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1、精品名师归纳总结D 级压力容器制造许可鉴定评审细就一、压力容器制造许可资源条件鉴定评审细就二、压力容器制造许可质量保证体系鉴定评审细就三、压力容器制造许可产品安全性能抽查检验鉴定评审细就山东省特种设备协会一、资源条件鉴定评审细就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项目评审内容评审要求评审方法评判方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结法人1资格申请单位的法律位置应有独立法人资格或已取得所在的工商注册现场核实营业执照、 组织机构代码证书。不满 足要 求时停止评审可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3工程技术人员占职工总数比例一般 5且不少于 5 人现场核实近期
2、职工工资表、 人员聘任合同、职称证书、特种作业人员证书。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结人员4 专业技术人员有与制造产品相关的专业技术人员5 持证焊工人数及项6 名持证焊工，且具备至少 2 项合格项目目数量6 压力容器组装人员具有中意制造要求的组装人员与质量保证体系有关人员交谈、座谈、现场理论考试。对焊工进行理论和实际操作考试。不满 足要 求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结7 无损检测人员资格（分包时）检测责任人员应有中级及以上资格现场核实无损检测人员资格证书， 其工作单位单位名称应与申请单位名不满 足要 求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳
3、总结8 无损检测人员资格（无分包）9 制造场的10 压力容器材料、 零部场件存放要求的RT和 UT中级人员各 2 人项，检测责任人员应有中级及以上资格。应具备适应压力容器制造需要的制造场的。不锈钢或有色金属容器制造企业须有专用的制造场的和防护措施，不得与碳钢混用。具有存放压力容器材料的库房和专用场的，并应有有效的防护措施，合格区与不合格区有明显标志。具有焊接材料存放要求的专用库房和烘干、保温称一样。查阅土的使用证或者租赁协议， 核实单位注册的址与实际办公的点。 现场核实场的条件。现场核实焊材库条件。判为不符合不中意要求时停止评审不中意要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总
4、结及11压力容器焊接材料设存放要求施设12射线曝备光室13 焊接试验室设备，焊材存放的位置、标识。检查设备的使用状态。具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室。具有与所制造产品相适应的足够面积的焊接试验室不中意要求判为不符合现场核实。不中意要求判为不符合现场核实。不中意要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结现场核实并检查设备台账、购置发14 焊接设备适应压力容器制造需要票。不中意要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结15 压力试验安全防护中意压力容器制造需要现场核实场的条件。不中意要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结
5、16 起重设备适应压力容器制造需要现场核实并检查设备台账、购置发票。不中意要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结场17成型设备成型设备才能适应压力容器制造需要，（一般卷的板才能 mm）现场核实并检查设备台账、购置发及18切割设备、适应压力容器制造需要票。设施19加工设备适应压力容器制造需要设有且中意要求现场核实并检查设备台账、购置发可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结备20热处理设备分包时票、外协协议书，外协时必需有外协设备的才能证明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结21 工装中意压力容器制造需要现场核实。22 检验检测量具中意压力容器制造需要
6、现场核实并检查设备台账。不中意要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结检23设无分包时，一般应有射线、超声波、磁粉检测设备24无损检测设备及设施备和观片灯、底片黑白密度计，温控器具等。应配有洗片室、观片室，并中意检测需要。25耐压试验设备如无损检测分包，应有分包协议应有水耐压试验设备、才能应中意要求测理化检测仪器及设施无分包时，一般应有材料试验机，冲击试验机，V型缺口投影仪，化学分析才能 5 元素以上如理化检测分包，应有分包协议现场核实并检查设备台账、购置发票、外协协议书，外协时必需有外协设备的才能证明现场核实并检查设备台账、购置发 票、外协协议书，外协时必需有外协设备的
7、才能证明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结检测26气密试验设备应有气密试验设备、才能应中意要求设备现场核实设备才能并检查设备台账。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其27已有的特种设备许他可证情形应查阅申请单位已有的特种设备许可证原件现场核实原许可证书。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结28申请项目核查核查申请单位受理的许可范畴（许可项目级别、 类别、种类）， 填写附件 2特种设备许可鉴定评审基本情形确认表核实申请书中的申请单位的主要信息（如：单位如称、的址、法人代表等）是否发生变化。核实申请书中的主要人
