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1、管理手册 V1.0*有限公司管理手册（质量、环境和食品安全手册）文件编号：XY/MM/Q 版本号： V1.0 生效日期：2007-1-18 页 数： 38 编制： 夹 日 期： 审核： 日 期： 批准： 日 期： 依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T22000-2006编制0 目 录0.1管理手册修改记录.40.2颁布令.50.3企业简介.60.4组织机构图.70.5管理者代表任命书.80.6质量、环境和食品安全方针和目标.90.7质量、环境和食品安全管理体系职能分配表.111、 范围132、 引用标准133、 术语和缩写144、 质量、环境和食品安全管理体
2、系154.1总要求.154.2文件要求.164.2.1总则.164.2.2质量、环境和食品安全手册.164.2.3文件控制.174.2.4记录控制.175、 管理职责.185.1管理承诺.185.2以顾客为关注焦点.185.3质量、环境和食品安全方针.185.4策划. .195.4.1质量、环境和食品安全目标、指标.195.4.2质量、环境和食品安全管理体系策划.195.4.3环境因素195.4.4环境法律法规及其他要求205.4.5环境管理方案205.5职责、权限与沟通.215.5.1职责与权限215.5.2管理者代表和食品安全小组长215.5.3内部沟通215.5.4外部沟通225.6管理
3、评审.235.6.1总则235.6.2评审输入235.6.3评审输出245.7应急事件准备和响应.246、 资源管理.246.1资源的提供.246.2人力资源.246.2.1总则246.2.2能力、意识和培训256.3基础设施.256.4工作环境.257、 实施与运行.267.1产品安全和实现策划.267.1.1总则.267.1.2前提方案(PRP(S).277.1.3危害分析的预备步骤277.1.4危害分析277.1.5 HACCP计划的建立.287.1.6食品安全的验证策划287.2顾客沟通与顾客有关的过程.287.2.1与产品有关的要求的确定297.2.2与产品有关的要求的评审297.2
4、.3顾客沟通297.3设计和开发.297.4采购.297.4.1采购过程297.4.2采购信息307.4.3采购产品的验证307.5生产和服务提供.307.5.1生产和服务提供的控制307.5.2生产与服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性317.5.4顾客财产327.5.5产品防护327.6监视和测量装置的控制.327.7环境运行控制.338、 监视、测量、分析和改进.348.1总则.348.2监视和测量.348.2.1顾客满意348.2.2内部审核348.2.3过程的监视和测量358.2.4产品的监视和测量358.2.5环境的监测和测量358.2.6合规性评价368.2.7控制措施
5、组合的确认368.3不符合、不合格品和潜在不安全品控制.368.4数据分析.378.5改进.378.5.1持续改进378.5.2纠正和纠正措施378.5.3预防措施380.1管理手册修改记录序号章节编号/页次修 改 摘 要修改日期修改人审批人0.2质量、环境和食品安全手册颁布令公司各部门、各茶厂、各茶场、各销售门店：*有限公司质量、环境和食品安全手册（简称管理手册）是依据质量管理体系要求（GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000）、环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004）和食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求（G
6、B/T22000-2006 idt ISO22000：2005）并结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量、环境和食品安全方针，质量、环境和食品安全目标及质量、环境和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。经认真审核，符合国际质量、环境和食品安全管理标准的要求，适合公司的需要，现予颁布。公司质量、环境和食品安全手册对内是公司质量、环境和食品安全管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供优质茶叶的纲领性文件，是质量、环境和食品安全管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的茶叶的证实文件。质量、环境和食品安全手册（A/0版）定于2007年1月18日发布并实施。
