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1、2 0 11 1 年 永永 鑫 超超 市业务职责流流程(3月1日日正式执行行)2011年年永鑫超市市业务流程程分管部门：采购部、信信息部、配配送部、财财务部、策策划部、经经理部部门人员分分配： 采购购部：部长长 王明星星 采购购部部长职职责：全面面负责超市市货源管理理、供应商商谈判、新新品引进、售售价调整，卖卖场商品布布局陈列管理。1、 食品组：王王明星（直直接负责超超市食品组组的进货、退退换货、卖卖场陈列、市市场调查）2、 非食品组（百百货洗化）：薛广燕 直接负责责超市非食食品组的进进货、退换换货、卖场场陈列、市市场调查）3、 生鲜组：谢谢玲玲 直接负责责超市蔬菜菜水果、散散粮的进货货、退换
2、货货、卖场陈陈列、市场场调查）采购部人员员职责1、 保证超市卖卖场货源充充足，不能能断货；2、 保证商品新新鲜、无破破损，不影影响正常销销售；3、 保证商品陈陈列整齐，得得当，对于于换季、季季节性强的的商品要重点突出陈陈列，以便便更好的销销售；4、 新品陈列，重重点突出陈陈列；5、 商品卫生，定定期巡店检检查超市商商品的排名名卫生、陈陈列方式， 并检查商品品价格是否否有所调整整、及时更更换价格牌牌；6、 市场调查，针针对自己所所负责的区区域和商品品，调查好好市场价格格，以便更更好的掌握握销售。7、 新品上市，要要不断对竞竞争对手和和供应商进进行调查，以以便新 品能更好的的上市。8、 配合店长，
3、策策划员，把把各期活动动搞好，要要充分把握握好时间 安排。9、 对于每周店店长所统计计的缺货要要认真核对对后，对其其进行报货货，分类进货。采购费用支支出、对账账1、 采购部对所所要进货的的费用，及及时上报总总经理（王王巍、王总总）申请，同同意后，到到财务部（朱朱燕）处支支取现金，支支取人签字字。2、 自采进货完完毕，分货货后，采购购人员凭进进货单据，与与总经理王王巍结账，每次进货单据要注明收货人签字及信息部的打印单据人签字。结账完毕后由财务部统计费用支出。监督人：总总经理王巍巍、财务朱朱燕耗材、广告告费用支出出、对账1、 耗材单据、称称签、购物物袋、打印印纸、保鲜鲜膜，拖把把、扫帚由由王明星提
4、提前向王总总经理申请请，同意后后由厂商发发货，接受受。2、 超市所有电电料、人工工费用、设设备检修费费用由雷经经理提前向向王总经理理申请，同意意后执行。3、 超市广告宣宣传制作费费用、入网网费用，由由康军向王王总经理申申请，签字字同意，朱朱燕审核后后执行。4、 耗材对账，货货到配送中中心后，将将单据由总总经理签字字后财务部部统计。5、 广告费用，以总经理签字及康军签字、朱燕审核后生效，每月结账一次。监督人：总总经理王巍巍、财务朱朱燕进货流程1、 供应商进货货： 来货货后，由收货人员员核实数量量、质量、包包装后放到到仓库制定定位置，在在收货单上上签字生效效，交予信信息部人员员打印单据据，完毕后后
5、由财务部部 朱燕统统一签字盖盖章后，可可由收货单单转化为结结账单，在在每月7日日统一结账账，否则单单据作废。2、 济南、聊城城自采货源源：来货后后，由收货货人员核实实数量、质质量、进行行理货后，由由理货人签签字，交予予采购部人人员，核实实进价、售售价，完毕毕后递交信信息部打印印验收单、超超市配送单单。信息部部签字，转转交财务部部朱燕 核核实签字。由由王明星与与总经理王王巍结账。供应商结账账、打款负责部门：财务部 朱燕1、 每月6号将将（20号号-119号）各各门店商品品销量汇总总到配送中中心，打印印详细报表表后，由财财务部统计计汇总后，由由总经理 王巍签字字同意后，朱朱燕方可给给予结账，2、
6、财务部门根根据总经理理批准结账账单，向指指定供应商商打款，并并详细记录录已打款日日期、已打打款明细。监督人：总总经理王巍巍经理部门职职责经理：雷明明 负责责全面管理理1、 全面负责超超市内外所所有事务（包包含执法部部门的协调调工作）；2、 全面负责超超市的定期期检查工作作，检查项项目如下：A: 各店店店长、办办公室人员员值班到岗岗情况 （检查周周期 每每天一次）B: 各店店制冷设备备、照明设设备、插座座电路的安安全检查（检检查周期 每周一一次）C:各店员员工纪律监监督，各店店内外盗防防范；D：每月115号、228号两次次 大评比比 检查工工作，评比比要求： 不允许卖场场有缺货 卖场商品品牌面必
