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1、陕西红汇食品有限责任公司 Q/HH-A-01-2012质量和食品品安全管理手册文件编号：HH 22012-01发布日期：20122.06.05实施日期：20122.06.10受控状态：受 控编制审核批准01 目目 录章节号手册的章节节标题对应的ISSO90001条文对应的ISSO140001条文文对应的ISSO220000条文文0.1目次0.2修改记录0.3公司概况0.4手册颁布令令0.5质量和食品品安全管理理手册的控控制0.6质量和食品品安全管理理方针、目目标批准令令0.7管理者代表表任命书1范围2引用标准3术语和定义义4质量和食品品安全管理理体系要求求4444.1总要求4.14.14.14
2、.2文件要求4.2 4.3.22 4.44.4 44.4.55 4.55.4 4.2 4.2.11 4.22.3 7.75管理职责54.4.1155.1管理承诺5.14.25.15.2以顾客为关关注焦点5.24.3.11 4.3.25.75.3质量和食品品安全方针针5.34.25.25.4策划5.45.4.11质量和食品品安全目标标、指标和和管理方案案5.4.114.35.4.22质量和食品品安全管理理体系的策策划5.4.224.35.3 / 8.55.25.4.33环境因素4.3.115.4.44法律与其他他要求及守守法评价4.3.22 4.5.25.5职责、权限限和沟通5.5 4.1 44
3、.4.11 4.44.35.4 555 5.66 5.6.2 5.6管理评审5.6 4.65.86资源管理64.4.1166.1资源提供6.14.4.116.16.2人力资源6.2 4.4.11 44.4.226.26.3基础设施6.34.4.116.3 / 7.226.4工作环境6.44.4.116.4 / 7.227产品的实现现和策划74.4 4.4.677.1产品实现的的策划7.14.4.667.17.2与顾客有关关的过程7.2 4.3.11 4.33.2 44.4.33 4.4.65.6.11 7.33.4 77.3.557.3设计和开发发7344667.4采购7.4 4.4.667.
4、3.337.5生产和服务务提供7.5 4.4.667.2 /7.6.1 7.9 /88.27.6监视和测量量装置的控控制7.64.5.118.37.7前提方案7.27.8实施危害分分析的预备备步骤7.37.9危害分析7.47.10操作性前提提方案的建建立7.57.11HACCPP计划的建建立7.67.12预备信息、规规定前提方方案和HAACCP计计划文件的的更新7.77.13验证策划7.87.14食品安全管管理体系可可追溯性系系统及不符符合控制7.98测量、分析析和改进84.588.1总则8.14.5.118.18.2.11顾客满意8.2.118.2.22控制措施组组合的确认认8.28.2.3
5、3管理体系验验证8.2.224.5.558.4.118.2.44过程的监视视和测量(环境的监监视和测量量)8.2.334.5.117.6.44 8.4.28.2.55产品的监视视和测量8.2.448.3不符合控制制（应急准备备和响应）8.34.5.33 4.44.75.7 /7.6.5 7.108.4数据分析8.44.5.118.2 /8.4.38.5改进8.5 4.2 4.3.4 4.5.35.7 /7.2 7.100.2/ 8.5/ 8.55.1附件程序文件清清单组织结构图图职能分配表表02 修改记录录序号修改版次修改次数修改章节(页)修 改 内内 容经办人批准人0.3企业业概况陕西红汇食
