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1、压力容器制造许可鉴定评审细则 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.D级压力容器制造许可鉴定评审细则 一、压力力容器制制造许可可资源条条件鉴定定评审细细则 二、压力力容器制制造许可可质量保证证体系鉴定定评审细细则三、压力容容器制造造许可产产品安全全性能抽抽查检验验鉴定评评审细则则山东省特种种设备协协会一、 资源条件鉴鉴定评审审细则项目评审内容评审要求评审方法评价方法法人资格1申请单位的的法律地地位应有独立法法人资格格或已取得所所在地工工商注册册现场核实营营业执照照、组织织机构代代码证书书。不满足
2、要求求时停止止评审人员3工程技术人人员占职职工总数数比例一般5且不少少于5人现场核实近近期职工工工资表表、人员员聘任合合同、职职称证书书、特种种作业人人员证书书。与质量保证证体系有有关人员员交谈、座座谈、现现场理论论考试。对焊工进行行理论和和实际操操作考试试。不满足要求求判为不不符合4专业技术人人员有与制造产产品相关关的专业业技术人人员5持证焊工人人数及项项目数量量6名持证证焊工，且且具备至至少2项合格格项目6压力容器组组装人员员具有满足制制造要求求的组装装人员7无损检测人人员资格格（分包包时）检测责任人人员应有有中级及及以上资资格现场核实无无损检测测人员资资格证书书，其工工作单位位单位名名称
3、应与与申请单单位名称称一致。不满足要求求判为不不符合8无损检测人人员资格格（无分分包）RT和UTT中级人人员各2人项，检检测责任任人员应应有中级级及以上上资格。场地及设施设备9制造场地应具备适应应压力容容器制造造需要的的制造场场地。不不锈钢或或有色金金属容器器制造企企业须有有专用的的制造场场地和防防护措施施，不得得与碳钢钢混用。查阅土地使使用证或或者租赁赁协议，核实单单位注册册地址与与实际办办公地点点。现场场核实场场地条件件。不满足要求求时停止止评审10压力容器材材料、零零部件存存放要求求具有存放压压力容器器材料的的库房和和专用场场地，并并应有有有效的防防护措施施，合格格区与不不合格区区有明显
4、显标志。不满足要求求判为不不符合11压力容器焊焊接材料料存放要要求具有焊接材材料存放放要求的的专用库库房和烘烘干、保保温设备备，焊材材存放的的位置、标标识；检检查设备备的使用用状态。现场核实焊焊材库条条件。不满足要求求判为不不符合12射线曝光室具有与所制制造产品品相适应应的足够够面积的的射线曝曝光室。现场核实。不满足要求求判为不不符合13焊接试验室具有与所制制造产品品相适应应的足够够面积的的焊接试试验室现场核实。不满足要求求判为不不符合14焊接设备适应压力容容器制造造需要现场核实并并检查设设备台账账、购置置发票。不满足要求求判为不不符合15压力试验安安全防护护满足压力容容器制造造需要现场核实场
5、场地条件件。不满足要求求判为不不符合场地及设施设备16起重设备适应压力容容器制造造需要现场核实并并检查设设备台账账、购置置发票。不满足要求求判为不不符合17成型设备成型设备能能力适应应压力容容器制造造需要，（一一般卷板板能力mm）现场核实并并检查设设备台账账、购置置发票。不满足要求求判为不不符合18切割设备、适应压力容容器制造造需要19加工设备适应压力容容器制造造需要20热处理设备备有且满足要要求现场核实并并检查设设备台账账、购置置发票、外外协协议议书，外外协时必必须有外外协设备备的能力力证明分包时21工装满足压力容容器制造造需要现场核实。检测设备22检验检测量量具满足压力容容器制造造需要现场
6、核实并并检查设设备台账账。23理化检测仪仪器及设设施无分包时，一一般应有有材料试试验机，冲冲击试验验机，V型缺口口投影仪仪，化学学分析能能力5元素以以上现场核实并并检查设设备台账账、购置置发票、外外协协议议书，外外协时必必须有外外协设备备的能力力证明如理化检测测分包，应应有分包包协议24无损检测设设备及设设施无分包时，一一般应有有射线、超超声波、磁磁粉检测测设备和和观片灯灯、底片片黑白密密度计，温温控器具具等。应应配有洗洗片室、观观片室，并并满足检检测需要要。现场核实并并检查设设备台账账、购置置发票、外外协协议议书，外外协时必必须有外外协设备备的能力力证明如无损检测测分包，应应有分包包协议25