8、员（无损检测人员、持证焊工）是否发生变化。核实申请书中的主要生产设施 （吊车、卷板机等） 是否发生变化。现场核实许可申请书。不符合规定要求判为不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项目序号评审要求评审方法评判方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结企业名称、的址、法人、主要技术负责人转变及其备案情形现场核实营业执照及变更备案情形。不中意要求时 停止评审。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结有无超许可证范畴制造现场核实工程资料，与有关人员座谈， 明白用户信息反馈等情形。不中意要求时 停止评审。可编辑资料 -
9、- - 欢迎下载精品名师归纳总结遵守法规情形（适用换证单位评审）有无涂改、伪造、转让、出卖制造许可证有无向无制造许可证单位扩散产品29接受行政部门和评审机构日常监督核实工程资料，向监察机构明白有关情况。接受、协作监检部门监督检验情形核实工程资料，向检验单位明白有关情形。不中意要求判 为不符合。不中意要求判 为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结重大事故及处理情形向监察机构及有关单位明白有关情形。未进行处理的 判为不符合。收集用户看法及处理情形检查用户看法和处理记录。未进行处理的 判为不符合。二、质量治理和质量体系评审细就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审
10、内容评审要求评审方法评判方法目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 质 量 方 针和目标2 质 量 保 证体系组织治理职责3 责 任 人 员职责权1、形成正式文件 , 经法定代表人 授权代理人 批准。2、符合本单位的实际情形和受理的许可项目范畴特性, 突出特种设备安全性能的要求。 表达了对特种设备安全性能及其质量连续改进的承诺。3、贯彻落实到责任人员和相关人员。4、对质量目标进行量化、分解和定期考核。申请单位应建立具有独立行使特种设备安全性能治理职责、权限的公司质量保证体系组织， 并且有效的实施质量把握活动。审查责任人员的职责、权限应符合以下要求：1、规定了申请单位法定代表人对压
11、力容器制造安全质量负责。2、在治理层中任命了 1 名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限。3、任命了各质量把握系统的责任人员、明确规定了质量控制系统责任人员和检验、 试验人员的职责、 权限、相互关系， 以及系统、人员的工作接口把握和和谐措施。4、质量保证体系责任人员在容器制造过程中胜任并履行其职责、权限。审查企业的正式文件，检查质量方针和质量目标审查企业的质量保证体系文件审查企业 的正式任命文件，查阅质量保证体系文 件、治理制度，明白有关 人员职责、权限文件规定， 召开责任人员座谈会或者 与责任人员进行沟通与主要负责人座谈明白管不符合：未建立质量方针和质
12、量目标。质量目标未进行分解。需要整改：其他未中意要求的情形。未建立质量保证 体系组织判为不 符合。未规定各岗位人 员的职责、权限， 各方为人员不了 解其职责、权限， 各责任人员为履 行其职责、权限判为不符合。未按规定进行管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4 治理评审治理评审的规定应符合要求，治理评审记录及报告，应符合质量保证体系文件的规定。理评审情形，检查治理评审记录和报告理评审或治理评审结果无改进判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结质质 量 保 证量5手册保设置的质量把握基本要素、质量把握系统、把握环节、把握点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内
13、容应符合相关要求。查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料基本要素设置不中意要求判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审内容评审要求评审方法评判方法目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结证体 程 序 文 件系 6 管 理 制文 度件作 业 工7 艺 文件和记录8 质量方案程 序 文 件程序文件 治理制度 应贯彻了质量方针，与质量保证手册 设置的质量把握基本要素及其把握系统、把握环节、把握点 相适应。程序文件 治理制度 规定的把握范畴、程序、内容应符合申请单位的实际情形和受理的许可项目要求，具有可操作性。1、作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，中意质