6、食品有限责责任公司是是以19995年创建建的大荔红红汇食品厂厂为基础发发展建立起起来的一家家食品公司司，集烘烤烤、油炸、蒸蒸煮、熟粉粉、月饼及及食品馅料料的研发和和生产为一一体的综合合性企业。销销售网点已已遍布渭南南城区及周周边地区，并并远销到甘甘肃、宁夏夏、青海、四四川、河南南、山西等等省市区。0.4 手手册颁布令令为了强化本本公司内部部质量环境境和食品安安全管理，提提高质量和和食品安全全管理水平平，本公司司依据ISSO90001：20008 ISO2220000：20005标准，结结合本公司司的和活动动、产品或或服务过程程的实际情情况，特编编制了本手手册。本手册阐述述了本公司司的质量和和食
7、品安全全方针、管管理目标，并并对本公司司的质量和和食品安全全体系提出出了具体要要求，形成成了文件化化的程序。经经审定，现现予批准颁颁布，自22012年年6月100日起实施施。本手册是本本公司质量量和食品安安全管理体体系的法规规性文件，是是指导各部部门建立并并实施质量量和食品安安全管理体体系的纲领领和依据，是是各部门开开展各项活活动工作或或服务的行行动指南，全全体员工自自手册实施施之日起必必须认真遵遵照执行。 总经理理： 20112年6月月5日0.5手册册的管理1）本手册册由管理者者代表根据据ISO99001、IISO222000：20055标准组织织编制，并并提出受控控版本的发发放名单，经经总
8、经理批批准。2) 质量量管理部负负责手册的的日常管理理工作负责手册册正本的管管理，副本本的发放、登登记和持有有者的签收收工作；按文件件和资料控控制程序负负责手册的的修改、换换版和旧版版本的回收收、处置；保证受控控版本的持持有者能持持有手册的的最新版本本。3）顾客或或其他外界界组织需要要本手册时时，经管理理者代表同同意，可以以发给，属属非受控文文件，不予予编号，不不负责修改改和更改。4）本公司司员工均有有权对手册册提出修改改意见，但但必须按文文件和资料料控制程序序办理修修改手续，未未经批准不不得擅自修修改。5）当本手手册某一页页被修改时时，须整页页换版，当当手册改动动很大或很很多时，由由管理者代
9、代表决定是是否须整册册换版。6）本手册册每次更改改都应填入入更改明细细表，以便便了解所有有的更改情情况。7）每年在在公司管理理评审会议议上对本手手册的适宜宜性和有效效性进行一一次全面审审查。8）本手册册持有者对对手册必须须妥善保管管，不得遗遗失，不得得随意涂改改，如有遗遗失，应及及时报告，申申请补发。9）本手册册的解释权权属管理者者代表。0.6质量量环境和食食品安全管管理方针、目目标批准令令为确定本公公司质量和和食品安全全管理的宗宗旨和方向向，建立、实实施及保持持有效的质质量和食品品安全管理理体系，并并得到持续续的改进，污污染预防和和节能降耗耗，使产品品质量及服服务质量稳稳定提高，获获得更多顾
10、顾客的信任任，不断提提高市场份份额及本组组织的业绩绩，公司总总经理制定定质量环境境和食品安安全管理方方针、目标标如下。一、 质量环境和和食品安全全管理方针针：全员参与；守法经营营；稳固发发展；预防防污染；满满足客户；生产高质、安安全和环保保的食品；建立永恒恒的信誉；公司公开承承诺：1、确保每每一位员工工理解满足足顾客需求求的重要性性；2、确保每每一位员工工理解在日日常工作中中对质量和和食品安全全的影响因因素，以及及应负的责责任；3、严格管管理和致力力改善生产产过程产生生的废气、噪噪声及固体体废物；减减少对员工工、顾客的的不安全因因素； 4、遵守经经营活动有有关的质量量、环保和和食品安全全的法律
11、法法规及其它它相关要求求；5、实施预预防措施，不不断改进产产品质量、满满足顾客需需求；不断断降低生产产风险，为为员工提供供更好的保保障；持续续改善环境境行为，有有效利用资资源、能源源，维护良良好生态环环境； 6、本方针针向社会公公开，并谋谋求与一切切关心食品品质量安全全的组织和和个人一道道，共同做做好关乎国国计民生的的食品安全全工作。二、 质量和食品品安全目标标A. 一次交检合合格率988%。B. 顾客满意度度90%以以上C. 确保污水、废废气、噪声声排放达标标；D. 提高资源利利用率，减减少资源的的消耗量；E. 提高废弃物物的综合利利用率，减减少废弃物物的产生量量，废弃物物无害化处处理率10
