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1、质 量 体 系 程 序 文 件 产品标识和和可追溯性性控制程序序CSWMDDB08001-22000 版 次：AA/O 受控状态态： 发放编号号： 编 写 人： 年年 月月 日日 审 核 人： 年年 月月 日日 批 准 人： 年年 月月 日日2000-05-15发布 20000-06-01实施中国市政工工程西南设设计研究院院文件更改一一览表更改页章节号更改通知单单号更改内容日 期批准人产品标识和和可追溯性性控制程序序 CSWMDDB09001-20000 版版次：A/O 第1页 共22页1.目的对勘察、设设计等产品内外交付和和接收、使使用的各个个阶段，得得到适当的的标识，确确保对勘察察、设计等
2、产品质量量和形成过过程实现追追溯。2.适用范范围勘察、设计计等产品(文件、成成品、过程程)的标识识和可追溯溯性控制。3.职责3.1总工工办是勘察察、设计等产品标识识和可追溯溯性控制的的归口管理理部门，负负责组织、编编制和监督督检查并填填写监督督检查记录录表。3.2生产产经营处负责统一一工程编号号。3.3相关关单位是产产品标识和和可追溯性性的执行部部门。4.工作程程序4.1勘察察、设计、承承包、监理理产品的标标识和可追追溯性4.1.11设计产品品标识内容容和方法对提供顾客客的设计文文件、图纸纸等产品，均均应按照有有关要求进进行标识，通通常采用以以下标识方方法：4.1.11.1前期期阶段设计计文件
3、采用用项目名称称、类别、任务务编号或档案号号、日期、责任任签署、资资质证书号号、图标、章等标识识；4.1.11.2初步步设计阶段段设计文件件采用项目目名称、任任务编号或档案号、日日期、责任任签署、资质证书书号、图标标、章等标识识；4.1.11.3施工工图设计阶阶段设计文文件采用项项目名称或或子项目名名称、任务务编号或档档案号、日日期、责任任签署、资质质证书号、图标、章等标识。4.1.22勘察产品品标识内容容和方法4.1.22.1工程程勘察各阶阶段文件都都必须写明明文件名称称，并进行行责任签署署，注明日日期，成为为可追溯性性标识；4.1.22.2工程程勘察报告告（图纸、说明书）等等技术文件件的标
4、识方方法，按照照产品标识识规定要求求执行；4.1.22.3工程程勘察施工工过程中对对采取的土土样、水样样、岩样以以及加工的的井管均以相相应的标签签作为标识识；4.1.22.4工程程勘察过程程中设置的的勘探点号号、桩号、现现场绘制的的测量控制制点等具有有可追溯性性要求的标标识，按一一定顺序统统一编号，勘勘察放点应应分别将钻钻孔号或桩桩号标注于于桩上，并并在观测记记录与钻孔孔记录中加加以校核，确确保记录与与实地一致致。4.1.33工程承包产产品标识内内容和方法法：4.1.33.1工程程承包阶段段文件应写写明文件名名称，并进进行责任签签署，注明明日期；4.1.33.2工程程承包文件件应采用工工程名称
5、或或子项名称称、任务编编号或档案案号、责任任签署、图图章等标识识。4.1.44工程监理产产品标识内内容和方法： 工工程监理文文件应采用用工程名称称、任务编编号或档案号、责责任签署、图章等标识。4.1.55标识管理理产品标识和和可追溯性性控制程序序 CSWMDDB09001-20000 版版次：A/O 第2页 共2页4.1.55.1工程程勘察、设设计、监理理及承包项项目的名称称，项目(任务)编编号由生产经营处统一管管理和确定定；4.1.55.2工程程勘察、设计、监理及承承包子项目目名称、档档案号由项项目负责人人和专业负负责人按规定统一确确定；4.1.55.3工程程技术人员员严格执行行统一规定定的