14、量保证体系实施过程中的把握需要。2、记录的格式及其包括的项目、内容能够规范。应有质量方案（过程把握卡）的有关规定。质量方案的编制和实施应符合：1、质量方案设置的质量把握系统、把握环节、把握点中意压力容器制造和单位实际情形。2、依据质量方案的要求，实施了制造过程把握。3、质量方案中各个把握环节、把握点均由相关责任人员签字确认。应明确规定文件和记录把握范畴、程序、内容及其编制、会查阅申请单位提交的质量手册和程序文件（治理制度）查阅质量保证体系文件、技术文件、作业（工艺） 文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等批阅质量保证体系文件有关质量方案 过程把握卡、施工组织设计或者施工方案
15、的规定，抽查锅炉安装工程项目质量方案（施工组织设计或施工方案）查阅文件和记录把握程序缺少规定的程序 文件判为不符合。缺少大部分工艺 文件判为不符合。无质量方案的规定、质量方案未得到执行判为不符合。未制定程序文件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结文9件和记录控10制 管 理 制度文 件 和 记录的把握签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、储存期限、销毁（对于外来文件仍应当包括收集、购买、接收）的要求， 质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。1、 文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、储存期限、销毁应符合相关要求， 现场使用的文件和记录应是有
16、效版本，外来文件是否齐全、有效。2、记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。文件（治理制度）分别在文件治理部门、使用部门抽查 3-5 种文件和记录，检查审查文件和记录的执行情形。判为不符合。把握要求未按规定执行判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审内容评审要求评审方法评判方法目查阅相关的法规、安全技可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结法规、安全11 技 术 规 范及标准程 序 文 件12 管 理 制度合同控13合同评审制程 序 文 件14 管 理 制度法规、安全技术规范及标准应齐全完整，应是有效版本应规定合同评审的范畴、内容，合同签定、修改、会签
17、程序和要求。1、所签定的合同中意相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。2、合同的签订、修改、会签按程序审批。3、依据规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥当储存。审查设计把握程序文件 治理制度 的把握范畴、程序、内容是否符合相关规定要求。术规范及标准明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整， 是否是有效版本。查阅合同 评审程序文件（治理制度）抽查 13 份近期合同评审记录查阅设计 把握程序文件（治理制度）无相关的法规标准为不符合。未制定程序文件判为不符合。未按要求进行评审判为不符合。未制定程序文件判为不符合。可编辑资料 - - - 欢
18、迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设计15把握设 计 过 程把握结合申请单位的实际情形和受理的许可项目特性，审查设计过程把握是否符合以下要求：(1) 设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程得到有效把握。(2) 设计文件符合安全技术规范、标准的规定。(3) 设计文件的修改符合安全技术规范的要求。抽查自行设计的设计文件未执行设计把握的为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结外 来 设 计16 文 件 的 控制设计文件应符合相关安全技术规范的规定和质量保证体系 文件对外来设计文件的把握要求， 设计责任人员应履行了确认手
19、续。抽查 1-3 份外来产品设计文件（结合产品安全性能抽查检验）。未按要求进行控 制，设计文件不中意法律法规、标准的要求判为不符 合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审内容评审要求评审方法评判方法目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结程 序 文 件17 管 理 制度材18选购把握料、零部件把握材料 零部件）把握程序文件 治理制度 的把握范畴、程序、内容应符合相关规定。审查选购把握是否符合以下要求：1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内。2、分供方的选择、评判、重新评判依据相关质量保证体系文件的规定实施，对压力容器元件分供方的制造许可项目、范畴、许可证
20、有效期限等进行了评判。3、选购方案和选购合同依据相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。材料把握应符合以下要求：1、材料、零部件的验收 复验 依据规定的把握程序执行， 材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收 复验 质量得查阅材料、零部件把握程序文件（治理制度）抽查 3 份分供方评判报告， 3 份选购方案和选购合同。并抽查材料库、零部件库、焊材库或安装现场抽查材料零部件验收（复 验记录）、报告、入库记录、台账（结合产品安全性能未制定程序文件判为不符合。未对分供方进行 评判，原材料、焊材、零部件未在合格供方中选购（特殊情形除外）判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结19材料