12、00%；F. 提高员工的的环境保护护意识，质质量、环境境管理与安安全卫生控控制知识普普及率1000%；G. 消防设施设设备完好率率100%；H. 接触食品人人员健康体体检合格率率100%；I. 在用检测设设备、仪器器检定合格格率1000%；J. 无质量、环环境和食品品安全卫生生事故发生生。质量环境和和食品安全全方针是本本公司质量量环境和食食品安全管管理工作总总的宗旨和和方向，也也是我们对对客户的承承诺、全体体员工务必必不断加深深对他的理理解，并在在实际工作作中贯彻执执行。 总经理： 20122年6月55日0.7 管理者代代表及食品品安全小组组组长任命命书为推进本公公司贯彻推推行ISOO9001
13、1、ISOO220000：20005，建建立质量环环境和食品品安全管理理体系并顺顺利通过体体系认证，特特任命魏智智慧为管理理者代表及及食品安全全小组组长长，并授权权食品安全全小组组长长负责与食食品安全有有关信息的的外部沟通通。其主要要职责是：1）负责组组织建立、实实施、保持持和更新公公司的质量量和食品安安全管理体体系；2）定期向向总经理汇汇报管理体体系的运行行情况和任任何改进的的需求；3）确保在在整个公司司内促进满足顾顾客要求及及食品安全全的意识、节节能降耗和和污染预防防意识、遵遵规守法意意识的形成成；4）代表公公司负责就就管理体系系有关事宜宜与外部各各方面进行行联络；5）确保食食品安全小小组
14、成员得得到相关培培训和教育育；6）负责管管理手册的的审核、审审批程序文文件；7）组织管管理评审会会议；8）领导和和主持内部部审核活动动，批准审审核计划和和审核报告告。希望公司所所有部门和和人员积极极配合，共共同履行职职责，以确确保管理体体系有效运运行。 总经经理： 20012年66月5日1 范范 围 1.1 总总则a) 公司依据IISO90001、IISO222000：20055标准及相相关法律法法规的要求求，结合公公司实际，建建立健全了了管理体系系，编制了了质量和和食品安全全管理手册册（下称称管理手手册）。b) 手册阐明了了公司的管管理方针，系系统描述了了公司的管管理体系要要求，是公公司所有
15、从从事对质量量和食品安安全工作有有影响的部部门和人员员必须共同同遵照执行行的质量和和食品安全全管理的基基本准则。c) 建立质量和和食品安全全体系的目目的在于通通过对管理理体系的有有效应用，以以证实公司司有能力稳稳定地提供供满足顾客客与适用的的法律法规规要求的产产品，并通通过管理体体系的持续续改进增进进顾客满意意，保护生生态环境，节节能降耗。1.2应用用范围本手册适用用于我公司司研发、生生产、仓储储和配送全全过程，采采用ISOO90011和ISOO220000：20005标准准的条款，质质量管理体体系删减77.3设计计和开发条条款，本公公司有新的的服务项目目开发时，采采用7.11服务实现现的策划
16、条条款 。同同时本手册册也适用于于公司内部部管理，是是我公司建建立质量和和食品安全全体系，进进行内部审审核及第三三方审核的的依据。2 引用用标准本管理手册册编写引用用如下标准准：ISO90000 质质量管理体体系 基基础和术语语ISO90001 质质量管理体体系 要要求中华人民共共和国产品品质量法中华人民共共和国合同同法中华人民共共和国环境境保护法中华人民共共和国计量量法中华人民共共和国食品品卫生法GB77118 食食品标签通通用标准其他法律法法规详见公公司法律律法规和要要求一览表表3 术语语和定义本手册术语语、定义采采用ISOO90011、ISOO220000：20005的术术语和定义义。本