7、要求公司各部门、各茶厂、各茶场、各销售门店必须正确理解并严格贯彻执行！董事长： 日 期： 年 月 日0.3企业简介40董 事 长0.4组织机构图总经理(管理者代表)食品安全小组副总经理总经理助理生产部办财公室务业务部仓库组生产组品管部仓库精制厂西岩茶场西岩山基地茶叶粗加工九龙亭基地0.5管理者代表任命书公司各部门、全体员工：为实现公司的质量、环境和食品安全方针和目标，确保公司质量、环境和食品安全管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，特任命本公司总经理黄秋霖兼任管理者代表（食品安全小组组长），执行如下职责是：l 负责按GB/T90012000 、GB/T140012004和GB/T220
8、002006标准的要求建立、实施、保持，改进质量、环境和食品安全管理体系；l 向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求；l 在整个公司内促进质量意识的形成；l 领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；l 做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审工作；l 就质量、环境和食品安全管理体系的有关事宜与外部联络。特此任命，即日生效！董事长：日 期： 年 月 日0.6质量、环境和食品安全方针和目标0.6.1质量、环境和食品安全方针：本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了公司对质量、环境和食品安全的核心追求，体现了公司满足
9、要求和持续改进的承诺，同时为制定质量、环境和食品安全目标提供了框架。全体员工应深入理解质量、环境和食品安全方针的内涵并落实到工作实践中去，为提高公司质量水平而努力。0.6.2质量和食品安全目标：一、公司总目标：a) 产品出厂合格率100%；b) 顾客满意度达98%以上；c) 卫生安全事故为零。二、部门目标：（一）、生产部：1、产品检验合格率100%；2、生产任务完成率100%；（二）、业务部：1、原料采购合格率98%；2、产品出货出错不超过一次/季度； 3、顾客投诉24小时处理完成率90%。（二）、办公室：1、新进员工培训率：100%；2、文件管理不当次数2次。（三）、品管部1、原料、成品抽检
10、率100%；2、检测仪器100%按规定校准。0.6.3环境目标和指标：1、目标：减少使用柴油燃料，以用电为主。指标：争取在2007年4月后炒茶、烘干不再使用柴油。2、目标：加强培训，提高全体员工的环保意识。指标：每年举办二期的环境知识及有关法律法规培训，参加人员不少于全公司人员的80%。3、环境事故（如：油品泄漏、火灾的发生）为零；4、环保法律法规要求及其他要求符合性达到100%。董事长： 年 月 日0.7质量、环境和食品安全管理体系职能分配表管理手册 章节名称ISO9001ISO14001ISO22000董事长总经理办公室生产部品管部业务部4.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24
11、.4.44.24.2.1总则4.2.14.2.14.2.2管理手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.24.2.4记录控制4.2.44.5.44.2.35.1管理承诺5.15.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量环境、安全方针5.34.25.25.4策划5.44.35.35.4.1质量、环境和食品安全目标、指标5.4.14.3.35.35.4.2质量、环境和食品安全管理体系策划5.4.25.35.4.3环境因素4.3.15.4.4环境法律法规及其他要求4.3.25.4.5环境管理方案4.3.35.5.1职责与权限5.5.14.4.15.45.5.2管理者代表和食品安全小
12、组长5.5.25.55.5.3内部沟通5.5.34.4.35.6.15.5.4外部沟通7.2.34.4.35.6.25.6管理评审5.64.65.85.7应急事件准备和响应4.4.75.76.1资源的提供6.14.4.16.16.2人力资源6.24.4.26.26.3基础设施6.36.3/7.26.4工作环境6.46.4/7.27.1.1产品实现的策划总则7.17.1/7.77.1.2前提方案7.2/7.5管理手册 章节名称ISO9001ISO14001ISO22000董事长总经理办公室生产部品管部业务部7.1.3危害分析的预备步骤7.37.1.4危害分析7.47.1.5HACCP计划的建立7
13、.67.1.6食品安全的验证策划7.8/8.4.27.2顾客沟通与顾客有关的过程7.27.3设计和开发7.4采购7.47.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.97.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.9.27.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置的控制7.68.27.7环境运行控制4.4.68.1总则8.18.18.2.1 顾客满意8.2.18.2.2 内部审核8.2.24.5.58.3.18.2.3 过程的监视和测量8.2.38.28.2.4 产品的监视和测量8.2.48.28.2.5 环境的监测和测量4.5.