21、把握程 序 文 件到有效把握。2、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求。3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一样。4、发生材料代用时依据相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。抽查）。材料未按规定验收、材料质量未得到把握判为不符合。查阅工艺 把握程序文件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作20业 工艺 管 理 制度工艺把握程序文件 治理制度 等质量保证体系文件规定的把握范畴、程序、内容应符合相关要求。抽查压力容器的安全性能， 查阅压力容器制造的作业 （工艺）（治理制度）未制定程序文件判为不符合。抽查作业文件、质量方案
22、、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结控制21作 业 （ 工艺）把握文件、质量方案、工艺纪律检查记录、压力容器档案等，抽查制造现场作业人员使用的作业（工艺）文件、质量方案、质量记录等，审查工艺执行情形是否符合要求。工艺纪律检查记录、设备档案、检验试验记录（结合产品安 全性能抽查检验）。主要工艺文件未得到执行判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项目评审内容评审要求评审方法评判方法工 装 模 具22把握查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的治理情形，审查工装模具治理是否依据相关要求执行。现场检查
23、，抽查工装模具台账及相关技术资料工装模具未按要求把握判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审内容评审要求评审情形、工作见证及存评审目在问题结论可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2324焊接25把握26程 序 文 件 治理制度 焊接人员治理焊接材料把握焊接工艺评定及焊接工艺焊接把握程序文件 治理制度 等质量保证体系文件规定的把握范畴、程序、内容应符合相关要求。焊接人员治理应符合以下要求：1、建立了焊接人员档案并妥当储存。2、焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。3、焊接人员标识清晰（依据实际情形焊接人员标识可接受多种形式，如钢印、资料记录等） ，且
24、与施焊记录一样。 4、焊接人员施焊项目为持证的合格项目。审查焊接材料把握是否符合以下要求：1、焊接材料的储存条件中意相关规定。2、焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求。3、焊接材料的选购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收治理符合相关规定。焊接工艺评定及焊接工艺应以下要求：1、焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡应符合相关安全技术规范及其相应标准的规定。2、焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、 批准应符合规定，焊接工艺评定的项目掩盖压力容器制造焊接所需要的焊 接工艺。3、焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修
25、改应符合相关的规定。查阅 焊接 把握 程序文件（治理制度）现场 检查 焊接 人员明细表、资格证、人员档案， 抽查施焊记录（结合产品 安全性能抽查检验）。现场检查焊材库，抽查有关记录和报告（结合产品安全性能抽查检验）。审查焊接工艺指导书，焊 接工艺评定报告、焊接工 艺卡、焊接工艺评定试样、施焊记录。未制定程序文件判为不符合。焊接人员无资格判为不符合。焊接材料使用未得到有效把握判为不符合。未进行焊接工艺 评定判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审内容评审要求评审情形、工作见证及存评审目在问题结论可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结焊接过程控27制审查是否符合
26、以下要求：1、现场施焊执行焊接工艺，施焊记录应规范、完整齐全， 焊接质量得到有效把握。2、焊接设备应完好，中意施焊要求。3、应对焊接质量进行了统计，并对统计数据进行分析。4、焊缝返修（母材缺陷补焊）时，应依据焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行了审批，应依据焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后应按相关规定进行了复验。5、焊接试板应中意相关安全技术规范及其相应标准要求检查产品焊接记录、返修记录等相关技术资料，并抽查焊接设备状态（结合产品安全性能抽查）。未执行焊接工艺， 焊接质量不合格 判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项评审内容评审要求评审情形、工作见证
