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1、压 力 容容 器 制 造造管 理 制制 度二十二冶集集团新疆疆装备制制造有限限公司目 录1、压力容容器图样样审核制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0001-20112）32、工艺文文件编制制审批制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0002-20112）53、工艺文文件管理理制度（MCCXJ/ZD-01-003-2012）84、产品制制造编号号、零件件编号管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0004-220122）95、工艺质质量信息息反馈制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0005-20112）116、工艺装装备管理理制度（MCCXJ/ZD-01-006-2012）13
2、7、合格供供方评价价管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0007-20112）158、采购定定货管理理制度（MCCXJ/ZD-01-008-2012）169、采购材材料的验验收入库库管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0009-20112）1710、外购购件、外外协件、配配套件管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0110-220122）1911、材料料代用管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0111-220122）2112、材料料保管、发发放管理理制度（MCCXJ/ZD-01-012-2012）2213、材料料标记与与移植制制度（MMCCXXJ/ZZD-00
3、1-0013-20112）2314、焊接接材料管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0114-220122）2615、焊工工管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0015-20112）2916、焊接接工艺评评定管理理规则（MCCXJ/ZD-01-016-2012）3117、产品品焊接管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0117-220122）3318、焊缝缝返修及及母材缺缺陷补焊焊管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0018-20112）3519、焊缝缝标记制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0019-20112）3620、焊接接试板管管理制度度（MCCCX
4、JJ/ZDD-011-0220-220122）3821、焊接接实验室室管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0021-20112）4022、焊接接设备管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0222-220122）4123、热处处理委托托制度（MCCXJ/ZD-01-023-2012）4224、理化化试验委委托制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0224-220122）4325、制造造过程检检验制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0225-220122）4426、压力力试验管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0226-220122）4927、不合合格品管管理制度度
