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1、供应商控制制程序1、目的：确保与公公司交易往往来的供应应商，其供供货质量、生生产能力、交交期等能符符合公司要要求。2、范围：本程序适适用于本公公司所有在在采购材料料、外协外外包商以及及服务型供供应商的管管理。3、职责： 3.1采采购部是供供应商管理理主管部门门，负责供供应商的初初选、日常常管理和协协调相关部部门进行供供应商的考考核； 3.2品品质部、制制造部、研研发中心等等相关部门门负责协助助采购部门门进行供应应商考核和和复核工作作； 3.3研研发中心负负责提供与与供应商签签定的技术术协议，品品质部负责责提供与供供应商签定定的质量保保证协议； 3.4总总经理负责责对供应商商清单的批批准4、 定
2、义:无 5、工作作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录新产品开发发需求产量增加顾客指定更新旧的供供应商识别新供应商需求供应商开发发申请1. 产品开发小小组在新产产品开发时时，需评估估新产品对对新材料数数量和性能能规格需求求，并结合合公司现有有的材料，提提出新材材料需求表表给采购购部，采购购部根据开开发小组提提供的新新材料需求求表进行行供应商信信息识别，并并确定对供供应商的需需求其及要要求。2. 当制造部产产量增加导导致公司现现有供应商商不能满足足生产需求求时，采购购部根据制制造部门的的物料需需求计划和和记录供应应商产能信信息的采采购周期测测算表进进行分析，并并进行新供供应商需求求识别。停止
3、3. 采购员根据据对市场供供货价格走走向进行调调查，对市市场竞争作作出结论，根根据实际需需要进行新新供应商需需求识别。4. 采购部在每每年进行的的供应商评评比中，发发现表现低低于公司基基本要求程程度的，提提出供应商商剔除要求求，并选择择新的供应应商进行替替代。开发小组品质部采购部供应商开发发申请单物料需求计计划新材料需求求表采购周期测测算表供应商开发发申请表申请审批审批结果1. 供应商开开发申请表表经过采采购部进行行确认后，由由采购部交交总经理进进行批准。2. 供应商开发发审批不通通过，采购购部根据总总经理批示示要求重新新申请或停停此申请。3. 总经理审批批通过后，由由采购部进进行新供应应商选
4、择。总经理市场调查表表顾客要求表表以往供应商商其它信息供应商初选供应商基本本资料1. 采购部在接接到总经理理的审核通通过意见和和各部门的的新材料料需求表后后，根据公公司现有的的材料情况况和使用要要求，结合合以往采购购经验及供供应商供货货与服务情情况，提出出新供应商商初选方案案；2. 采购部负责责对供应商商信息的市市场调查，并并提出初选选意见。3. 销售部负责责对顾客要要求的调查查，如顾客客对选择供供应商有特特殊要求，优优先尊重顾顾客的意见见，并得出出初选意见见交采购部部。4. 采购部对以以往供应商商进行评定定，如不能能满足现有有生产需求求的，终此此与其合作作，并提出出新供应商商选择意见见。停止
5、5. 对供应商进进行初选后后，采购部部把初评结结果记录在在案。采购部供应商情况况调查表供应商基本本资料及初初评结果，供供应商评审审准则供应商评价评价报告整整改方案1. 采购部对供供应商的生生产能力、质质量保证体体系基本了了解后，填填写供应应商基本情情况调查表表。2. 采购部对供供应商情况况基本了解解后，应会会同相关部部门人员按按供应商商评审准则则对供应应商进行质质量能力现现场评估，现现场评审由由采购部、制制造部及品品质部人员员一起进行行。3. 质保能力评评审按ISSO90001：20008要求求对供应商商进行评审审，按供供应商考核核评审表进进行评分，供供应商首次次评审要求求至少达到到75分方方
