡卡、组装卡卡、各种工工艺定额、工工艺装备等等在具体执执行中发现现的问题；2.2由于于材料采购购困难而引引起的材料料代用的信信息；2.3由于于不合格而而引起的处处置方案或或报废补料料的信息；2.4其它它工艺质量量信息。3、工艺质质量信息的的反馈流程程见下图各有关部门技术科质保工程师工艺质量信息反馈流程图流程说明：技术科向向有关部
23、门门发放工艺艺文件；有关部门门向技术科科反馈工艺艺质量信息息；有关部门门向质保工工程师反馈馈工艺质量量信息；技术科把把处理结果果向有关部部门传递；重要质量量信息技术术科向质保保工程师报报告；质保工程程师把收到到的信息向向技术科传传递，并发发送有关指指示。4、工艺质质量信息反反馈的处理理4.1对工工艺文件执执行中发现现的问题和和各种信息息反馈，技技术科应认认真研究，提提出改进意意见，重要要问题应向向质保工程程师汇报，征征得质保工工程师的指指示，并以以工艺文文件更改单单的形式式下发到有有关部门。4.2当由由于采购困困难而需要要代料时，按按材料代用用的程序由由采购部门门写出代料料申请，按按材料代代用
24、管理制制度程序序审批执行行。4.3由于于成品或零零部件不合合格经评审审后需要返返工或返修修而需要更更改工艺文文件时，以以不合格格/不符合合品评审处处置记录的的形式提出出新的处理理工艺方案案。当需要要报废时，应应按重新生生产而补发发必要的工工艺文件。5、相关文文件材料代用管管理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0011-20122）不合格品管管理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0026-20122）6、质量记记录工艺文件更更改单MCCXXJ/R-技术记录录-0055不合格/不不符合品评评审处置记记录MCCXXJ/R-质量记录录-00116、工艺装装备管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-00
25、06-20012）1、适用范范围适用于压力力容器制造造所使用的的工艺工装装的管理。2、工艺装装备的提出出和设计2.1工艺艺工装的提提出2.1.11工艺人员员在工艺审审图时发现现需增加新新的工艺装装备时，应应提出新增增工装设计计任务书，工工艺责任师师审核，重重大工装需需总工程师师批准。2.1.22对不宜自自行设计制制造的工装装，应提出出采购计划划在工艺艺装备（工工具）明细细表中注注明采购要要求。2.2工装装设计2.2.11工装设计计人员根据据经审批的的工装设计计任务书进进行工装设设计。工装装设计应保保证其性能能优良、安安全可靠、经经济合理、操操作方便，应应能达到保保证加工质质量、减轻轻劳动强度度
26、、提高工工作效率的的目的。2.2.22工装设计计须经工艺艺责任师审审核，对结结构复杂，制制造成本较较高的工装装，应经质质保工程师师批准。3、工装制制造、检验验和验证3.1工装装制造应有有制造工艺艺，工装制制造由制造造厂负责。3.2工装装的检验和和验证3.2.11工装制造造过程中应应经检验合合格，并应应保存检验验记录。3.2.22工装制造造完毕后应应经验证，未未经验证合合格的工装装不得直接接用于生产产。3.2.33工装验证证由工艺责责任师组织织，制造厂厂、质检科科及工装设设计人员参参加。验证证应有记录录，验证合合格后进行行编号，登登记入台帐帐并正式移移交有关使使用部门。3.2.44工装设计计制造
27、、检检验、验证证的记录应应按质量记记录控制的的有关规定定存入工艺艺装备档案案。4、工装的的使用及维维护4.1操作作者应对工工装进行维维护和保养养，其要求求按设备管管理的有关关规定进行行。4.2上场场的工艺装装备应对首首件进行检检查，合格格后方可使使用。4.3根据据不同的使使用条件和和损坏情况况，应定期期对工艺装装备进行检检验和验证证，保持工工装的精度度和性能。5、工艺装装备的保管管5.1应对对工装统一一进行编号号，建立工工装台帐。所所有工装都都应登记入入台帐，并并作到帐物物相符。5.2工装装上应有明明显的标识识，标明编编号、型号号规格。压压力试验用用工装（盲盲板）应标标明所适用用的公称直直径和