5、（MCCCXJJ/ZDD-011-0227-220122）5128、产品品技术文文件归档档制度（MCCXJ/ZD-01-028-2012）5329、设备备采购及及安装调调试管理理制度（MCCXJ/ZD-01-029-2012）5430、设备备的使用用维护管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0330-220122）5531、设备备档案管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0331-220122）5732、计量量管理实实施办法法（MCCCXJJ/ZDD-011-0332-220122）5833、计量量器具的的采购、入入库和流流转制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0333-2
6、20122）6034、计量量器具的的周期检检定制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0334-220122）6135、计量量器具的的配备、使使用和维维护保养养制度（MCCXJ/ZD-01-035-2012）6236、计量量器具的的修理和和报废制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0036-20112）6337、无损损检测委委托管理理制度（MCCXJ/ZD-01-037-2012）6438、无损损检测档档案资料料管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0038-20112）6539、暗室室管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0039-20112）6640、无损损检测仪仪器管理理制
7、度（MCCXJ/ZD-01-040-2012）6841、无损损检测安安全管理理制度（MCCXJ/ZD-01-041-2012）7042、公司司员工管管理办法法（MCCCXJJ/ZDD-011-0442-220122）721、压力容容器图样样审核制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0001-20112）1、适用范范围本制度适用用于压力力容器产产品外来来图样的的审核。2、审核依依据a.固定定式压力力容器安安全技术术监察规规程TTSG R00004-20009b. 压压力容器器GBB1500.14-220111c.管壳壳式换热热器GGB1551-119999d.钢制制塔式容容器JJB/TT471
8、10-220055e.其它相相关标准准和订货货合同及及技术协协议。3、审图范范围及内内容3.1审图图范围包包括压力力容器外外来图样样的有效效性审核核和工艺艺性审核核。3.2审核核的内容容3.2.11图样的的有效性性审核3.2.11.1审核核压力容容器总图图上是否否有设计计资格印印章（红红章），印印章中的的内容是是否符合合有关规规定，设设计日期期是否在在设计资资格的有有效期内内。3.2.11.2设计计图样上上是否按按规定有有各级设设计人员员的签章章。3.2.22设计图图样的工工艺性审审核3.2.22.1应审审核产品品设计参参数及容容器类别别划分是是否符合合有关规规范和标标准规定定；制造造、检验验
9、、验收收标准、无无损检测测标准、比比例及合合格级别别、焊接接专业标标准等是是否正确确。3.2.22.2审核核产品结结构、焊焊接头型型式、重重要材料料的选用用和焊接接材料是是否合理理和制造造的工艺艺性；热热处理、压压力试验验、包装装涂敷和和运输要要求是否否符合有有关标准准的规定定。3.2.22.3安全全附件的的选择、管管口及支支座方位位、铭牌牌的位置置是否明明确。3.2.22.4审核核图样中中技术条条件的内内容是否否符合容容规和和有关标标准的规规定。4、审图要要求4.1图样样审核时时按压压力容器器外来图图样审核核记录表表中所列列项目对对设计图图样逐项项审核，并并填写审审图记录录。工艺艺责任师师、