7、须须陈列整齐齐划一 换季商品到到位 每天有特特价，而且且销量较好好 卖场内外卫卫生清洁 店长员工工工作积极极向上 每天销售额额逐步提高高店长、员员工素质业业务提高 注：每每月 总结结评选成绩绩突出者予予以现金奖奖励，成绩绩较差者扣扣除当月全全勤奖及执执行力工资资。评选小组： 组长 雷明 组员员 康军 王明星星 谢玲玲玲 薛薛广燕3、 全面监管办办公室各部部门工作进进度、当月月任务完成成情况4、 监督各超市市店长值班班到岗情况况；5、 全面负责各各超市电源源设备的使使用状况管管理；6、 全面负责各各超市人员员的调动及及人事管理理工作。监督人：总总经理信息部门职职责组员：李文文倩、刘芹芹1、 单据
8、打印：全面负责责超市货源源单据录入入、打印、传传递信息；注：收货人人签字后方方由信息部部人员审核核无误后可可入账，分分店传回来来的单子必必须由店长长签字后方方可入账；2、 售价调整：供应商填写写“售价调整整单”后向分管货货源经理申申请，分管管经理签字字后，递交交信息部人人员做售价价调整。信信息部人员员在每月结结账前将售售价调整单单分类，然然后递交总总经理王巍巍审核，注：供应商商递交单据据后，王明明星审核无无误后方能能调价，然然后发送到到各门店，通通知各店店店长接信息息生效。3、 新品录入：分管货源源经理签字字后方可生生效4、 配货：协助助配货部人人员配货装装货 （ 监监督人：雷雷经理）配货部门
9、职职责配货部：谢谢玲玲、王王秀萍1、 报货：各店店上报的缺缺货表王明明星审核后后，负责各各供应商打打电话报缺缺货，发传传真给供应应商，催供供应商送货货，对茌平平的供应商商要求两天天内送完，聊聊城的要求求3-4天天送到；2、 收货：对供供应商送来来的货源，认认真仔细核核对数量，检检查质量、日日期后收下下货源，交交予信息部部打印并签签字，转交交财务部盖盖章生效。3、 理货：对济济南聊城自自采货源进进行理货，在在理货表上上写清单品品名称、数数量、条码码、以及分分往各店的的具体数量量，写清入入库的数量量，要求数数量、条码码必须正确确。4、 配货：对各各店配送的仓库库内有的货货源5、 退货：各店店店长统
10、计计完退货后后，由采购购部分管人人员同意签签字后打印印出退货单单，由驾驶驶员配送到到配送中心心退货仓库库，由配送送人员收货货、理货后后签字交由由财务部朱朱燕签字入入账，再由由总经理签签字核对后后交予供应应商结账。自采货源退退货：各门门店自采货货源退货，分分管经理同同意后打印印出退货单单，将货源源与退货单单全部配送送到“配送中心心退货仓库库”，由财务务部朱燕与与信息部李李文倩统计计后，打印印出供应商商退货明细细表，核对对属实后并并签字，交交予王明星星与济南供供应商结账账。6、 调换货：各各店商品调调拨，直接接打印退货货单，由店店长签字，交交予驾驶员员，配送到到所调拨门门店，店长长收货并打打印出验
11、收收单据。7、 耗材配送：及时给各各店配送方方便袋、缺缺货表等一一切耗材策划部门职职责组 员：康军1、 全面负责各各超市每月月促销活动动方案的指指定及实施施；2、 全面负责各各超市节假假日及大型型活动的宣宣传实施工工作；3、 全面负责各各超市卖场场收银设备备、防盗设设备的维护护工作；4、 全面负责各各超市新近近人员的招招聘及安排排工作；5、 全面负责各各超市租赁赁区的招商商洽谈工作作6、 监督收银财财务软件的的流水走账账是否正常常，前台与与后台流水水是否一致致；财务部门职职责组员：朱燕燕1、 超市进货单单的核实和和记账并签签字；2、 供应商对账账、结账和和打款；3、 各超市的财财务，每天天结账
12、和收收银工作的的监督，零零钱管理4、 IC卡的制制作和销售售5、 各超市烟的的存款及水水果鸡蛋的的盘点工作作6、 各超市外区区租赁费、电电表的查询询和电费的的收缴7、 发票管理，保保证各超市市发票的正正常使用8、 进货单和新新品信息单单的销售9、 每月网上上上报“商务部监监测报表”10、 每月做完超超市工资表表及四百、信信源手机费费的充值徐文涛：1、 全面负责货货物的配送送及货物的的完全2、 对车辆的维维护保养工工作3、 积极配合办办公室人员员的工作安安排2011年年商品毛利利定位1、 生鲜：蔬菜：100% 水果： 20% 杂杂粮：15520% 冷冻：255%50% 调味品品：2025% 常温：2020%罐头：20025% 食食用油：11530%2、 副食： 包装装食品：225% 饮料、酒酒水：255% 礼盒盒、特产、散散货、糖果果、面包、香香烟：20040%3、 百货：文体、玩具具、厨房、塑塑料家居：3050%洗涤化妆、纸纸类制品、家家纺：15550%妇幼、五金金、拖鞋：1530%4、 联营：生肉3%、面面包20%、干果166%、茶叶叶18%