7、耐压试验设设备应有水耐压压试验设设备、能能力应满满足要求求现场核实设设备能力力并检查查设备台台账。检测设备26气密试验设设备应有气密试试验设备备、能力力应满足足要求其他27已有的特种种设备许许可证情情况应查阅申请请单位已已有的特特种设备备许可证证原件现场核实原原许可证证书。28申请项目核核查核查申请单单位受理理的许可可范围（许许可项目目级别、类类别、种种类），填写附件2特种设备许可鉴定评审基本情况确认表核实申请书书中的申申请单位位的主要要信息（如如：单位位如称、地地址、法法人代表表等）是是否发生生变化；核实申请书书中的主主要人员员（无损损检测人人员、持持证焊工工）是否否发生变变化；核实申请书书
8、中的主主要生产产设施（吊吊车、卷卷板机等等）是否否发生变变化；现场核实许许可申请请书。不符合规定定要求判判为不符符合项目序号评审要求评审方法评价方法遵守法规情情况（适适用换证证单位评评审）29企业名称、地地址、法人、主主要技术术负责人人改变及及其备案案情况现场核实营营业执照照及变更更备案情情况。不满足要求求时停止止评审。有无超许可可证范围围制造现场核实工工程资料料，与有有关人员员座谈，了了解用户户信息反反馈等情情况。不满足要求求时停止止评审。有无涂改、伪伪造、转转让、出出卖制造造许可证证有无向无制制造许可可证单位位扩散产产品接受行政部部门和评评审机构构日常监监督核实工程资资料，向向监察机机构了
9、解解有关情情况。不满足要求求判为不不符合。接受、配合合监检部部门监督督检验情情况核实工程资资料，向向检验单单位了解解有关情情况。不满足要求求判为不不符合。重大事故及及处理情情况向监察机构构及有关关单位了了解有关关情况。未进行处理理的判为为不符合合。收集用户意意见及处处理情况况检查用户意意见和处处理记录录。未进行处理理的判为为不符合合。二、质量管管理和质质量体系系评审细细则项目评审内容评审要求评审方法评价方法管理职责1质量方针和和目标1、形成正正式文件件,经法定定代表人人(授权代代理人)批准；2、符合本本单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目范围特特性,突出特特种设备备安全性性能的要要求；体体
10、现了对对特种设设备安全全性能及及其质量量持续改改进的承承诺；3、贯彻落落实到责责任人员员和相关关人员；4、对质量量目标进进行量化化、分解解和定期期考核。审查企业的的正式文文件，检检查质量量方针和和质量目目标不符合：未未建立质质量方针针和质量量目标；质量目目标未进进行分解解。需要整改：其他未未满足要要求的情情况。2质量保证体体系组织织申请单位应应建立具具有独立立行使特特种设备备安全性性能管理理职责、权权限的公公司质量量保证体体系组织织，并且且有效地地实施质质量控制制活动。审查企业的的质量保保证体系系文件未建立质量量保证体体系组织织判为不不符合。3责任人员职职责权审查责任人人员的职职责、权权限应符
11、合以以下要求求：1、规定了了申请单单位法定定代表人人对压力力容器制制造安全全质量负负责；2、在管理理层中任任命了1名质量量保证工工程师，并并且明确其对质量量保证体体系的建建立、实实施、保保持和改改进的职职责和权权限；3、任命了了各质量量控制系系统的责责任人员员、明确规规定了质量控控制系统统责任人人员和检验、试试验人员员的职责责、权限限、相互关关系，以以及系统统、人员员的工作作接口控控制和协调措措施；4、质量保保证体系系责任人人员在容容器制造造过程中中胜任并并履行其其职责、权权限。审查企业的的正式任任命文件件，查阅阅质量保保证体系系文件、管管理制度度，了解解有关人人员职责责、权限限文件规规定，召
12、召开责任任人员座座谈会或或者与责责任人员员进行交交流未规定各岗岗位人员员的职责责、权限限，各方方为人员员不了解解其职责责、权限限，各责责任人员员为履行行其职责责、权限限判为不不符合。4管理评审管理评审的的规定应应符合要要求，管管理评审审记录及及报告，应符合质量保证体系文件的规定。与主要负责责人座谈谈了解管管理评审审情况，检检查管理理评审记记录和报报告未按规定进进行管理理评审或或管理评评审结果果无改进进判为不不符合。质量保证体体系文件件5质量保证手手册设置的质量量控制基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点以及及质量保保证体系系文件结结构层次次和相互互关系等等内容应应符合相相关要求