6、产品标标识方法；确保工程程项目的产产品有特定定的唯一标标识；4.1.55.4产品品在发生标标识丢失、移移植、改动动、消除，应及时由由原标识人人或委托人人补做恢复复，并在相相应的文件件中记录。4.1.66标识检验验4.1.66.1各部部门校审人人员应严格格审查产品品的真实性性、准确性，确确保产品质量量符合规定；4.1.66.2总工办应监督检查技技术文件是是否按规定定校审签署署，是否有有漏审、漏漏签。科技技信息处对无标识识和标识不不全的产品品不予归档档；4.1.66.3标识识不符合规规定要求的的产品由项项目负责人人或专业负负责人纠正正。4.2产品品可追溯性性规定有可追追溯性要求求时，应建建立并形成
7、成文件。设设计中追溯溯的重点是是设计的过过程和产品品：4.2.11设计控制制程序中的的输入、输输出、评审审、验证、确确认、更改改标识和可可追溯性都都必须按相相应技术术岗位责任任制和工工程设计(咨询)文文件组成及及深度规定定等作业业文件执行行，并在图图纸文件中中标明工程程名称、工工程编号、工工程阶段、签签署人和日日期，由项项目负责人人实施执行行。4.2.22产品的可可追溯性用用产品标识识、签名和签署时时间来实施施，由项目目组负责标标识，总工工办负责监监督检查，并并填写监监督检查记记录表。4.2.33设计产品标标识和可追追溯性记录录，一般随随设计文件件立卷存档档。必要时时，可用设计产品标识和可追溯
8、性记录表满足可追溯性要求。5.质量记记录表格(1)设设计产品标标识和可追追溯记录表表CSWMMDJL0880122000(2)勘勘察产品标标识和可追追溯记录表表CSWMDDJL0880222000(3)工工程承包/工程监理理产品(过过程)标识识和可追溯溯记录表 CSWMDJL080320006.支持文文件(1)工工程项目分分级管理办办法CSWMMDC001-20000(2)工工程设计(咨询)文文件组成及及深度规定定CSWWMDC008-20000(3)技技术岗位责责任制CCSWMDDC002-20000设计产品标标识和可追追溯记录表表CSWMDD.JL0880122000工程名称工程编号设计阶
9、段生产过程标识与追溯合同签订顾客单位及及签订人签订时间生产经营处处签订人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间以最先和最最后一份提提供资料时时间计：开工报告编制人完成时间审批人设计输出计算书是否符合标标识要求图 纸是否符合标标识要求设计评审主持人记录人设计验证主审人记录人设计确认主持单位主持人设计更改审定人修改人产品标识与追 溯设计产品发送份数是否符合标识要求填 表 人（项目负责责人）勘察产品标标识和可追追溯记录表表CSWMDD.JL0880220000工程名称工程编号工程阶段生产过程标识与追溯合同签订顾客单位及及签订人签订时间生产经营处处签订人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间以最先和最
10、最后一份提提供资料时时间计：勘察纲要编制人完成时间审批人勘 察成 果计算书是否符合标标识要求图 纸是否符合标标识要求勘察评审主持人记录人勘察验证主审人记录人勘察确认主持单位主持人勘察纠正(返工)审定人修改人产品标识与追 溯勘察产品发送记录是否符合标识要求填 表 人（项目负责责人）工程承包/监理产品(过程)标识和可可追溯记录录表CSWMDD.JL0880322000工程名称工程编号工程阶段生产过程标识与追溯合同签订顾客单位及及签订人签订时间生产经营处处签订人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间以最先和最最后一份提提供资料时时间计：监理细则施工组织设设计编制人完成时间审批人产品(过程程)文件资料是否符合标标识要求实物产品是否符合标标识要求产品(过程程)评 审主持人记录人产品(过程程)验 证主审人记录人产品(过程程)确 认主持单位主持人产品(过程程)纠正(过程程)审定人修改人产品标识与追 溯产品(过程程)发送记录是否符合标识要求填 表 人（项目负责责人）