10、焊接接责任师师、材料料责任师师、检验验责任师师应对审审核结果果进行复复核。其其中焊接接责任师师应审核核本单位位焊接工工艺评定定是否能能覆盖，材材料责任任师应考考虑是否否需要材材料代用用，检验验责任师师应考虑虑检验工工艺及检检具的制制做。4.2审图图中发现现的问题题应详细细记录，及及时与原原设计单单位或顾顾客联系系、解决决。5、质量记记录 压力容器外外来图样样审核记记录MCCCXJ/R-技技术记录录-00012、工艺文文件编制制审批制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0002-20112）1、适用范范围本制度适用用于公司司压力容容器产品品工艺文文件的编编制、审审批。2、工艺方方案的编编制2.
11、1凡公公司开发发的新产产品，或或采用新新工艺、新新材料、新新结构而而造成产产品制造造难度较较大时，应应根据需需要编制制工艺方方案，以以保证生生产过程程采用合合理的工工艺方法法、路线线来达到到产品的的技术和和设计要要求，取取得较好好的经济济效果。2.2工艺艺方案应应包括以以下内容容：（1）由于于设计结结构、技技术条件件所引起起的对工工艺上的的要求与与特点的的说明；（2）对有有关常规规加工方方法有困困难的零零部件应应确定加加工过程程中应选选用的工工艺路线线、工艺艺装备、检检验方法法及检验验器具；（3）产品品或主要要零部件件的装配配及检验验方法；（4）存在在的工艺艺问题及及解决的的技术措措施和意意见
12、；（5）关键键工艺试试验项目目；（6）提出出主要新新增工装装及其任任务书。2.3工艺艺方案由由工艺人人员编制制，工艺艺责任师师审核，质质工程师师保师批批准。3、通用工工艺守则则（规程程）的编编制3.1技术术科应针针对某些些常用的的重要零零部件（如如筒节、封封头等）和和某些专专业工序序（如下下料、卷卷圆、不不锈、组组装、焊焊接、机机械加工工、压力力试验等等）或产产品（如如换热器器、塔器器钢制产产品等）编编制通用用工艺守守则或规规程，对对上述产产品或工工序的一一般要求求作出规规定，配配合制造造卡作为为企业标标准用以以指导生生产。3.2通用用工艺守守则或规规程由工工艺人员员或有关关专业技技术人员员编
13、制，有有关责任任师审核核，总工工程师或或质保师师批准。4、专用工工艺文件件的编制制4.1排板板图4.1.11工艺人人员应根根据材料料的板幅幅和产品品图样绘绘制排板板图，规规定零件件的制造造编号、材材料的下下料尺寸寸、各零零件之间间的相互互位置、焊焊接接头头及开孔孔的位置置，并编编写焊接接接头编编号作为为焊接工工艺编制制、焊工工施焊、焊焊接接头头检验和和无损检检测排片片图的绘绘制及布布片的依依据。4.1.22排板图图由工艺艺人员绘绘制、工工艺责任任师审核核后随制制造卡一一同发至至有关部部门及下下料工序序，按排排板图划划线，标标出零件件编号、材材料标记记，经检检验员确确认后切切割下料料。排板板图随
14、制制造卡流流转，当当产品完完工经质质检员检检查合格格后与制制造卡一一起交质质检科存存档。4.2制造造卡4.2.11压力容容器的主主要受压压元件应应编制零零件制造造卡。制制造卡是是工艺卡卡、过程程控制卡卡、检验验卡三卡卡合一的的文件。主主要受压压元件中中材料、规规格及制制造工艺艺相同的的多个零零件如筒筒节、封封头、法法兰、接接管等，可可按种类类每种编编一件制制造卡。对对同一零零件中的的不同编编号的零零件分别别进行检检验，要要填写检检验记录录。4.2.22制造卡卡由工艺艺人员编编制，工工艺责任任师审核核签署后后下发。4.2.33制造卡卡随工件件制造工工序在操操作者手手中流转转，规定定的工序序内容完
15、完成后操操作者进进行自检检并签字字确认。在在规定的的检查点点（E），应应由专职职质检员员进行检检验，并并做检验验记录，记记录应数数据化并并签字确确认，上上道工序序未经确确认合格格，不得得转下道道工序。4.2.44各工序序操作者者及质检检员应注注意保管管制造卡卡，防止止丢失、损损坏。当当最后的的工序完完成并经经检验合合格后，制制造卡由由质检员员收集，汇汇总后交交质检科科存档。4.3组装装卡4.3.11组装卡卡是组装装过程工工艺卡，组组装过程程控制卡卡，组装装过程检检验卡三三卡合一一的工艺艺文件，用用于压力力容器组组对、焊焊接装配配、检验验和试验验，是指指导组装装的工艺艺文件。4.3.22组装卡卡