13、求。查阅申请单单位提交交的质量量保证手手册和相相关资料料基本要素设设置不满满足要求求判为不不符合。6程序文件(管理制制度)程序文件(管理制制度) 应贯彻彻了质量量方针，与与质量保保证手册册设置的的质量控控制基本本要素及及其控制制系统、控控制环节节、控制制点相适适应；程程序文件件(管理制制度)规定的的控制范范围、程程序、内内容应符符合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目要求，具具有可操操作性。查阅申请单单位提交交的质量量手册和和程序文文件（管管理制度度）缺少规定的的程序文文件判为为不符合合。7作业(工艺艺)文件和和记录1、作业（工工艺）文文件和质质量记录录符合许许可项目目特性，满满足质
14、量量保证体体系实施施过程中中的控制制需要；2、记录的的格式及及其包括括的项目目、内容容能够规规范。查阅质量保保证体系系文件、技技术文件件、作业业（工艺艺）文件件和质量量记录，抽抽查所使使用的作作业（工工艺）文文件和质质量记录录等缺少大部分分工艺文文件判为为不符合合。8质量计划应有质量计计划（过过程控制制卡）的的有关规规定。质质量计划划的编制制和实施施应符合合：1、质量计计划设置置的质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点满足足压力容容器制造造和单位位实际情情况；2、按照质质量计划划的要求求，实施施了制造造过程控控制；3、质量计计划中各各个控制制环节、控控制点均均由相关关责任人人员签字字确认。审
15、阅质量保保证体系系文件有有关质量量计划(过程控控制卡、施施工组织织设计或或者施工工方案)的规定，抽抽查锅炉炉安装工工程项目目质量计计划（施施工组织织设计或或施工方方案）无质量计划划的规定定、质量量计划未未得到执执行判为为不符合合。文件和记录录控制9程序文件(管理制制度)应明确规定定文件和和记录控控制范围围、程序序、内容容及其编编制、会会签、审审批、标标识、发发放、修修改、回回收、保保管、保保存期限限、销毁毁（对于于外来文文件还应应当包括括收集、购购买、接接收）的的要求，质质量记录录的填写写、确认认、收集集、归档档、贮存存等规定定。查阅文件和和记录控控制程序序文件（管管理制度度）未制定程序序文件
16、判判为不符符合。10文件和记录录的控制制1、 文件件和记录录的有效效性及其其编制、审审批、会会签、标标识、发发放、修修改、回回收、保保管、保保存期限限、销毁毁应符合合相关要要求，现现场使用用的文件件和记录录应是有有效版本本，外来来文件是是否齐全全、有效效。2、记录的的填写、确确认、收收集、归归档、贮贮存是否否符合规规定。分别在文件件管理部部门、使使用部门门抽查3-5种文件件和记录录，检查查审查文文件和记记录的执执行情况况。控制要求未未按规定定执行判判为不符符合。11法规、安全全技术规规范及标标准法规、安全全技术规规范及标标准应齐全完完整，应应是有效效版本查阅相关的的法规、安安全技术术规范及及标
17、准明明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。无相关的法法规标准准为不符符合。合同控制12程序文件(管理制制度)应规定合同同评审的的范围、内内容，合合同签定定、修改改、会签签程序和和要求。查阅合同评评审程序序文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。13合同评审1、所签定定的合同同满足相相关法律律法规、安安全技术术规范、标标准及技技术条件件的规定定；2、合同的的签订、修修改、会会签按程程序审批批；3、按照规规定对合合同进行行了评审审，并形形成评审审记录，合合同评审审记录妥妥善保存存。抽查133份近期期合同评评审记录录未按要求进进行评审