17、手册描述述供应链使使用的术语语：供方组组织顾客本手册的术术语缩写：本公司：陕陕西红汇食食品有限责责任公司本手册：陕陕西红汇食食品有限责责任公司的的质量和食食品安全管管理手册 4质量环境境和食品安安全管理体体系4.1总要要求本公司按照照ISO99001、IISO222000：20055标准，结结合食品生生产和配送送的实际情情况，建立立了文件化化的质量和和食品安全全管理体系系，并加以以实施和保保持，以及及持续改进进。4.1.11 本公司司质量和食食品安全管管理体系包包括烘焙、油油炸、蒸煮煮、熟粉、月月饼及月饼饼馅料的实实现过程与与活动和支支持过程与与活动。4.1.22 支持过过程和服务务实现过程程
18、由质量和和食品安全全管理体系系，管理职职责、资源源管理、产产品实现、测测量、分析析和改进等等部分组成成4.1.33本公司产产品实现总总过程包括括：市场调调研顾客需求求识别产品要求求确定 采购生产检验出厂服务 4.1.44本公司主主要工艺流流程：原料料配制面团、馅馅料包制成型码盘 烘烤冷却成品包装4.1.55 为确保保上述过程程的有效运运行和控制制，本公司司按标准要要求，编制制相关程序序文件和作作业指导书书等管理性性和技术性性文件，以以提供产品品准则和检检验、验收收方法并实实现对全部部过程的有有效控制。4.1.55 运行过过程中所必必须的记录录，为信息息的获得并并支持过程程的有效运运行和监视视，
19、提供依依据。4.1.66 本公司司的质量和和食品安全全管理体系系覆盖除IISO90001:22001标标准7.33外的相关关标准的要要求，其核核心是：在在遵守有关关法律和其其他要求的的前提下，重重在预防食食品安全、环环境污染和和持续改进进。4.1.77为确保质质量和食品品安全管理理体系的各各过程有效效运作，本本公司配备备了必要的的资源和信信息，本公公司的质量量和食品安安全管理体体系是由经经过培训并并称职的员员工推动和和实施，他他们有明确确的职责和和授权来开开展工作，本本公司通过过内审、不不合格控制制、服务业业绩评定、数数据分析、纠纠正措施、预预防措施、管管理评审等等方法、手手段，对上上述过程实
20、实施分析、监监视，以实实现所策划划的目标和和持续改进进。4.2 文件要求求4.2.11 总则4.2.1.1 根据本公司司的规模、和和产品特点点及员工的的能力决定定文件的详详略程度，本本质量和食食品安全管管理体系文文件采用纸纸张书面文文件或电脑脑内存及软软盘等媒体体存在。本本公司质量量和食品安安全管理体体系文件包包括：a) 管理手册：包括本公公司的食品品质量安全全和管理目目标，描述述公司的管管理体系运运行全过程程的关系及及总体要求求。b) 程序文件：规定了公公司相关过过程的目的的、范围、职职责、内容容、方法、要要求、具体体流程及完完成该活动动所需的操操作文件和和记录。c) 工作指引：是管理手手册
21、或程序序文件的补补充，包括括部门岗位位职责、HHACCPP计划、卫卫生标准操操作程序文文件、技术术标准、操操作规范、管管理制度等等文件。d) 记录及其他他文件：管管理体系运运作过程中中可以用于于管理体系系活动见证证的文件和和资料，其其他文件有有外来文件件，如标准准、法律和和法规等。4.2.22 质量和和食品安全全管理手册册本公司按照照ISO99001和和ISO2220000：20005标准要要求，结合合本公司实实际情况编编制，并实实施本手册册。本手册册描述了本本公司质量量和食品安安全管理体体系的覆盖盖范围和删删除说明，手手册包括了了标准所要要求的形成成文件的程程序及相应应的记录；对质量和和食品
22、安全全管理体系系所包括的的核心要素素、过程顺顺序和相互互作用进行行了表述。4.2.33 文件控控制与公司质量量和食品安安全管理活活动有关的的文件都必必须实行控控制，为此此，制定了了文件控控制程序，以以便对如下下几方面实实行控制：a) 明确确规定各类类文件的批批准权限，以以确保文件件的充分；b) 必要要时对文件件进行评审审，更新并并再次批准准；c) 确保保文件的更更改和现行行修订状态态得到识别别；d) 确保保在使用处处可获得有有关版本的的适用文件件；e) 确保保文件保持持清晰，易易于识别；f) 确保保外来文件件得到识别别，并控制制其分发；g) 防止止作废文件件的非预期期使用，若若因任何原原因而保