16、由工艺艺人员编编制，工工艺责任任师审核核。4.3.33组装卡卡在生产产过程中中按工序序流转、其其填写及及流转要要求同制制造卡。4.4材料料工艺定定额及压压力容器器材料表表4.4.11材料的的消耗工工艺定额额=零部部件净重重+材料料工艺消消耗。4.4.22根据材材料消耗耗工艺定定额编制制压力力容器材材料表。材材料表应应详细、明明确注明明。材料料采购部部门应根根据材料料表制定定材料采采购计划划。4.4.33材料消消耗工艺艺定额应应根据工工厂管理理水平的的提高而而不断降降低，不不断提高高材料利利用率。4.5其他他工艺文文件4.5.11工艺装装备（工工具）明明细表工艺人员应应根据产产品制造造需要及及时
17、提出出新增工工装、工工具明细细表，经经工艺责责任师审审核后下下发，以以便安排排制造或或采购。如如本单位位制造，则则应绘制制施工图图样，经经工艺责责任师审审核签署署后交生生产部门门安排加加工制造造，其要要求按工工装管理理制度的的规定执执行。4.5.22产品的的焊接和和热处理理工艺文文件的编编制见产产品焊接接管理制制度和和热处处理管理理制度。5、质量记记录排板制造卡卡MMCCXXJ/RR-技术术记录-0022制造卡MMCCXXJ/RR-技术术记录-0033组装卡MMCCXXJ/RR-技术术记录-0044压力容器材材料表MMCCXXJ/RR-材料料记录-0044工装台账MMCCXXJ/RR-设备备记
18、录-00111033、工艺文文件管理理制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0003-20112）1、适用范范围适用于压力力容器制制造各种种工艺文文件的管管理。2、工艺文文件的发发放和保保管2.1产品品生产图图纸及工工艺文件件发放的的部门、数数量、种种类见图图纸、工工艺文件件发放一一览表。2.2图纸纸及工艺艺文件发发放应按按受控文文件的管管理要求求进行，发发放应有有登记，接接收应有有签字。2.3工艺艺文件应应妥善保保管，防防止丢失失和损坏坏。2.4制造造卡、组组装卡流流转过程程中，当当在不同同制造厂厂传递时时，应进进行登记记，接收收人应签签字。3、工艺文文件的更更改及签签署3.1工艺艺文件的的
19、更改一一般情况况下应填填写工工艺文件件更改单单，按按原工艺艺文件的的审批要要求进行行审批和和签署。3.2当工工艺文件件更改量量较大时时，应重重新编制制工艺文文件，将将原工艺艺文件作作废收回回销毁。3.3工工艺文件件更改单单或新新编工艺艺文件应应按原工工艺文件件的签署署及发放放范围发发放到有有关部门门和人员员手中。4、工艺文文件的回回收、汇汇总和归归档4.1所有有的工艺艺文件均均应保存存存档。4.2制造造卡、组组装卡在在制造厂厂流转，最最后由质质检员收收集，产产品完工工后汇总总交质检检科。4.3质检检科技术术人员应应将所有有的工艺艺文件和和在制造造厂流转转的制造造卡、组组装卡，加加以整理理汇总，
20、并并填写出出厂文件件，然后后分类交交档案室室存档。5、质量记记录工艺文件更更改单MCCCXJJ/R-技术记记录-00054、产品制制造编号号、零件件编号管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0004-220122）1、适用范范围适用于压力力容器产产品制造造编号、主主要受压压元件的的编号方方法及编编号标记记的管理理。2、压力容容器产品品制造编编号方法法如下：R 表示压力容器产品压力容器产品制造流水号制造年份的最后两位数 举例：20006年年制造的的第300台压力力容器制制造编号号为：RR060030。3、主要受受压元件件编号方方法如下下：R 压力容器制造编号表示主要受压元件代号（见表1）
21、 表1 主主要受压压元件代代号主要受压元元件名称称代号主要受压无无件名称称代号筒节T设备法兰L封头F换热器管板板GB人孔盖K换热管HG人(手）孔孔接管 RG主螺栓M人（手）孔孔法兰RL直径2550mmm接管JG补强圈B公称直径2500mm法兰兰GL膨胀节P产品焊接试试板SB注：同一台台压力容容器有若若干个同同样的主主要受压压元件时时，可在在主要受受压元件件代号右右下角用用小一号号数字标标注脚注注码，如如封头有有2个，则则标注为为F1、F2。举例例：20004年年制造的的第233台压力力容器产产品筒体体的第44个筒节节标注为为：R0040223T44。4、编号标标记的部部位和方方法4.1在主主要