6、可考虑供供货。4. 采购部要求求新供应商商提供样件件进行评价价。5. 研发中心与与品质部负负责供应商商的质保能能力的评定定。6. 评定通过方方可进行首首件（批）样样的供货，评评定不通则则由采购部部通知供方方进行整改改或另寻供供应商。采购部研发中心制造部品质部供应商考核核评审表检验规范产品图纸标准样件技术协议自检报告OTS样品品OTS样品确认OTS检验验报告单1由采购购部填写首首件工装样样件检验通通知单通通知供应商商按时提交交确认。2OTSS样品数量量按合同规规定，原则则上本公司司要求至少少10件产产品。3OTSS样品提交交前供应商商必须按采采购/技术术协议规定定的项目进进行检测，并并提供自检检
7、报告，同同时还需提提供供应商商检测用的的试样。4采购部部收到供应应商的首批批产品后即即交研发中中心按检验验规程规定定检验。5各项检检测试验结结束后，研研发中心测测试工程师师填写“首件样品品检验报告告”，连同检检测记录交交研发中心心，由研发发中心经理理审批。合合格后，将将结果反馈馈给采购，同同时给品质质部及采购购部封样，品品质部根据据受控图纸纸及封样检检货，供应应商按图纸纸及封样供供货。OTS样样品经确认认合格的由由采购部通通知供应商商进行小批批量试产再再确认，反反之由供应应商进行调调整再确认认至合格。采购部品质部开发部首件（批）检检验报告单单小批量样件件PPAP保保证书产品图纸自检报告检验规范
8、PPAP认可产品检验报报告单1OTSS样品经确确认合格后后，采购部部应再次按按排供应商商提供小批批量样件，并并按我方要要求提交PPPAP保保证书。2品质部部根据供应应商提供的的小批量样样件及PPPAP保证证书进行核核对、验证证，经检测测、试配符符合我方要要求后方可可进行按排排批量供货货。采购部开发部品质部首件（批）检检验报告单单供应商评价价报告签订技术、质量协议已签的协议议1. 在供应商在在进行批量量供货前由由采购部与与供应商签签定技术与与质量协议议。2. 技术协议由由研发中心心提供，质质量协议由由品质部提提供。研发中心品质部采购部技术/质量量保证协议议技术/质量量保证协议议列入合格供应商合格
9、供应商商清单1. 采购部在完完成新供应应商的的全全部评定过过程和与供供应商签定定技术与质质量协议后后，该供应应商可正式式列入公司司的合格格供应商清清单。2. 采购部应将将被选定的的原材料、外外购件、外外协件、服服务的供应应商应及时时列入合格格供应商名名单中。3. 采购部建立立合格供应应商的信息息档案并存存档。品质部采购部合格供应商商清单日常供货记记录分析报告供应商日常监控监控报告1. 由采购部对对供应商的的日常供货货绩效进行行监控。2. 由品质部负负责供应商商日常供货货质量监控控工作。3. 采购部根据据供应商的的每批日常常供货情况况的交货质质量，交付付准时情况况作出评价价意见，并并以季度为为周
10、期填写写供应商商日常供货货绩效统计计表4. 采购部按照照供应商日日常供货绩绩效统计表表数据及品品质部提供供的对供应应商供货方方面的监控控结论每季季度一次进进行总结，写写出总结分分析报告上上交领导，并并及时反馈馈给供应商商。品质部采购部供应商日常常供货绩效效统计表评价准则、日日常供货表表现供应商持续评审评审记录1、 采购部每年年一次组织织品质部对对合格供应应商的质保保能力进行行评审。2、 采购部应于于每年底制制定第二年年的供应应商年度评评审计划表表交品质质部。3、 采购部应于于审核前一一个月通知知相应供应应商。4、 审核完毕，审审核员应将将审核结果果形成书面面报告，报报品质部部部长审批，转转抄采
11、购部部和评审的的供应商并并责成整改改。不能满满足公司生生产要求的的供应商，直直接由采购购部取消供供货资格并并在供应商商清单中剔剔除。并由由采购部主主持开展新新一轮供应应商需求识识别。5、 供应商日常常供货表现现绩效应作作为年度持持续评审依依据，采购购部每年除除了用供供应商考核核检查表对对供应商管管理过程进进行评估外外，还应根根据供应商商的日常供供货统计数数据进行配配分，并将将两者评分分记录于供供应商年度度评估报告告中，作作为供应商商本年度定定级依据采购部品质部 研发中心心制造部供应商年度度评审计划划评审检查表表、评审报报告供应商年度度评估报告告不同类别的的供应商名名单及档案案供应商质量体系开发