23、留留作废文件件时，对这这些文件进进行适当的的标识。4.2.44记录的控控制记录是质量量和食品安安全管理体体系符合要要求和有效效运行的证证据，为此此制定了记记录控制程程序。对对记录的标标识、贮存存、保护、检检索、保存存期限和处处置所需控控制作出了了规定，以以便使记录录保持清晰晰，易于识识别和检索索。5管理职责责5.1管理理承诺总经理通过过以下活动动，对建立立、实施质质量和食品品安全管理理体系并持持续改进其其有效性做做出的承诺诺提供证据据：a) 制订订符合质量量和食品安安全管理要要求的经营营目标；b) 通过过管理层会会议、员工工大会、板板报以及培培训等形式式向员工进进行污染预预防、节能能降耗、满满
24、足相关方方和法律法法规要求的的重要性的的宣贯教育育；c) 制定定本公司的的质量和食食品安全方方针、目标标；d) 进行行管理评审审，见管管理评审控控制程序；e) 通过过基础设施施、人力资资源和工作作环境，财财务的配置置，确保质质量和食品品安全活动动得到适当当的资源。5.2以顾顾客为关注注焦点总经理制订订质量和食食品安全方方针、目标标充分考虑虑到以顾客客满意为目目标，通过过合同评审审、服务、顾顾客满意程程序测量等等确认顾客客的要求。及及时制定（更更新）并实实施相关产产品的标准准、环境因因素规范和和工作程序序，遵守相相关法律、法法规，并通通过质量和和食品安全全管理体系系的运作，使使顾客的要要求得以满
25、满足。5.3质量量和食品安安全方针总经理制定定质量和食食品安全方方针见本手手册0-66章。质量量和食品安安全方针符符合：a) 质量量和食品安安全方针与与公司的宗宗旨相适应应；b) 包括括对满足要要求和持续续改进体系系有效性和和预防污染染的承诺；c) 提供供制定和评评审质量和和食品安全全目标的框框架；d) 在本本公司内、相相关方处得得到沟通和和理解；e) 在持持续适应性性方面得到到评审。f）包括对对遵守有关关法律、法法规和组织织应遵守的的其它要求求的承诺5.4策划划5.4.11质量和食食品安全目目标、指标标和管理方方案a) 结合本公司司的质量和和食品安全全方针、法法律与其它它方面的要要求、对食食
26、品安全、污污染预防的的承诺、技技术可行性性、本公司司的财务、运运行和经营营要求、所所确定的重重大因素及及其影响、以以往评审的的结果以及及相关方的的观点，管管理者代表表负责与各各部门负责责人协调制制定年度的的目标、指指标与管理理方案，明明确各部门门、各级人人员的职责责，资源的的配备、时时间计划的的安排等过过程，由总总经理批准准后发布实实施。质量量和食品安安全目标见见本手册00-6章。b) 每年至少对对目标和指指标进行一一次评审，必必要时予以以修订，以以反映所期期望的持续续改进。管管理者代表表每季度应应组织对公公司的目标标检查一次次，并记录录检查情况况。c) 管理目标和和指标可以以广泛适用用于整个
27、公公司，也可可以具体到到只适用于于特定场所所或个别活活动。如果果涉及修改改新开发的的产品，就就须考虑对对管理方案案进行修订订，以确保保其与该项项目相适应应。5.4.22 质量和和食品安全全管理体系系策划5.4.22.1 为为实现质量量和食品安安全方针、目目标及满足足标准要求求，总经理理组织管理理者代表及及相关部门门负责人对对质量和食食品安全管管理体系进进行策划内内容见本手手册4.11（质量和和食品安全全管理体系系总要求）。5.4.22.2 对对质量和食食品安全管管理体系的的更改进行行策划和实实施在受控控的状态下下进行，本本公司通过过管理评审审、纠正措措施、预防防措施、内内部审核、数数据分析和和