18、审判为不不符合。设计控制14程序文件(管理制制度)审查设计控控制程序序文件(管理制制度)的控制制范围、程程序、内内容是否否符合相相关规定定要求。查阅设计控控制程序序文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。15设计过程控控制结合申请单单位的实实际情况况和受理理的许可可项目特特性，审审查设计计过程控控制是否否符合以以下要求求：(1)设计计输入、输输出、验验证、修修改、设设计许可可、设计计文件鉴鉴定、型型式试验验等过程程得到有有效控制制；(2)设计计文件符符合安全全技术规规范、标标准的规规定；(3)设计计文件的的修改符符合安全全技术规规范的要要求。抽查自行设设计的设设计文件件未执行设计计
19、控制的的为不符符合。16外来设计文文件的控控制设计文件应应符合相相关安全全技术规规范的规规定和质质量保证证体系文文件对外外来设计计文件的的控制要要求，设设计责任任人员应应履行了了确认手手续。抽查1-33份外来来产品设设计文件件（结合合产品安安全性能能抽查检检验）。未按要求进进行控制制，设计计文件不不满足法法律法规规、标准准的要求求判为不不符合。材料、零部部件控制制17程序文件(管理制制度)材料(零部部件）控控制程序序文件(管理制制度)的控制制范围、程程序、内内容应符符合相关关规定。查阅材料、零零部件控控制程序序文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。18采购控制审查采购控控制是否否
20、符合以以下要求求：1、原材料料、焊材材、零部部件的分分供方在在合格分分供方名名录内；2、分供方方的选择择、评价价、重新新评价按按照相关关质量保保证体系系文件的的规定实实施，对对压力容容器元件件分供方方的制造造许可项项目、范范围、许许可证有有效期限限等进行行了评价价；3、采购计计划和采采购合同同按照相相关程序序实施，经经责任人人员审批批、签字字确认。抽查3份分分供方评评价报告告，3份采购购计划和和采购合合同；并并抽查材材料库、零零部件库库、焊材材库或安安装现场场未对分供方方进行评评价，原原材料、焊焊材、零零部件未未在合格格供方中中采购（特特殊情况况除外）判判为不符符合。19材料控制材料控制应应符
21、合以以下要求求：1、材料、零零部件的的验收(复验)按照规规定的控控制程序序执行，材材料责任任人员履履行了职职责，材材料、零零部件验验收(复验)质量得得到有效效控制；2、材料、零零部件存存放与保保管、领领用和使使用、标标识和标标识移植植等符合合相关要要求；3、材料、零零部件台台帐所记记录的材材质、规规格、型型号完整整清晰，与与实物一一致；4、发生材材料代用用时按照照相关安安全技术术规范、标标准及质质量保证证体系文文件的规规定实施施。抽查材料零零部件验验收（复复验记录录）、报报告、入入库记录录、台账账（结合合产品安安全性能能抽查）。材料未按规规定验收收、材料料质量未未得到控控制判为为不符合合。作业
22、(工艺艺)控制20程序文件(管理制制度)工艺控制程程序文件件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件规定的的控制范范围、程程序、内内容应符符合相关关要求。查阅工艺控控制程序序文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。21作业（工艺艺）控制制抽查压力容容器的安全性能能，查阅压力力容器制制造的作作业（工工艺）文件、质质量计划划、工艺艺纪律检检查记录录、压力力容器档档案等，抽抽查制造现场场作业人人员使用用的作业业（工艺艺）文件、质质量计划划、质量量记录等等，审查工工艺执行行情况是是否符合合要求。抽查作业文文件、质质量计划划、工艺艺纪律检检查记录录、设备备档案、检验试验记录（结合产品安全性能抽