27、及存评审目在问题结论可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结28热处理控制29热处理把握程 序 文 件（ 管 理 制度）热处理工艺和过程把握热处理把握程序文件（治理制度）等质量保证体系文件规定的热处理质量把握范畴、程序、内容应符合相关规定。热处理工艺和过程把握应符合如下要求：1、热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放等符 合质量保证体系文件规定， 热处理记录、报告符合相关要求。2、热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置符合相关要求。3、热处理温度自动记录上注明白热处理炉号、工件号/ 产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字 确认。查阅热处理把握程序文件（治理
28、制度）检查热处理工艺文件、热处理记录和报告，现场检查热处理设备（结合产品安全性能抽查）。未制定程序文件判为不符合。热处理质量未得到有效把握判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结热处理分包30 把握申请单位热处理工作由分包方承担时， 热处理分包方的质量把握应符合以下要求：1、对热处理分包方进行了评判、选择、重新评判，并出具评判报告。2、热处理工艺符合安全技术规范、标准要求。3、热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告符合相关要求，并且应当注明热处理炉号、工件号（产品编号）、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等。3、热处理责任人员对分包方出具的热处理温度自
29、动记录、热处理报告进行了审查确认。检查热处理分包协议、评 价报告， 检查热处理报告、记录。无合同（协议）、评判报告，分包质量未得到有效把握判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结无损检测控31 制程序文件（ 管 理 制度）32 无损检测人无员治理无损检测把握程序文件（治理制度）等质量保证体系文件所规定的无损检测把握范畴、程序、内容应符合相关要求。无损检测人员的治理（包括无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目的治理，无损检测人员的职责、权限等）应符合相应规定。查阅无损检测把握程序文件（治理制度）检查 无损 检测 人员明细表、
30、资格证、人员档案。未制定程序文件判为不符合。无损检测人员无 资格判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结损检33无损检测工艺无损检测通用工艺、 专用工艺及其执行情形应符合相关安全技术规范、标准的规定。检查无损检测工艺文件。无检测工艺判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结测把握无损检测过34 程把握无损检测过程把握应符合以下要求：1、无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及其相应标准规定。2、不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标准规定。3、射线检测底片的保管、 UT 试块的保管符合相关规定。4、在无损检测过程
31、中依据无损检测工艺文件的规定进行操作。5、无损检测设备及器材治理符合相关规定。抽查无损检测记录、 报告， 并现场核实（结合产品安 全性能抽查）。无损检测方法不正确，无损检测质量未得到把握判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结35 无损检测报告压力容器制造的无损检测记录、报告，审查应符合如下要求：1、无损检测记录、报告、射线检测底片符合安全技术规范及其相应标准规定。2、接受的无损检测标准正确。3、射线检测底片质量符合标准要求。4、无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等符合相关规定。抽查无损检测记录、报告（ 结 合产 品安 全性能抽查）。检测标准、评定
32、标准不正确判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3637理化检验控38制无损检测分包把握理化检验把握程序文件（ 管 理 制度）理化检验过程把握申请单位无损检测工作由分包方承担时， ，审查是否符合以下要求：1、对无损检测分包方进行了评判、选择、重新评判，并出具了评判报告。2、分包方核准的无损检测项目范畴、无损检测人员资格中意相关规定。3、分包方出具的无损检测记录、报告符合安全技术规范及其相应标准规定。4、无损检测责任人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。理化检验把握程序文件（治理制度）等质量保证体系文件所规定的理化检验质量把
33、握范畴、程序、内容是否符合要求。压力容器制造理化检验记录、报告，理化检验过程把握， 应符合以下要求：1、理化检验人员培训上岗。2、选用的理化检验方法、试样数量正确，理化检验工艺 规程 符合要求，理化检验操作依据工艺 规程 的规定进行。 3、理化检验试样、试剂、标样的保管符合相关规定。4、理化检验试样加工符合图样要求，有有效的试样检测手段。检查无损检测分包协议、评判报告，检查无损检测记录、报告（结合产品安全性能抽查）。查阅理化检验把握程序文件（治理制度）抽查理化检验记录、 报告， 现场核实。无损检测分包未进行评判，分包质量未得到有效把握判为不符合。未制定程序文件判为不符合。理化检验未得到有效把握