22、受压压元件的的规定位位置应作作出零件件编号的的标记。标标记的位位置在材材料标记记附近，对对钢板类类零件在在材料标标记的上上方距材材料标记记1050mmm的部部位；对对法兰、管管板类零零件打在在外圆的的材料标标记的旁旁边距材材料标记记50mmm的部部位；螺螺栓在螺螺栓的顶顶部。4.2标记记的方法法用打钢钢印、书书写或作作记录的的方法，参参照材料料标记的的方法执执行。5、编号标标记的移移植5.1主要要受压元元件在加加热、加加工、开开孔过程程中将标标记毁掉掉或不清清或位于于产品内内表面时时，应进进行标记记移植，将将原来标标记移植植到外表表面零件件明显的的部位。5.2移植植后的标标记应经经质检员员检查
23、确确认。6、相关文文件材料标记及及移植制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0013-20112）5、工艺质质量信息息反馈制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0005-20112）1、适用范范围适用于压力力容器各各种受压压元件质质量信息息的反馈馈和处理理。2、工艺质质量信息息包括的的内容2.1工艺艺文件包包括工艺艺方案、工工艺守则则或规程程、制造造卡、组组装卡、各各种工艺艺定额、工工艺装备备等在具具体执行行中发现现的问题题；2.2由于于材料采采购困难难而引起起的材料料代用的的信息；2.3由于于不合格格而引起起的处置置方案或或报废补补料的信信息；2.4其它它工艺质质量信息息。3、工艺质质量
24、信息息的反馈馈流程见见下图各有关部门技术科质保工程师工艺质量信息反馈流程图流程说明：技术科向向有关部部门发放放工艺文文件；有关部门门向技术术科反馈馈工艺质质量信息息；有关部门门向质保保工程师师反馈工工艺质量量信息；技术科把把处理结结果向有有关部门门传递；重要质量量信息技技术科向向质保工工程师报报告；质保工程程师把收收到的信信息向技技术科传传递，并并发送有有关指示示。4、工艺质质量信息息反馈的的处理4.1对工工艺文件件执行中中发现的的问题和和各种信信息反馈馈，技术术科应认认真研究究，提出出改进意意见，重重要问题题应向质质保工程程师汇报报，征得得质保工工程师的的指示，并并以工工艺文件件更改单单的形
25、形式下发发到有关关部门。4.2当由由于采购购困难而而需要代代料时，按按材料代代用的程程序由采采购部门门写出代代料申请请，按材材料代用用管理制制度程程序审批批执行。4.3由于于成品或或零部件件不合格格经评审审后需要要返工或或返修而而需要更更改工艺艺文件时时，以不不合格/不符合合品评审审处置记记录的的形式提提出新的的处理工工艺方案案。当需需要报废废时，应应按重新新生产而而补发必必要的工工艺文件件。5、相关文文件材料代用管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0111-20112）不合格品管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0226-20112）6、质量记记录工艺文件更更改单MCCC
26、XJJ/R-技术记记录-0005不合格/不不符合品品评审处处置记录录MCCCXJJ/R-质量记记录-00016、工艺装装备管理理制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0006-20112）1、适用范范围适用于压力力容器制制造所使使用的工工艺工装装的管理理。2、工艺装装备的提提出和设设计2.1工艺艺工装的的提出2.1.11工艺人人员在工工艺审图图时发现现需增加加新的工工艺装备备时，应应提出新新增工装装设计任任务书，工工艺责任任师审核核，重大大工装需需总工程程师批准准。2.1.22对不宜宜自行设设计制造造的工装装，应提提出采购购计划在在工艺艺装备（工工具）明明细表中中注明采采购要求求。2.2工装装
27、设计2.2.11工装设设计人员员根据经经审批的的工装设设计任务务书进行行工装设设计。工工装设计计应保证证其性能能优良、安安全可靠靠、经济济合理、操操作方便便，应能能达到保保证加工工质量、减减轻劳动动强度、提提高工作作效率的的目的。2.2.22工装设设计须经经工艺责责任师审审核，对对结构复复杂，制制造成本本较高的的工装，应应经质保保工程师师批准。3、工装制制造、检检验和验验证3.1工装装制造应应有制造造工艺，工工装制造造由制造造厂负责责。3.2工装装的检验验和验证证3.2.11工装制制造过程程中应经经检验合合格，并并应保存存检验记记录。3.2.22工装制制造完毕毕后应经经验证，未未经验证证合格的