23、查检验）。主要工艺文文件未得得到执行行判为不不符合。22工装模具控控制查阅工装模模具台帐帐，抽查查工装模模具的设设计、制制造、检检验、维维修、报报废等资资料，在在工装模模具存放放、使用用现场检检查工装装模具的的管理情情况，审审查工装装模具管管理是否否按照相关关要求执行行。现场检查，抽抽查工装装模具台台账及相相关技术术资料工装模具未未按要求求控制判判为不符符合。36项目评审内容评审要求评审情况、工工作见证证及存在在问题评审结论焊接控制23程序文件(管理制制度)焊接控制程程序文件件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件规定的的控制范范围、程程序、内内容应符符合相关关要求。查阅焊接控控制程序序文件（
24、管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。24焊接人员管管理焊接人员管管理应符合以以下要求求：1、建立了了焊接人人员档案案并妥善善保存；2、焊接人人员的培培训、资资格考核核及其记记录符合合相关规定定；3、焊接人人员标识识清晰（根根据实际际情况焊焊接人员员标识可可采用多多种形式式，如钢钢印、资资料记录录等），且且与施焊焊记录一一致；4、焊接人人员施焊焊项目为为持证的的合格项项目。现场检查焊焊接人员员明细表表、资格格证、人人员档案案，抽查查施焊记记录（结结合产品品安全性性能抽查查检验）。焊接人员无无资格判判为不符符合。25焊接材料控控制审查焊接材材料控制制是否符符合以下下要求：1、焊接材材料的
25、储存条条件满足足相关规规定；2、焊接材材料烘干保温温设备、焊焊材库的的温湿度度装置符符合要求求；3、焊接材材料的采采购、验验收、检检验、储储存、烘烘干、发发放、使使用和回回收管理理符合相相关规定定。现场检查焊焊材库，抽抽查有关关记录和和报告（结结合产品品安全性性能抽查查检验）。焊接材料使使用未得得到有效效控制判判为不符符合。26焊接工艺评评定及焊焊接工艺艺焊接工艺评评定及焊焊接工艺艺应以下要要求：1、焊接工工艺指导导书、焊接工工艺评定定报告、焊焊接工艺艺卡应符符合相关关安全技技术规范范及其相相应标准准的规定定；2、焊接工工艺评定定的项目目、数量量、方法法、程序序、检验验检测、试样保管及焊接工艺
26、评定报告的编制、审核、批准应符合规定，焊接工艺评定的项目覆盖压力容器制造焊接所需要的焊接工艺； 3、焊接工工艺文件件的编制制、审核核、批准准、发放放、使用用、修改改应符合相相关的规规定。审查焊接工工艺指导导书，焊焊接工艺艺评定报报告、焊焊接工艺艺卡、焊焊接工艺艺评定试试样、施施焊记录录。未进行焊接接工艺评评定判为为不符合合。27焊接过程控控制审查是否符符合以下下要求：1、现场施施焊执行行焊接工工艺，施施焊记录录应规范、完完整齐全全，焊接接质量得得到有效效控制；2、焊接设设备应完完好，满满足施焊焊要求；3、应对焊焊接质量量进行了了统计，并并对统计计数据进进行分析析；4、焊缝返返修（母母材缺陷陷补
27、焊）时时，应按按照焊缝缝返修（母母材缺陷陷补焊）程序进行了审批，应按照焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后应按相关规定进行了复验。5、焊接试试板应满足相关关安全技技术规范范及其相相应标准准要求检查产品焊焊接记录录、返修修记录等等相关技技术资料料，并抽抽查焊接接设备状状态（结结合产品品安全性性能抽查查）。未执行焊接接工艺，焊焊接质量量不合格格判为不不符合。项目评审内容评审要求评审情况、工工作见证证及存在在问题评审结论热处理控制制28热处理控制制程序文文件（管管理制度度）热处理控制制程序文文件（管管理制度度）等质量保保证体系系文件规规定的热热处理质质量控制制范围、程程序、内内容
28、应符合相关关规定。查阅热处理理控制程程序文件件（管理理制度）未制定程序序文件判判为不符符合。29热处理工艺艺和过程程控制热处理工艺艺和过程程控制应应符合如如下要求求：1、热处理理工艺文文件的编编制、审审核、批批准、使使用、发发放等符符合质量量保证体体系文件件规定，热热处理记记录、报报告符合合相关要要求；2、热处理理设备、测测温装置置、热处理理温度自自动记录录装置符符合相关要要求；3、热处理理温度自自动记录录上注明明了热处处理炉号号、工件件号/产品编编号、热热处理日日期、热热处理操操作工签签字、热热处理责责任人签签字确认认。检查热处理理工艺文文件、热热处理记记录和报报告，现现场检查查热处理理设备