14、18.2.6合规性评价4.5.28.2.7 控制措施组合的确认8.28.3不符合、不合格品和潜在不安全品控制8.34.5.37.9.3.27.9.47.9.58.4数据分析8.48.3.3/8.48.5改进8.57.9.3.1/8.5说明： 为主要部门，为协助部门1、范围1.1 总则本公司质量、环境和食品安全管理体系满足下列公司需求：a） 证实公司具有能力控制食品安全危害，稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的茶叶，适用于公司范围内所有茶叶的质量、环境和食品安全管理；b） 通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合顾客与适用的法律法规要求，达到增进顾客满意。1.2 应用本公司
15、质量、环境和食品安全管理体系覆盖过程范围是：*有限公司座落在大埔县枫朗镇西岩山茶场和九龙亭茶场的茶叶种植、生产，以及位于广东省大埔县城人民路三巷六号的服务等活动和场所；覆盖产品范围是：“西竺”牌西岩茶系列产品（西岩乌龙茶、西岩绿茶、西岩红茶）。对与食品安全管理有关的产品或产品类别、加工和生产场地以西岩茶叶HACCP计划的形式进行具体规定。根据本公司质量活动的特性和国家有关法规要求，对ISO9001：2000标准中关于“7.3设计与开发”的要求在本公司的质量、环境和食品安全管理体系中予以删减，并在相关章节中予以说明。删减这些条款对本公司提供满足顾客需求和适用法律、法规要求不受影响，也不会免除本公
16、司应承担的责任。2、引用标准GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 (idt ISO9001：2000)GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO14001：2004）GB/T22000-2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求(idt ISO22000：2005)中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国农药管理制度茶叶生产许可证审查细则NY/T 2882002 绿色食品 茶叶NY 5244-2004 无公害食品 茶叶NY/T 5337-2006 无公害
17、食品 茶叶生产管理规范NY50202001 无公害食品 茶叶产地环境条件NY/T 5344.5-2006 无公害食品 产品抽样规范 第部分；茶叶NY5196-2002有机茶NY/T5197-2002有机茶生产技术规程NY/T5198-2002有机茶加工技术规程NY 5199-2002有机茶产地环境条件GB9679-1988 茶叶卫生标准 GB 2762-2005 食品中污染物限量GB27632005 食品中农药最大残留限量标准GB/T8302 茶 取样GB/T 5009.571996 茶叶卫生标准的分析方法GB/T 5009.571996 茶叶卫生标准的分析方法NY/T 787-2004 茶叶
18、感官审评通用方法NY/T 853-2004茶叶产地环境技术条件DB33/T 479-2004 茶叶加工场所基本技术条件GB/T 18797-2002 茶叶感官审评室基本条件SB/T 10035 茶叶销售包装通用技术条件Q/GDXY01-2003 企业产品标准：西岩茶3、术语和缩写质量、环境和食品安全手册除了采用质量管理体系要求（GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000）、环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004）和食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求（GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005
19、）有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：乌龙茶：又称青茶，属半发酵茶，其品质特征为，既具有绿茶的清香和花香，又具有红茶的醇厚滋味。绿茶，又称不发酵茶，其品质特为：“清汤绿叶”，干茶色泽和冲泡后的茶汤、叶底以绿色为主调，故名。红茶：属于全发酵茶。其品质特征为：“红汤红茶”。有机茶：指在没有任何污染源的产地，按有机农业生产体系和办法生产出的鲜叶，在加工、包装、贮运过程中不受任何化学品的污染并经有机食品论证机构审查、颁证的茶叶。4、质量、环境和食品安全管理体系4.1 总要求本公司按照所引用的标准要求，应用过程方法，建立质量、环境和食品安全管理体系，形成质量、环境和食品安全管理体系文件，加以实施
20、、保持，并持续改进管理体系的有效性。a) 关于过程：本公司在质量、环境和食品安全管理体系文件中明确了质量、环境和食品安全管理体系所需的过程及其应用（1.2）。确保过程的管理符合质量、环境和食品安全管理标准的要求；明确建立食品安全危害的识别、评价和控制过程，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；建立了沟通过程，确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息，在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全。b) 关于过程之间关系：本公司在管理体系文件中对质量、环境和
21、食品安全管理体系所需的控制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施；c) 关于过程控制的准则和方法：本公司通过建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制内容、程序和方法；d) 关于资源管理要求：本公司为确保质量、环境和食品安全管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等；e) 关于监视、测量和分析要求：本公司通过对产品及质量、环境和食品安全管理体系过程的测量和监测、内部审核、顾客满意度测量、工作检查等监控手
22、段，确保实现所策划的结果，并做到持续改进。f) 关于持续改进要求：本公司通过质量、环境和食品安全方针、目标、管理体系文件的制定与实施，对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施，并适时地进行内部审核和管理评审，必要时进行更新，持续改进产品、服务过程和管理体系，确保体系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。g) 关于外包要求：本公司外包装材料的制做为外包过程，公司应识别该过程并安照采购控制程序对其实施控制，以控制产品质量和安全。4.2 文件要求4.2.1 总则公司制定并建立了质量、环境和食品安全管理体系文件，这些文件包括：a) 质量、环境和食品安全方针和质
23、量、环境和食品安全目标的颁布令：阐明质量、环境和食品安全方针、目标的要求和内涵；b) 质量、环境和食品安全手册：提供关于质量、环境和食品安全管理体系一致性的信息。c) 程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括ISO9001、ISO14001、ISO22000标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d) 作业文件：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规定了开展活动的方法。包括管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业指导书等)、技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)等。e) 外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件；f) 记录表
24、格：规定质量/环境/食品安全记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；g) 管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、标书等）。这些文件覆盖了公司质量、环境和食品安全管理的全部过程，描述了质量、环境和食品安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量、环境和食品安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2 质量、环境和食品安
25、全手册公司编制和保持作为质量、环境和食品安全管理体系运行的纲领性文件的质量、环境和食品安全手册：a） 规定质量、环境和食品安全管理体系的范围，包括删减的细节和合理性，见1.2。b） 描述质量、环境和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互作用。c） 结合公司质量、环境和食品安全管理过程的特点，以及产品、服务形成相应的程序文件和作业指导书，适用的外来文件，及相关记录是质量、环境和食品安全手册的支持性文件，是对质量、环境和食品安全手册实施方式的具体说明，质量、环境和食品安全手册对其进行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量、环境和食品安全手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述。d） 质量、