28、公称称压力。5.3工装装应有专人人保管，防防止损坏、丢丢失，小型型、贵重工工装应入库库，使用应应办理领用用手续。5.5工装装不能满足足生产需要要时应及时时修理。当当无修理价价值时应申申请报废，办办理报废手手续，报废废后应重新新申请制做做新的工装装。6、质量记记录工装台帐MCCCXJ/R-设备备记录-0001工装报废申申请单MCCCXJ/R-设备备记录-0002工装验证报报告MCCCXJ/R-设备备记录-00037、合格供供方评价管管理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0007-22012）1、适用范范围本制度适用用于压力容容器所有制制造受压元元件，承载载的非受压压元件使用用的原材料料、焊接材材
29、料、铸、锻锻件及压力力容器上外外购的受压压元件、安安全附件，紧紧固件、配配套件的供供方、受压压元件的外外协加工分分包方的评评价。2、控制要要求2.1压力力容器上所所有制造受受压元件、承承载的非受受压元件所所使用的原原材料、焊焊接材料、铸铸、锻件及及压力容器器上的安全全附件、紧紧固件、配配套件的供供方及受压压元件的外外协加工分分包方均需需进行评价价，只有对对其评价合合格后才允允许进行采采购或外协协加工。2.2应对对供方或外外协的分包包方进行调调查，考察察其生产能能力、技术术力量、检检测手段和和质量保证证能力。对对实行制造造许可制度度的企业应应了解其是是否具有生生产许可资资质，其所所供产品的的质量
30、稳定定情况。2.3应考考察供方的的信誉情况况、服务情情况，供货货的及时性性。2.4通过过考察对供供方或外协协的分包方方做出综合合评价，评评定其是否否可以作为为合格供方方。2.5供方方评价应由由成本控制制部主持，材材料责任师师参加，评评价结果应应经材料责责任师审核核，必要时时应经质保保工程师批批准。2.6应建建立合格供供方名册，以以供采购时时择优选择择供方。合合格供方名名册应经材材料责任师师审核、质质保工程师师批准。2.7对供供方提供的的产品的质质量应进行行登记，以以对供方的的质量保证证能力进行行监督。每每年应对合合格供方进进行一次审审查，根据据其平时供供货质量状状况及企业业的生产经经营状况，决
31、决定是否继继续保留其其合格供方方的称号，并并重新建立立合格供方方名册，经经批准后继继续供采购购选择。3、质量记记录分供方评价价表MMCCXJJ/R-材材料记录-001合格分供方方台帐MMCCXJJ/R-材材料记录-0028、采购定定货管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0008-20012）1、适用范范围适用于压力力容器受压压元件及承承载的非受受压元件用用材料（含含焊接材料料、铸件、锻锻件、外购购件、外协协件）的采采购定货。2、采购的的依据采购的依据据是工艺部部门编制的的有关工艺艺文件，即即压力容容器材料表表，材料料表应详细细注明所需需材料（含含焊材、铸铸件、锻件件、外购件件、外协件件）的
32、名称称、牌号、规规格、数量量、标准及及有关技术术和质量要要求。3、采购计计划3.1采购购部门应根根据有关工工艺文件所所确定的材材料消耗工工艺定额和和数量，了了解库存情情况，确定定需要采购购的材料，编编制采购购计划。3.2采采购计划应应详细注明明所需采购购的材料的的名称、牌牌号、规格格、数量，技技术及质量量要求等内内容。3.3采采购计划应应经采购部部门负责人人审核。4、采购合合同4.1采购购应从合格格供方中选选择。4.2应与与供方签订订采购合同同，合同应应明确所采采购材料的的名称、牌牌号、规格格、型号、数数量、标准准和质量要要求，供货货时间等内内容，同时时应明确发发生质量争争议时的处处理办法。4
33、.3采购购合同应经经采购部门门负责人审审核，主管管经理批准准。4.4采购购合同应有有专人保管管，采购人人员应检查查合同的履履行情况，发发现问题及及时与供方方联系，协协商解决。5、质量记记录压力容器材材料表MCCCXJ/RR-材料记记录-0004采购计划MCCCXJ/R-材料料记录-00139、采购材材料的验收收入库管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0009-22012）1、适用范范围本制度适用用于压力容容器受压元元件和承载载的非受压压元件所使使用的材料料（含焊接接材料、铸铸件、锻件件、外购件件、外协件件）的进厂厂验收入库库。2、工作程程序2.1质量量证明书审审查2.1.11材料进厂厂必须