12、供应商质量量体系开发发的方案1 供应商质量量管理体系系开发的先先后顺序由由采购部长长根据供应应商提供产产品或服务务的重要程程度和公司司质量管理理体系要求求的需要而而决定。2确定供供应商质量量管理体系系开发原则则:1）对于AA类供应商，由由采购主管管以通过IISO90001：22008质质量管理体体系第三方方认证为基基本要求来来进行开发发。2）对已通通过和/或或获得ISSO90001：20008质量量管理体系系证书的供供应商，公公司除了要要求其提供供相关资料料和相关证证书以外，还还将对其最最终以符合合ISO/TS166949质质量管理体体系标准为为目标进行行供应商质质量管理体体系的开发发。供应商
13、质量量体系开发发的方案供应商质量体系开发计划供应商质量量管理体系系辅导开发计划/实施一览览表1对有符符合A类或或已通过IISO90001：22008认认证的供应应商，由采购主管管将其统一一记录于“供供应商质量量管理体系系辅导开发计划/实施一览览表”中，并并会同品质质部、研发发中心、制制造部门共共同开发。采购部品质部供应商质量量管理体系系辅导开发计划/实施一览览表供应商质量量管理体系系辅导开发计划体系开发计划实施和执行供应商质量量管理体系系辅导开发实实1 采购主管负负责落实和和追踪供应应商质量管管理体系开开发进度，务务必使供应应商质量管管理体系开开发计划在在规定的计计划内如期期完成；2 供应商质
14、量量管理体系系开发完毕毕后，由采采购主管负负责填写“供供应商质量量管理体系系辅导开发计划及及实施一览览表”并收收集相关资资料呈报公公司领导。采购部品质部研发中心供应商质量量管理体系系辅导开发计划/实施一览览表供应商质量量管理体系系辅导开发实施开发结果验证和确认停止质量体系符符合要求的的供应商1发生批批次退货或或重大的质质量问题时时对供应商商进行过程程审核,必必要时进行行体系审核核。2公司对派派往前去供供应商进行行质量管理理体系审核核的审核员员资格要求求必须具备备内部审核控制程序中中之规定。3经两次开开发如仍无无法配合公公司质量管管理体系开开发计划的的供应商，由由采购主管管收集相关关资料呈报报公
15、司领导导，要求取取消该供应应商资格，经经批准后，由由采购主管管通知供应应商已被取取消质量管管理体系开开发资格，并并由采购部部另外寻找合合适的供应应商重新进进行供应商商质量管理理体系开发发。4除非顾顾客指定其其他方式，公公司对供应应商ISOO90011：20008质量管管理体系的的认可必须须经国家和和政府承认认和认可的的第三方认认证机构来来执行ISSO90001：20008质量量管理体系系认证。品质部采购部质量体系开开发实施的的相关记录录记录归档已归档的记记录1与供应应商管理有有关的记录录之保存/归档，由由相关部门门依记录录控制程序序进行作作业。相关部门6.相关文文件 记记录控制程程序生产过程控控制程序文件控制程程序内部审核控控制程序采购控制程程序 7.使用用记录JT-QRR-PU-01新材材料/新供供应商需求求表JT-QRR-PU-02供应应商开发申申请表JT-QRR-PU-03供应应商基本情情况调查表表JT-QRR-PU-04供应应商考核查查检表JT-QRR-PU-05供应应商考核检检查评分表表JT-QRR-PU-06合格格供应商清清单JT-QRR-PU-07供应应商日常供供货绩效统统计表JT-QRR-PU-08供应应商年度考考核/评审审计划JT-QRR-PU-09供应应商质量管管理体系辅辅导开发计划/实施一览览表JT-QRR-PU-10供应应商年度评评估报告