26、环境和食品安全手册是质量、环境和食品安全管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求管理。手册颁布令见0.2。4.2.3 文件控制为对质量、环境和食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了文件控制程序（XY/QP/01），对以下内容作了规定：a） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。b） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。c） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。d） 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。e） 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使
27、用。f） 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关方g） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。h） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。作为记录的文件，应按4.2.4要求进行控制。公司文件可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。4.2.4 记录的控制公司制定了在质量、环境和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了记录控制程序（XY/QP/02）对其进行管理。包括如下方面内容：a) 记录作为
28、质量、环境和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。b) 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。c) 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。d) 保持清晰、易于识别和检索的记录。公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。5、管理职责5.1 管理承诺为使质量、环境和食品安全管理体系得以有效建立并获得持续改进，公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：a) 通过制定质量、环境和食品安全管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足顾客的需求和相关的法律法规的重要性。b) 最高管理者根据公司的发展方向确
29、立质量、环境和食品安全方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。c) 根据质量、环境和食品安全方针，建立了可测量的质量、环境和食品安全目标，并将其进行分解到相关职能部门。通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。d) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量、环境和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。e) 公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保质量、环境和食品安全管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度。5.2 以顾客为关注焦点公司
30、以顾客为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立顾客档案、定期拜访顾客、电子邮件、网络等方式收集顾客的相关信息，了解顾客的需求和期望，并予以满足，以持续增进顾客满意。具体见7.2“与顾客有关的过程”和8.2.1“顾客满意”描述。最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以顾客为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足顾客需求和期望的同时，使顾客满意最大化。5.3 质量、环境和食品安全方针公司制定和颁布了质量、环境和食品安全方针，见0.6质量、环境和食品安全方针和目标。质量、环境和食品安全方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量、环境和食品安全管理过程的性质和规模，与公司在食
31、品链中的作用相关。a) 质量、环境和食品安全方针能体现公司满足包括食品安全在内的顾客的需求和相关的法律法规要求，适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b) 包括对持续改进、污染预防、遵守法律、法规和其他要求、满足规定要求的承诺；同时强调相互沟通的重要性。c) 质量、环境和食品安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量、环境和食品安全方针的认识、理解与沟通。e) 通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量、环境和食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量、环境
32、和食品安全管理体系的承诺。f) 通过管理评审，检查质量、环境和食品安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按文件控制程序规定进行修改。5.4 策划5.4.1 质量、环境和食品安全目标、指标根据质量、环境和食品安全方针，公司制定可测量的质量、环境和食品安全目标、指标（见0.6质量、环境和食品安全方针和目标、指标）；根据各部门在质量、环境和食品安全管理体系中承担的职责，将质量、环境和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。公司以及各部门的质量、环境和食品安全目标包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、满足服务和顾客要求的内容。对质量、环境和食品安全目标的完成情况应进行考核分析，编制目
33、标考核分析报告。5.4.2 质量、环境和食品安全管理体系策划最高管理者组织各职能部门对质量、环境和食品安全管理体系进行策划：a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见1.2），以满足质量、环境和食品安全方针和目标的要求。b) 任命管理者代表、食品安全小组和组长，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量、环境和食品安全管理职能，确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量、环境和食品安全管理体系文件，以规范公司质量、环境和食品安全管理体系的运行。d) 当质量、环境和食品安全管理体系由于某种原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公
34、司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量、环境和食品安全管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。5.4.3 环境因素环境因素的识别与评价是环境管理管理体系建立的基础，是环境管理体系策划过程中的重要输入。a) 公司制定环境因素的识别与评价控制程序（XY/EP/01），对产品、活动和服务中的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素。b) 办公室组织各部门相关人员，采取全员参与现场调查的方式，识别公司的环境因素，在识别过程中，考虑设计、采购、生产、加工、运输、使用、废弃全过程。针对公司各部门，按照过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态来识别环境因素。c) 办公室负责对各部门的环境因素的总体评价，从环境影响、公司形象、经济损失、法律法规要求等方面考虑，评价已识别出的环境因素。d) 评价出的重大环境因素，通过目标、指标、管理方案、运行控制、检测测量等手段加以控制与管理。e) 公司每年对各部门环境因素重新进行识别、评价一次。当发生下列情况时，随时识别、随时评价：l 发生