34、随带带材料质量量证明书。如如果材料的的供货单位位系材料的的生产单位位，应提供供材料质量量证明书原原件；如果果材料的供供货单位系系材料的中中间经销商商，则应提提供材料生生产单位的的材料质证证书原件或或盖有经销销单位检验验公章和经经办人签章章的质证书书原件的有有效复印件件。2.1.22材料到货货后应把材材料存放到到材料待验验区内，采采购员与仓仓库保管员员办理交接接手续，并并把材料质质证书交质质检员进行行验收。2.1.33质检员应应审查材料料质证书的的有效性及及质证书的的内容，检检验项目和和检验数据据及结果，核核对是否符符合有关材材料标准和和采购合同同的规定。2.2实物物检查2.2.11质检员应应检
35、查材料料实物，检检查材料标标识是否清清晰、齐全全，与质证证书是否一一致；检查查材料的表表面质量，包包括表面是是否有结疤疤、夹层、裂裂纹、划伤伤等缺陷，板板面的锈蚀蚀情况，板板面的平整整度等；测测量材料的的几何尺寸寸如厚度、板板幅、直径径等。2.2.22对焊接材材料应检查查实物的包包装是否完完好，有无无破损、药药皮脱落及及锈蚀情况况等。2.2.33对外购外外协件应按按图纸检查查各部位的的几何尺寸寸，表面质质量及标识识情况。2.3材料料的复验要要求2.2.11用于制造造一、二类类压力容器器的钢板、钢钢管有下列列情况之一一时应进行行复验：a. 设计文件要要求进行复复验的；b. 不能确定质质量证明书书
36、真实性或或者对性能能和化学成成分有怀疑疑的主要受受压元件材材料；c. 用于制造主主要受压元元件的境外外材料；d. 用于制造主主要受压元元件的奥氏氏体型不锈锈钢开平板板。2.2.22无标识或或标识看不不清的材料料不得用于于压力容器器受压元件件，也不得得通过复验验来确定材材料的牌号号而用于压压力容器受受压元件。2.2.33需要复验验的材料由由质检员开开具材料复复验委托单单，并负责责划样，在在试件上做做好材料标标记，由下下料部门负负责切割试试件，然后后由加工制制造厂将加加工好的试试样转理化化试验室。试试验室应按按复验委托托单的要求求进行试验验，出具复复验报告。2.4材料料入库2.4.11经验收合合格
37、的材料料，由质检检员给出本本厂材料代代号，并在在材料的规规定部位种种植材料标标识。2.4.22经验收合合格的材料料由质检员员填写材材料零部件件验收记录录，焊材材填写焊焊材验收记记录，外外购外协件件填写外外购件验收收记录、外外协（外购购）封头验验收记录，连连同材料质质证书、复复验报告一一起交材料料责任师审审查签字后后交监检单单位驻厂监监检人员审审查认可。2.4.33验收入库库通知单一一式两份，一一份质检员员留底，一一份交仓库库保管员，保保管员见到到入库通知知单后即可可办理入库库手续，登登记入帐。2.4.44经验收合合格的材料料应按牌号号、规格及及编号整齐齐存放到材材料库合格格区内。2.5验收收不
38、合格材材料的处理理2.5.11验收不合合格的材料料应存入不不合格区，应应通知采购购部门及材材料供方按按不合格格品管理制制度进行行评审、处处理。2.5.22不合格材材料的处置置有以下几几种：a.拒收退退货：由供供应科与供供货商联系系，由供货货商确认后后办理退货货手续。b.返修：对材料局局部的表面面缺陷能够够修复的，经经材料责任任师同意后后可以进行行修复。修修复可由材材料生产厂厂进行，也也可经供货货商同意后后由公司进进行。修复复后经检验验合格按合合格材料验验收入库。c.降级使使用：对厚厚度负偏差差超差的钢钢材，经材材料责任师师同意并征征得供货商商同意后可可按较小厚厚度的钢材材进行验收收。所涉及及的
39、经济问问题由供应应科与供货货商协商解解决。2.6材料料验收的资资料包括材材料质证书书、复验报报告、验收收入库通知知单、不合合格材料的的评审处置置单，按质质量记录控控制程序的的规定，由由材料质检检员整理后后存档。3、相关文文件外购件、外外协件、配配套件管理理制度MCCCXJ/ZD-001-0110-20122材料标记移移植制度MMCCXJJ/ZD-01-0013-20122不合格品管管理制度MMCCXJJ/ZD-01-0026-201224、质量记记录材料验收记记录MCCXXJ/R-材料记录录-0055外协（外购购）封头验验收记录MCCXXJ/R-材料记录录-0066焊材验收记记录MCCXXJ/