28、因素评估估等方法，以以达到污染染预防以及及产品、过过程、质量量和食品安安全管理体体系的不断断改进；相相关的信息息也予以更更新。5.4.22.3质量量和食品安安全管理体体系策划的的内容：1) 质量和食品品安全管理理体系的环环境因素识识别与过程程策划；2) 法律、法规规及其它要要求的收集集与评审；3) 编制管理体体系文件：质量和食食品安全管管理手册、程程序文件、作作业指导书书等；4) 建立质量和和食品安全全方针、质质量和食品品安全目标标；并在本本公司内、外外沟通，使使全体员工工理解和执执行及相关关方获取。对对质量和食食品安全目目标在各职职能部门予予以分解；5) 配备资源；6) 质量和食品品安全管理
29、理体系的持持续改进。7) 体系运行中中发生机构构变更或重重大变动等等，及时进进行协调，采采取措施，确确保质量和和食品安全全管理体系系文件继续续贯彻执行行，确保质质量和食品品安全管理理体系的完完整性。5.4.33法律与其其他要求及及守法评价价5.4.33.1总经经办建立并并保持法法律法规和和其他要求求与守法评评价控制程程序，对对适合本公公司场所、活活动、产品品和服务中中有关的法法律、法规规、标准及及其他要求求进行搜索索、登记、评评审与更新新，并建立立与本公司司生产活动动过程中相相关的法律律法规目录录，以确保保法律法规规的有效性性。获取法法律、法规规、标准规规范及其它它要求渠道道可包括：政府部门门
30、、杂志及及报刊、网网站、其它它有关部门门。5.4.33.2法律律法规与其其他要求包包括有关质质量和食品品安全方面面的法律、法法规、标准准与其他要要求。内容容可以包括括：a) 国国家和地方方的相关法法律和法规规；b) 国国际、国家家和地方的的相关标准准；c) 行业业规范；d）与有关关机构的协协定；e）非法规规性指南；5.4.33.3本公公司通过简简报、培训训、板报等等形式向员员工及时、有有效地进行行宣传相关关法律法规规。5.4.33.4每年年在管理评评审时，根根据法律律法规和其其他要求与与守法评价价控制程序序要求对对公司适用用的法律、法法规及其他他要求遵循循情况进行行评价。5.5职责责、权限和和
31、沟通5.5.11职责和权权限5.5.11.1总经经理的职责责和权限A：总经理理是本公司司是最高行行政领导人人，全面负负责公司生生产、行政政人事、经经营管理及及质量和食食品安全管管理工作，对对本公司质质量和食品品安全管理理及产品质质量负主要要领导责任任；B：负责领领导本公司司管理者代代表开展质质量和食品品安全管理理工作，严严格贯彻、执执行国家有有关质量和和食品安全全工作方针针政策、法法令、标准准；C：制定本本公司质量量和食品安安全方针及及目标，审审批管理手手册并颁布布执行；D：负责通通过有效活活动，对建建立实施质质量和食品品安全管理理体系并持持续改进其其有效性承承诺提供证证据；E：负责增增强顾客
32、满满意为目的的，确保顾顾客的要求求得到确认认并予满足足；F：负责组组织对管理理进行评审审，确保其其持续的适适宜性、充充分性和有有效性；G：负责对对特殊合同同的审批；H：负责合合格供方的的审批；I：负责提提供必要之之资源：人人力资源、基基础设施及及工作环境境；J：规定各各部门之职职责和权限限；为各部部门沟通提提供畅通之之渠道；L：负责本本公司质检检部、生产产等部门负负责人的考考核及任免免。M：审批重重要管理制制度及活动动计划。5.5.11.2 管管理者代表表及食品安安全小组组组长职责A：在总经经理领导下下，全面负负责公司的的质量和食食品安全管管理事务；B：质量量和食品安安全管理手手册的编编写及具
33、体体实施工作作，对质量量和食品安安全管理体体系正常运运行负责并并确保公司司内提高满满足顾客要要求、污染染预防和节节能降耗的的意识。C：负责组组织进行内内部审核工工作；D：协助总总经理对质质量和食品品安全管理理体系进行行管理评审审；E：受总经经理委托，对对顾客宣传传本公司质质量和食品品安全方针针及处理与与客户有关关的产品质质量及服务务质量问题题，保证合合同的顺利利执行；F：主持公公司级会议议；G：内、外外部沟通的的建立并实实施工作；H：质量和和食品安全全管理体系系之持续改改进有效性性维持工作作；I：完成总总经理委托托之其它工工作。5.5.11.3生产产技术部职职责A：合理组组织生产，按按期、按质