29、（结结合产品品安全性性能抽查查）。热处理质量量未得到到有效控控制判为为不符合合。30热处理分包包控制申请单位热热处理工工作由分分包方承担担时，热热处理分分包方的的质量控控制应符合以以下要求求：1、对热处处理分包包方进行行了评价、选选择、重重新评价价，并出出具评价价报告； 2、热处理理工艺符符合安全全技术规规范、标标准要求求；3、热处理理分包方出具具的热处处理温度度自动记记录、热热处理报报告符合合相关要要求，并并且应当当注明热热处理炉炉号、工工件号（产产品编号号）、热热处理日日期、热热处理操操作工签签字、热热处理责责任人签签字等；3、热处理理责任人人员对分分包方出具具的热处处理温度度自动记记录、
30、热热处理报报告进行行了审查查确认。检查热处理理分包协协议、评评价报告告，检查查热处理理报告、记记录。无合同（协协议）、评评价报告告，分包包质量未未得到有有效控制制判为不不符合。无损检测控控制31无损检测控控制程序序文件（管管理制度度）无损检测控控制程序序文件（管管理制度度）等质量保保证体系系文件所所规定的的无损检检测控制制范围、程程序、内内容应符合相关关要求。查阅无损检检测控制制程序文文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。32无损检测人人员管理理无损检测人人员的管管理（包包括无损损检测人人员培训训、考核核、资格格证书、持持证项目目的管理理，无损检检测人员员的职责责、权限限等）应应
31、符合相相应规定定。检查无损检检测人员员明细表表、资格格证、人人员档案案。无损检测人人员无资资格判为为不符合合。33无损检测工工艺无损检测通通用工艺艺、专用用工艺及及其执行行情况应应符合相关关安全技技术规范范、标准准的规定定。检查无损检检测工艺艺文件。无检测工艺艺判为不不符合。34无损检测过过程控制制无损检测过过程控制制应符合以下下要求：1、无损检检测方法法、数量量、比例例、评定定标准符符合安全全技术规规范及其其相应标标准规定定；2、不合格格部位的的复验检测测方法、扩扩探数量量、评定定标准符符合安全全技术规规范及其其相应标标准规定定；3、射线检检测底片片的保管管、UT试块的的保管符合合相关规定定
32、；4、在无损损检测过过程中按按照无损损检测工工艺文件件的规定定进行操操作；5、无损检检测设备备及器材材管理符符合相关关规定。抽查无损检检测记录录、报告告，并现现场核实实（结合合产品安安全性能能抽查）。无损检测方方法不正正确，无无损检测测质量未未得到控控制判为为不符合合。35无损检测报报告压力容器制制造的无无损检测测记录、报报告，审审查应符合如如下要求求：1、无损检检测记录录、报告告、射线线检测底底片符合合安全技技术规范范及其相相应标准准规定；2、采用的的无损检检测标准准正确；3、射线检检测底片片质量符符合标准准要求；4、无损检检测记录录、报告告中标明明的无损损检测方方法、数数量、比比例、评评定
33、标准准等符合合相关规定。抽查无损检检测记录录、报告告（结合合产品安安全性能能抽查）。检测标准、评评定标准准不正确确判为不不符合。36无损检测分分包控制制申请单位无无损检测测工作由由分包方方承担时时，审查查是否符符合以下下要求：1、对无损损检测分分包方进进行了评价、选选择、重重新评价价，并出出具了评评价报告告；2、分包方方核准的的无损检检测项目目范围、无无损检测测人员资资格满足足相关规规定； 3、分包方方出具的的无损检检测记录录、报告告符合安安全技术术规范及及其相应应标准规规定；4、无损检检测责任任人员对对无损检检测记录录、报告告进行了了审查确认。检查无损检检测分包包协议、评评价报告告，检查查无
34、损检检测记录录、报告告（结合合产品安安全性能能抽查）。无损检测分分包未进进行评价价，分包包质量未未得到有有效控制制判为不不符合。理化检验控控制37理化检验控控制程序序文件（管管理制度度）理化检验控控制程序序文件（管管理制度度）等质量量保证体体系文件件所规定定的理化化检验质质量控制制范围、程程序、内内容是否否符合要要求。查阅理化检检验控制制程序文文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。38理化检验过过程控制制压力容器制制造理化化检验记记录、报报告， 理化检检验过程程控制，应符合以下要求：1、理化检检验人员员培训上上岗；2、选用的的理化检检验方法法、试样样数量正正确，理化检检验工艺艺(