28、的工装不不得直接接用于生生产。3.2.33工装验验证由工工艺责任任师组织织，制造造厂、质质检科及及工装设设计人员员参加。验验证应有有记录，验验证合格格后进行行编号，登登记入台台帐并正正式移交交有关使使用部门门。3.2.44工装设设计制造造、检验验、验证证的记录录应按质质量记录录控制的的有关规规定存入入工艺装装备档案案。4、工装的的使用及及维护4.1操作作者应对对工装进进行维护护和保养养，其要要求按设设备管理理的有关关规定进进行。4.2上场场的工艺艺装备应应对首件件进行检检查，合合格后方方可使用用。4.3根据据不同的的使用条条件和损损坏情况况，应定定期对工工艺装备备进行检检验和验验证，保保持工装
29、装的精度度和性能能。5、工艺装装备的保保管5.1应对对工装统统一进行行编号，建建立工装装台帐。所所有工装装都应登登记入台台帐，并并作到帐帐物相符符。5.2工装装上应有有明显的的标识，标标明编号号、型号号规格。压压力试验验用工装装（盲板板）应标标明所适适用的公公称直径径和公称称压力。5.3工装装应有专专人保管管，防止止损坏、丢丢失，小小型、贵贵重工装装应入库库，使用用应办理理领用手手续。5.5工装装不能满满足生产产需要时时应及时时修理。当当无修理理价值时时应申请请报废，办办理报废废手续，报报废后应应重新申申请制做做新的工工装。6、质量记记录工装台帐MCCCXJ/R-设设备记录录-0001工装报废
30、申申请单MCCCXJ/R-设设备记录录-0002工装验证报报告MCCCXJ/R-设设备记录录-00037、合格供供方评价价管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0007-20112）1、适用范范围本制度适用用于压力力容器所所有制造造受压元元件，承承载的非非受压元元件使用用的原材材料、焊焊接材料料、铸、锻锻件及压压力容器器上外购购的受压压元件、安安全附件件，紧固固件、配配套件的的供方、受受压元件件的外协协加工分分包方的的评价。2、控制要要求2.1压力力容器上上所有制制造受压压元件、承承载的非非受压元元件所使使用的原原材料、焊焊接材料料、铸、锻锻件及压压力容器器上的安安全附件件、紧固固件、配
31、配套件的的供方及及受压元元件的外外协加工工分包方方均需进进行评价价，只有有对其评评价合格格后才允允许进行行采购或或外协加加工。2.2应对对供方或或外协的的分包方方进行调调查，考考察其生生产能力力、技术术力量、检检测手段段和质量量保证能能力。对对实行制制造许可可制度的的企业应应了解其其是否具具有生产产许可资资质，其其所供产产品的质质量稳定定情况。2.3应考考察供方方的信誉誉情况、服服务情况况，供货货的及时时性。2.4通过过考察对对供方或或外协的的分包方方做出综综合评价价，评定定其是否否可以作作为合格格供方。2.5供方方评价应应由成本本控制部部主持，材材料责任任师参加加，评价价结果应应经材料料责任
32、师师审核，必必要时应应经质保保工程师师批准。2.6应建建立合格格供方名名册，以以供采购购时择优优选择供供方。合合格供方方名册应应经材料料责任师师审核、质质保工程程师批准准。2.7对供供方提供供的产品品的质量量应进行行登记，以以对供方方的质量量保证能能力进行行监督。每每年应对对合格供供方进行行一次审审查，根根据其平平时供货货质量状状况及企企业的生生产经营营状况，决决定是否否继续保保留其合合格供方方的称号号，并重重新建立立合格供供方名册册，经批批准后继继续供采采购选择择。3、质量记记录分供方评价价表MMCCXXJ/RR-材料料记录-0011合格分供方方台帐MCCCXJJ/R-材料记记录-00028
33、、采购定定货管理理制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0008-20112）1、适用范范围适用于压力力容器受受压元件件及承载载的非受受压元件件用材料料（含焊焊接材料料、铸件件、锻件件、外购购件、外外协件）的的采购定定货。2、采购的的依据采购的依据据是工艺艺部门编编制的有有关工艺艺文件，即即压力力容器材材料表，材材料表应应详细注注明所需需材料（含含焊材、铸铸件、锻锻件、外外购件、外外协件）的的名称、牌牌号、规规格、数数量、标标准及有有关技术术和质量量要求。3、采购计计划3.1采购购部门应应根据有有关工艺艺文件所所确定的的材料消消耗工艺艺定额和和数量，了了解库存存情况，确确定需要要采购的的材料，