34、质、按量完完成销售生生产计划。B：组织环环境因素识识别与评价价，汇总本本公司环境境因素和重重大环境因因素；C：严格执执行设备、工工装、计量量器具的使使用、维护护、保养制制度。D：搞好在在制品管理理，文明安安全生产。E：组织生生产工人进进行质量自自检和互检检，并支持持质检员的的工作。F：做好质质量信息的的收集、反反馈和处理理工作。G：组织车车间职工参参加各种有有关的质量量学习和技技术教育，定定期检查车车间的产品品质量，发发生事故及及时上报，并并积极采取取措施予以以解决。H：产品实实现过程的的策划工作作。I：生产提提供过程的的确认工作作。J：产品实实现过程的的监视和测测量工作；K：完成主主管布置的
35、的其它工作作。5.5.11.4质检检部职责A：在管理理者代表领领导下，组组织编制质质量和食品品安全管理理体系文件件，开展全全公司范围围内的质量量和食品安安全管理工工作。B：协助管管理者代表表完成内部部审核及管管理评审工工作；C: 产品品的监视和和测量工作作；D：生产提提供过程的的确认工作作；E：不合格格的控制工工作。F：产品标标识与可追追溯性实施施工作。G：数据统统计分析工工作；H：负责监监视和测量量装置的控控制及产品品验证工作作。I：协助管管理者代表表处理本公公司内外产产品质量和和食品安全全事故。J：负责协协助政府质质检部门监监督抽检及及本公司送送检工作。K：负责公公司文件、记记录的控制制。
36、L：完成总总经理布置置的其它工工作。5.5.11.5销售售部职责：A：全面负负责本公司司产品销售售业务和售售后服务工工作，制定定并实施产产品销售生生产计划。B：负责销销售合同及及订单的评评审，以及及跟踪检查查合同和订订单完成情情况。C：认真履履行本公司司的售后服服务承诺，保保证顾客满满意。D：负责组组织用户访访问及顾客客满意调查查工作。E：完成主主管布置的的其它工作作。5.5.11.7总经经办职责A：在总经经理的领导导下，负责责公司行政政、人事、保保安、后勤勤、总务等等管理工作作.B: 对下下属的后勤勤供应部要要求做好原原料采购、采采购合同、供供方资质、供供方评价提提出严格要要求，保证证原料采
37、购购的质量、数数量。C：下属的的后勤供应应部负责公公司材料、半半成品、成成品的贮存存，防护工工作。D：负责公公司员工的的招聘、培培训、考核核、辞退等等工作。E：负责制制定并组织织实施本公公司员工培培训、考核核计划、组组织对重要要岗位人员员进行资格格确认。F：负责公公司保安、清清洁等后勤勤总务管理理工作。G：下属的的后勤供应应部按规定定对库存生生产物资及及产品实施施标识。H：下属的的后勤供应应部按规定定对顾客提提供产品库库存、生产产物资及外外协物资实实施标识。I：下属的的后勤供应应部制定并并组织实施施有关贮存存物资及交交付和防护护工作指引引，确保产产品在贮存存交付过程程中不受损损坏。5.5.11
38、.11 附附件1：公公司组织结结构图 附附件2：公公司职能分分配表5.5.22 管理者者代表及食食品安全小小组5.5.22.1由最最高管理者者任命管理理者代表和和食品安全全小组组长长。管理者者代表和食食品安全小小组组长的的任命和职职责见本手手册0.77章节。5.5.22.2 食食品安全小小组公司应任命命包含多专专业的食品品安全小组组，以建立立、开发、保保持和评审审食品安全全管理体系系。对于公公司在食品品安全管理理体系的范范围和应用用领域内的的产品、过过程和危害害，食品安安全小组应应具备与之之有关的知知识和经验验。公司应应保持证明明满足上述述要求的文文件。5.5.33沟通5.5.33.1本公公司