35、规程)符合要要求，理化检检验操作作按照工工艺(规程)的规定进进行；3、理化检检验试样样、试剂剂、标样样的保管管符合相相关规定；4、理化检检验试样样加工符符合图样样要求，有有效的试样检测手段；5、理化检检验结果果的确认认和复验验符合相相关规定。抽查理化检检验记录录、报告告，现场场核实。理化检验未未得到有有效控制制判为不不符合。39理化检验分分包控制制申请单位理理化检验验由分包包方承担担时，理理化检验验分包控控制应符合以以下要求求： 1、申请单单位对理理化检验验分包方方进行了了评价、选选择、重重新评价价，并出出具分包包方评价价报告；2、分包方方所具备备的理化化检验能能力满足足受理的的许可项项目要求
36、求； 3、分包方方出具的的理化检检验报告告符合相相关规定定，理化检检验责任任人员对对分包方方理化检检验报告告进行了了审查确认。检查理化分分包协议议、评价价报告，检检查理化化记录、报报告。理化分包未未进行评评价，分分包质量量未得到到有效控控制判为为不符合合。检验与试验验控制40程序文件(管理制制度)检验与试验验控制程程序文件件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件所规定定的检验验与试验验控制范范围、程程序、内内容应符符合要求求。审查检验与与试验控控制程序序文件（管管理制度度）未制定程序序文件判判为不符符合。41过程检验与与试验控控制过程检验与与试验控控制应否符合合以下要要求：1、质量计计划实施施
37、过程中中，按要要求进行行了全部部检验与与试验；2、各类检检验与试试验工艺艺完整齐齐全，且且符合相相关要求求，在检检验试验验过程中中执行检检验与试试验工艺艺的规定定。结合产品安安全性能能抽查，抽抽查检验验与试验验工艺、记记录、报报告和质质量证明明文件。未按要求进进行检验验和试验验判为不不符合。42最终检验与与试验控控制结合受理的的许可项项目特性性，抽查查产品档档案，审审查出厂厂检验、竣竣工验收收、调试试验收、试试运行验验收记录录、报告告，符合合相关检检验与试试验工艺艺规定，检检验与试试验结论论满足安安全技术术规范、标标准的规规定。抽查产品档档案最终检验与与试验不不符合标标准要求求判为不不符合。4
38、3检验试验条条件控制制检验试验装装置应符合以以下要求求：1、检验试试验装置置、工装装满足检检验试验验要求，所所用仪器器、仪表表经检定校准准合格；2、检验试试验场地地、环境境、温度度、介质质、试验载载荷、安安全防护护、试验验监督和和确认满满足检验验试验要要求。现场检查，抽抽查检验验与试验验装置、检检验试验验场地、环环境、仪仪表是否否符合要要求（结结合产品品安全性性能抽查查）。检验与试验验装置未未进行校校准、检检定判为为不符合合。44检验试验状状态检验试验状状态（不合格格、待检检、合格）标识应符合质量量体系文文件规定定。现场检查，抽抽查产品品档案检验试验状状态未进进行标识识判为不不符合。45检验与
39、试验验记录和报告检验与试验验记录和报告应符合以以下要求求：1、检验与与试验项目目齐全；2、检验与与试验记记录、报报告规范范统一，检检验与试试验数据据和结论论符合安安全技术术规范、标标准规定定；3、检验与与试验记记录、报报告按照照相关规定定进行审核核、审批批，统一一存档保管管；4、检验与与试验责责任人员员对检验验试验及及报告进进行了监监督和确确认。抽查检验与与试验记记录、报报告（结结合产品品安全性性能抽查查）。检验与试验验项目不不全判为为不符合合。设备和检验验与试验验装置控控制46程序文件(管理制制度)设备和检验验与试验验装置控制制程序文文件(管理制制度)等质量量标准体体系文件件所规定定的控制制
40、范围、程程序、内内容审查查应符合合相关要要求。检查设备和和检验与与试验设设备控制制程序文文件(管理制制度)未制定程序序文件判判为不符符合。47设备和检验验试验装装置档案案管理设备和检验验试验装装置应符符合以下下要求：1、建立了了设备和和检验试试验装置置台帐、档档案，设设备和检检验试验验装置台台帐、档档案规范范、完整整齐全，与与实物一一致，并并妥善保保管；2、设备和和检验试验验装置按按校准计计划进行行了检定定校准，有有相应的的校准记记录、报报告；3、按照相相关规定定，对设备备和检验试验验装置进进行了维修保养，有有相应记记录。现场核实，检检查设备备台账、设设备校准准记录、报报告、维维修保养养记录未