34、编编制采采购计划划。3.2采采购计划划应详详细注明明所需采采购的材材料的名名称、牌牌号、规规格、数数量，技技术及质质量要求求等内容容。3.3采采购计划划应经经采购部部门负责责人审核核。4、采购合合同4.1采购购应从合合格供方方中选择择。4.2应与与供方签签订采购购合同，合合同应明明确所采采购材料料的名称称、牌号号、规格格、型号号、数量量、标准准和质量量要求，供供货时间间等内容容，同时时应明确确发生质质量争议议时的处处理办法法。4.3采购购合同应应经采购购部门负负责人审审核，主主管经理理批准。4.4采购购合同应应有专人人保管，采采购人员员应检查查合同的的履行情情况，发发现问题题及时与与供方联联系
35、，协协商解决决。5、质量记记录压力容器材材料表MMCCXXJ/RR-材料料记录-0044采购计划MCCCXJ/R-材材料记录录-01139、采购材材料的验验收入库库管理制制度（MMCCXXJ/ZZD-001-0009-20112）1、适用范范围本制度适用用于压力力容器受受压元件件和承载载的非受受压元件件所使用用的材料料（含焊焊接材料料、铸件件、锻件件、外购购件、外外协件）的的进厂验验收入库库。2、工作程程序2.1质量量证明书书审查2.1.11材料进进厂必须须随带材材料质量量证明书书。如果果材料的的供货单单位系材材料的生生产单位位，应提提供材料料质量证证明书原原件；如如果材料料的供货货单位系系材
36、料的的中间经经销商，则则应提供供材料生生产单位位的材料料质证书书原件或或盖有经经销单位位检验公公章和经经办人签签章的质质证书原原件的有有效复印印件。2.1.22材料到到货后应应把材料料存放到到材料待待验区内内，采购购员与仓仓库保管管员办理理交接手手续，并并把材料料质证书书交质检检员进行行验收。2.1.33质检员员应审查查材料质质证书的的有效性性及质证证书的内内容，检检验项目目和检验验数据及及结果，核核对是否否符合有有关材料料标准和和采购合合同的规规定。2.2实物物检查2.2.11质检员员应检查查材料实实物，检检查材料料标识是是否清晰晰、齐全全，与质质证书是是否一致致；检查查材料的的表面质质量，
37、包包括表面面是否有有结疤、夹夹层、裂裂纹、划划伤等缺缺陷，板板面的锈锈蚀情况况，板面面的平整整度等；测量材材料的几几何尺寸寸如厚度度、板幅幅、直径径等。2.2.22对焊接接材料应应检查实实物的包包装是否否完好，有有无破损损、药皮皮脱落及及锈蚀情情况等。2.2.33对外购购外协件件应按图图纸检查查各部位位的几何何尺寸，表表面质量量及标识识情况。2.3材料料的复验验要求2.2.11用于制制造一、二二类压力力容器的的钢板、钢钢管有下下列情况况之一时时应进行行复验：a. 设计文件要要求进行行复验的的；b. 不能确定质质量证明明书真实实性或者者对性能能和化学学成分有有怀疑的的主要受受压元件件材料；c.
38、用于制造主主要受压压元件的的境外材材料；d. 用于制造主主要受压压元件的的奥氏体体型不锈锈钢开平平板。2.2.22无标识识或标识识看不清清的材料料不得用用于压力力容器受受压元件件，也不不得通过过复验来来确定材材料的牌牌号而用用于压力力容器受受压元件件。2.2.33需要复复验的材材料由质质检员开开具材料料复验委委托单，并并负责划划样，在在试件上上做好材材料标记记，由下下料部门门负责切切割试件件，然后后由加工工制造厂厂将加工工好的试试样转理理化试验验室。试试验室应应按复验验委托单单的要求求进行试试验，出出具复验验报告。2.4材料料入库2.4.11经验收收合格的的材料，由由质检员员给出本本厂材料料代
39、号，并并在材料料的规定定部位种种植材料料标识。2.4.22经验收收合格的的材料由由质检员员填写材材料零部部件验收收记录，焊焊材填写写焊材材验收记记录，外外购外协协件填写写外购购件验收收记录、外外协（外外购）封封头验收收记录，连连同材料料质证书书、复验验报告一一起交材材料责任任师审查查签字后后交监检检单位驻驻厂监检检人员审审查认可可。2.4.33验收入入库通知知单一式式两份，一一份质检检员留底底，一份份交仓库库保管员员，保管管员见到到入库通通知单后后即可办办理入库库手续，登登记入帐帐。2.4.44经验收收合格的的材料应应按牌号号、规格格及编号号整齐存存放到材材料库合合格区内内。2.5验收收不合格