40、R-材料记录录-0077外购件验收收记录MCCXXJ/R-材料记录录-008810、外购购件、外协协件、配套套件管理制制度（MCCCXJ/ZD-001-0110-20012）1、适用范范围本制度适用用于压力容容器用外购购、外协件件及配套件件。2、控制内内容2.1采购购及定货2.1.11应按合合格供方评评价管理制制度对外外购件、配配套件的供供方和外协协件的合包包方进行调调查和评价价。2.1.22压力容器器的承压部部件应由取取得国家特特种设备安安全监察机机构或其授授权的机构构经评审认认可的制造造企业制造造，公司应应对分包的的压力容器器受压部件件的质量进进行有效的的控制。2.1.33应按有关关工艺文
41、件件的规定的的技术质量量要求进行行定货采购购，签定采采购或外协协合同，采采购或外协协合同应明明确外购外外协件的名名称、牌号号或型号规规格，标准准及技术质质量要求，发发生质量争争议的处理理办法等。2.2验收收入库2.2.11外购外协协件进场后后应经质检检员检查验验收。检查查验收的内内容包括质质证书审查查、实物检检查。2.2.22外购外协协件的质证证书的格式式，内容应应符合有关关规范、标标准的规定定。锻件、封封头的合格格证的形式式、内容应应符合容容规和相相关标准的的要求。外外购的受压压元件应附附材料的质质量证明和和几何尺寸寸的检验报报告。需要要无损检测测时应附无无损检测报报告或结果果。2.2.33
42、外购外协协件的实物物检查包括括实物的标标识、表面面质量和几几何尺寸检检查。2.2.44需要复验验时应按规规定进行复复验。2.2.55验收合格格后应填写写材料验验收记录，经经材料责任任师审核，驻驻厂监检员员认可后入入库。2.3仓库库保管2.2.11外购外协协件验收合合格后办理理入库手续续，存到仓仓库内的合合格区内。2.2.22外购外协协件、配套套件应按物物资类别整整齐堆放，作作好标识，并并作好入库库登记台帐帐。2.2.33仓库应有有防锈、防防盗措施，防防止碰伤、划划伤、妥善善保管。3、相关文文件合格供方评评审管理制制度MCCCXJ/ZZD-011-0077-20122采购材料验验收入库管管理制度
43、MMCCXJJ/ZD-01-0009-201224、质量记记录外协（外购购）封头验验收记录MCCXXJ/R-材料记录录-0066焊材验收记记录MCCXXJ/R-材料记录录-0077外购件验收收记录MCCXXJ/R-材料记录录-008811、材料料代用管理理制度（MMCCXJJ/ZD-01-0011-22012）1、适用范范围适用于压力力容器用材材料包括焊焊材的代用用。2、控制要要求2.1代用用的范围和和原则2.1.11凡用于压压力容器制制造的材料料、外购件件、安全附附件及配套套件因某种种原因不能能按原规定定的牌号、规规格和技术术要求用于于生产时，在在不降低产产品质量标标准的前提提下，经过过规定
44、的审审批手续，允允许代用。2.1.22代用的材材料必须符符合压力力容器安全全技术监察察规程及及有关标准准的规定，并并满足产品品的使用要要求，其性性能不低于于原设计标标准。2.1.33当图纸未未规定焊接接材料时，焊焊材的选用用由焊接责责任师根据据有关标准准的规定和和焊接工艺艺评定情况况确定；当当图样规定定了焊接材材料时，如如要改变焊焊接材料也也需要办理理焊材代用用手续。2.2材料料代用的审审批2.2.11材料代用用应由技术术员先提出出申请，填填写材料料代用审批批单，经经有关人员员批准方可可代用。2.2.22材料代用用，应有原原设计单位位的书面批批准。由工工艺、焊接接、材料责责任师会签签后报送设设计单位批批准。2.2.33主要受压压元件当需需要机加工工以达到图图纸规定的的尺寸时，材材料规格代代料（如厚厚度改变）而而不影响零零件最终加加工后的尺尺寸时，可可由本单位位工艺、焊焊接、材料料责任师会会签后代料料。2.3材料料代用的管管理2.2.11材料代用用单应一式式四份，技技术科、质质检科、制制造厂和材材料库应各各一份。材材料代用的的信息应及及时通知到到有关部门门和人员。2.2.22材料代用用后，工艺艺人员（含含焊接工艺艺人员）应应及时对原原下达的工工艺文件进进行必要的的修