39、制定了了沟通程程序，通通过定期的的会议、培培训、通知知、下发文文件、记录录传递等形形式，就质质量和食品品安全管理理体系的有有效性进行行沟通。必必要时，记记录、答复复内部、相相关方的信信息沟通时时，公司特特别考虑了了对涉及食食品安全、重重要环境因因素的外部部联络的处处理要求。 5.5.3.2公公司沟通的的根据传递递途径可分分为三类：一是由上上至下的信信息传递，如如法规性文文件的发布布等；二是是由下至上上的信息传传递，如员员工提出的的预防措施施意见、文文件修改意意见等；三三是部门之之间的信息息传递，如如人力的调调配、问题题的反映等等。外部沟沟通有1）供方的的信息后勤供应应部负责将将供方信息息以文件
40、形形式保留并并传递至有有关部门，质质检部将有有关原料检检验结果以以记录形式式传递至仓仓管员，必必要时通知知生产技术术部对原料料做出处理理。2）消费者者反馈的要要求得到满满足的信息息销售部将将有关信息息以记录形形式传递至至各相关部部门沟通，采采取措施并并跟踪执行行情况。必必要时将有有关内容提提交管理评评审。3）与其他他相关方的的沟通各部门搜搜集相关方方的文件通通知，及时时以口头或或书面形式式传递至有有关部门，采采取措施并并跟踪执行行情况。5.5.33.3 公公司沟通的的方法有：（包括内内外部沟通通）1）文件的的发布和传传递；2）会议讨讨论；3）布告栏栏、标语、意意见箱、内内部刊物；4）管理评评审
41、；5）内部审审核；6）电话和和传真；7）调查问问卷；8）信息联联络单；9）业绩考考评等。5.5.33.4 确确保负责沟沟通的人员员具备必要要的知识，以以履行其在在管理体系系中的相应应职责，并并确保只有有得到授权权的人负责责与食品安安全、质量量有关信息息的外部沟沟通。总经经理授权管管理者代表表（食品安安全小组组组长）负责责与质量和和食品安全全有关信息息的外部沟沟通。5.6 管理评审审5.6.11 总则本公司制订订并实施管管理评审控控制程序，总总经理每年年按计划组组织管理评评审活动，确确保质量和和食品安全全管理体系系持续的适适宜性、充充分性和有有效性，并并由质量管管理部保持持评审记录录。5.6.2
42、2 评审输输入内容包包括：a)审核结结果，包括括内审和外外审及自我我评定等；b)相关方方反馈，包包括对顾客客满意程度度和不满意意程度的测测量结果及及相关方抱抱怨等；c)公司适适用的法律律法规及其其他要求的的遵循情况况；d)质量和和食品安全全管理体系系过程的绩绩效、产品品的符合性性和环境表表现，包括括管理体系系满足方针针和目标的的程度；e)纠正和和预防措施施的现状及及改进的机机会；f)紧急情情况、事故故和撤回；g)以往管管理评审所所确定的措措施的实施施情况；h)可能影影响质量和和食品安全全管理体系系的各种变变更，包括括外界环境境的变化和和自身的变变化。i)新技术术、市场策策略、社会会要求的变变化
43、，对质质量和食品品安全管理理体系的改改进建议5.6.33 评审审输出评审输出是是管理评审审的结果，管管理评审的的输出用管管理评审报报告形式式输出，包包括：a)质量和和食品安全全管理体系系及其过程程的改进措措施；b)与相关关方要求有有关的活动动、过程、产产品及服务务的改进措措施；c)为实施施改进措施施及质量和和食品安全全体系有效效运行所必必需的资源源需求。6 资源管管理各部门负责责提供与其其质量和食食品安全职职能实施相相关的资源源需求计划划，由总经经理提供必必备的资源源，包括人人力资源、基基础设施、设设备及工作作环境，以以确保：AA、实施、保保持质量和和食品安全全管理体系系并持续改改进其有效效性；B、满满足顾客要要求，增强强顾客满意意。6.2人力力资源6.2.11总则本公司按人人力资源控控制程序要要求，配置置了从事产产品质量和和食品安全全工作的人人员，并从从受教育程程度、培训训、技能和和经历等方方面考虑其其对岗位的的胜任。6.2.22能力、意意识和培训训本公司制定定并实施人人力资源控控制程序，对对员工能力力、培训作作出了具体体规定，并并确保其工工作具有潜潜在重大质质量、食品品安全影响响的为其作作业或代表表其作业的的所有人员员，具备适适当的教育育、培训或或经验程序序内容包括括：a)