41、建立设备备台账、档档案，未未进行校校验、校校准判为为不符合合。48设备和检验验试验装装置状态态设备和检验验试验装装置状态态符合以以下要求求：1、设备和和检验试验验装置状状态标识识符合相相关规定定；2、属于法法定检验验的设备备和检验试验验装置，按按照相关关规定由由具有相应应资格的的检验机机构进行行检验，并并出具了了有效的的检验报报告。现场检查，检检查设备备台账、档档案未进行状态态标识、未未进行校校验判为为不符合合。不合格品（项项）控制制49程序文件(管理制制度)不合格品（项项）控制制程序文文件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件的控制制范围、程程序、内内容应符合规规定。检查不合格格品控制制程序
42、文文件(管理制制度)未制定程序序文件判判为不符符合。50不合格品（项项）控制制不合格品（项项）控制制应符合合以下要要求：1、不合格格品的记记录、标标识、存存放、隔离离符合质量量体系文文件规定定；2、对不合合格品（项项）进行行原因分分析，按按规定程程序进行行处置；3、不合格格品（项项）处置置后进行行了检验验；4、纠正措措施的制制定、审审核、批批准、实实施及其其跟踪验验证符合合规定程程序的要要求，纠纠正措施施合理、有效。现场检查，检检查不合合格品记记录、处处理的相相关资料料不合格品（项项）未进进行控制制判为不不符合。质量改进与与服务控控制51控制文件(管理制制度)质量改进与与服务控控制程序序文件(
43、管理制制度)等质量量保证体体系文件件的控制制范围、程程序、内内容应符合要要求。检查质量改改进与服服务控制制程序文文件(管理制制度)未制定程序序文件判判为不符符合。52质量改进的的实施审查质量改改进与实施情情况应符合以以下要求求：1、质量信信息进行行了记录录、分析析、反馈馈、处理理，并采采取了有有效的纠纠正措施施；2、按规定定进行了了内部审审核，对对所发现现的问题题采取了了有效的的纠正措措施；3、对产品品一次合合格率和和返修率率定期进进行统计计、分析析，提出出了预防防措施；4、有效实实施了用用户服务务程序，对对服务用用户提出出的质量量问题及及时进行行处理，并并反馈到到相应的的责任人人员。查阅申请
44、单单位质量量信息记记录、质质量问题题处理报报告、内内部审核核记录及报报告。未进行内部部审核、未未按要求求进行用用户服务务判为不不符合。人员培训、考考核和管管理53人员培训制制度人员培训制制度等质质量保证证体系文文件的人人员培训训范围、程程序、内内容是否否符合要要求。检查人员培培训制度度等文件件未制定相关关规定判判为不符符合。54人员培训实实施人员培训实实施应符符合以下下要求： 1、制定定了人员员培训计计划，并并按照培培训计划划实施了了人员培培训；2、建立了了特种设设备许可可所规定定的相关关人员培培训、考考核档案案；3、规定了了特种设设备许可可所要求求的相关关人员的的聘用、借借调、调调出的要要求
45、，并并有效实实施。查阅人员培培训计划划、考核核档案人员培训、考考核未得得到控制制判为不不符合。执行特种设设备许可可制度55执行特种设设备许可可制度的的规定执行特种设设备许可可制度的的规定等等质量保保证体系系文件所所制定的的执行特特种设备备许可制制度的控控制范围围、程序序、内容容应符合要要求。检查执行特特种设备备许可制制度的规规定文件件未规定有关关内容为为不符合合。56许可制度的的执行许可制度的的执行情情况应符符合以下下要求：1、遵守国国家的法法规、规规章，没没有发生生违反特特种设备备许可制制度的行行为；2、接受质质量技术术监督部部门的监监督检查查，接受受检验机机构的监监督检验验；3、向用户户提供的的设备质质量证明明文件符符合相关关规定；5、特种设设备许可可情况发发生变更更（单位位名称、地地址变更更，单位位负责人人变更）时时，及时时办理变变更申请请；6、按照规规定向检