40、格材料的的处理2.5.11验收不不合格的的材料应应存入不不合格区区，应通通知采购购部门及及材料供供方按不不合格品品管理制制度进进行评审审、处理理。2.5.22不合格格材料的的处置有有以下几几种：a.拒收退退货：由由供应科科与供货货商联系系，由供供货商确确认后办办理退货货手续。b.返修：对材料料局部的的表面缺缺陷能够够修复的的，经材材料责任任师同意意后可以以进行修修复。修修复可由由材料生生产厂进进行，也也可经供供货商同同意后由由公司进进行。修修复后经经检验合合格按合合格材料料验收入入库。c.降级使使用：对对厚度负负偏差超超差的钢钢材，经经材料责责任师同同意并征征得供货货商同意意后可按按较小厚厚度
41、的钢钢材进行行验收。所所涉及的的经济问问题由供供应科与与供货商商协商解解决。2.6材料料验收的的资料包包括材料料质证书书、复验验报告、验验收入库库通知单单、不合合格材料料的评审审处置单单，按质质量记录录控制程程序的规规定，由由材料质质检员整整理后存存档。3、相关文文件外购件、外外协件、配配套件管管理制度度MCCCXJ/ZD-01-0100-20112材料标记移移植制度度MCCCXJ/ZD-01-0133-20112不合格品管管理制度度MCCCXJ/ZD-01-0266-201124、质量记记录材料验收记记录MCCCXJJ/R-材料记记录-0005外协（外购购）封头头验收记记录MCCCXJJ/R
42、-材料记记录-0006焊材验收记记录MCCCXJJ/R-材料记记录-0007外购件验收收记录MCCCXJJ/R-材料记记录-000810、外购购件、外外协件、配配套件管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0110-220122）1、适用范范围本制度适用用于压力力容器用用外购、外外协件及及配套件件。2、控制内内容2.1采购购及定货货2.1.11应按合合格供方方评价管管理制度度对外外购件、配配套件的的供方和和外协件件的合包包方进行行调查和和评价。2.1.22压力容容器的承承压部件件应由取取得国家家特种设设备安全全监察机机构或其其授权的的机构经经评审认认可的制制造企业业制造，公公司应对对分包
43、的的压力容容器受压压部件的的质量进进行有效效的控制制。2.1.33应按有有关工艺艺文件的的规定的的技术质质量要求求进行定定货采购购，签定定采购或或外协合合同，采采购或外外协合同同应明确确外购外外协件的的名称、牌牌号或型型号规格格，标准准及技术术质量要要求，发发生质量量争议的的处理办办法等。2.2验收收入库2.2.11外购外外协件进进场后应应经质检检员检查查验收。检检查验收收的内容容包括质质证书审审查、实实物检查查。2.2.22外购外外协件的的质证书书的格式式，内容容应符合合有关规规范、标标准的规规定。锻锻件、封封头的合合格证的的形式、内内容应符符合容容规和和相关标标准的要要求。外外购的受受压元
44、件件应附材材料的质质量证明明和几何何尺寸的的检验报报告。需需要无损损检测时时应附无无损检测测报告或或结果。2.2.33外购外外协件的的实物检检查包括括实物的的标识、表表面质量量和几何何尺寸检检查。2.2.44需要复复验时应应按规定定进行复复验。2.2.55验收合合格后应应填写材材料验收收记录，经经材料责责任师审审核，驻驻厂监检检员认可可后入库库。2.3仓库库保管2.2.11外购外外协件验验收合格格后办理理入库手手续，存存到仓库库内的合合格区内内。2.2.22外购外外协件、配配套件应应按物资资类别整整齐堆放放，作好好标识，并并作好入入库登记记台帐。2.2.33仓库应应有防锈锈、防盗盗措施，防防止碰伤伤、划伤伤、妥善善保管。3、相关文文件合格供方评评审管理理制度MMCCXXJ/ZZD-001-0007-20112采购材料验验收入库库管理制制度MCCCXJJ/ZDD-011-0009-201124、质量记记录外协（外购购）封头头验收记记录MCCCXJJ/R-材料记记录-0006焊材验收记记录MCCCXJJ/R-材料记记录-0007外购件验收收记录MCCCXJJ/R-材料记记录-000811、材料料代用管管理制度度（MCCCXJJ/ZDD-011-0111-220122）1、