34、判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5、理化检验结果的确认和复验符合相关规定。申请单位理化检验由分包方承担时， 理化检验分包把握应符合以下要求：检查理化分包协议、评判报告，检查理化记录、报理化分包未进行评判，分包质量未可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理化检验分1、申请单位对理化检验分包方进行了评判、选择、重新评告。得到有效把握判39包把握价，并出具分包方评判报告。为不符合。2、分包方所具备的理化检验才能中意受理的许可项目要求。3、分包方出具的理化检验报告符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告进行了审查确认。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品
35、名师归纳总结40 程 序 文 件 治理制度 过程检验与41 试验把握检检验与试验把握程序文件 治理制度 等质量保证体系文件所规定的检验与试验把握范畴、程序、内容应符合要求。过程检验与试验把握应否符合以下要求：1、质量方案实施过程中，按要求进行了全部检验与试验。2、各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验试验过程中执行检验与试验工艺的规定。审查检验与试验把握程序文件（治理制度）结合产品安全性能抽查， 抽查检验与试验工艺、记录、报告和质量证明文件。未制定程序文件判为不符合。未按要求进行检验和试验判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结验与42最终检验与试试验把握验结合
36、受理的许可项目特性，抽查产品档案，审查出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收记录、报告，符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论中意安全技术规范、标准的规定。抽查产品档案最终检验与试验不符合标准要求判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结控制检验试验条43 件把握检验试验装置应符合以下要求：1、检验试验装置、工装中意检验试验要求，所用仪器、外表经检定校准合格。2、检验试验场的、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认中意检验试验要求。现场检查，抽查检验与试验装置、检验试验场的、环境、外表是否符合要求（ 结 合产 品安 全性能抽查）。检验与试验装置未进行校准、
37、检定判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结44 检验试验状态检验试验状态（不合格、待检、合格）标识应符合质量体系文件规定。现场检查，抽查产品档案检验试验状态未进行标识判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结45 检验与试验记录和报告程 序 文 件检验与试验记录和报告应符合以下要求：1、检验与试验项目齐全。2、检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定。3、检验与试验记录、报告依据相关规定进行审核、审批，统一存档保管。4、检验与试验责任人员对检验试验及报告进行了监督和确认。设备和检验与试验装置把握程序文件 治理制度 等质
38、量标抽查检验与试验记录、报告（结合产品安全性能抽查）。检查设备和检验与试验设检验与试验项目 不全判为不符合。未制定程序文件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结46设备和检验与47试验装置控制48不合49 治理制度 设备和检验试验装置状态程 序 文 件 治理制度 准体系文件所规定的把握范畴、程序、内容审查应符合相关要求。度设备和检验试验装置应符合以下要求：现场核实， 检查设备台账、未建立设备台账、设备和检验1、建立了设备和检验试验装置台帐、档案，设备和检验试验装置台帐、档案规范、完整齐全，与实物一样，并妥当保设备校准记录、报告、修理保养记录档案，未进行校验、校准判为不符试验装置档管。
39、合。案治理2、设备和检验试验装置按校准方案进行了检定校准，有相应的校准记录、报告。3、依据相关规定，对设备和检验试验装置进行了修理保养，有相应记录。设备和检验试验装置状态符合以下要求：1、设备和检验试验装置状态标识符合相关规定。2、属于法定检验的设备和检验试验装置，依据相关规定由 具有相应资格的检验机构进行检验， 并出具了有效的检验报告。不合格品（项）把握程序文件 治理制度 等质量保证体系文件的把握范畴、程序、内容应符合规定。备把握程序文件 治理制现场检查， 检查设备台账、档案检查不合格品把握程序文件 治理制度 判为不符合。未进行状态标识、未进行校验判为 不符合。未制定程序文件判为不符合。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结格不合格品（项）把握应符合以下要求：现场检查，检查不合格品不合格品（项）未品1、不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件记录、处理的相关资料进行把握判为不（不 合 格 品规定。符合。项）50（项）把握2、对不