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1、2 0 11 1 年 永 鑫鑫 超 市业务职责流流程(3月1日日正式执执行)2011年年永鑫超超市业务务流程分管部门：采购部部、信息息部、配配送部、财财务部、策策划部、经经理部部门人员分分配： 采购购部：部部长 王王明星 采购购部部长长职责：全面负负责超市市货源管管理、供供应商谈谈判、新新品引进进、售价价调整，卖卖场商品品布局陈陈列管理理。1、 食品组：王王明星（直直接负责责超市食食品组的的进货、退退换货、卖卖场陈列列、市场场调查）2、 非食品组（百百货洗化化）：薛薛广燕 直接负负责超市市非食品品组的进进货、退退换货、卖卖场陈列列、市场场调查）3、 生鲜组：谢谢玲玲 直接接负责超超市蔬菜菜水果
2、、散散粮的进进货、退退换货、卖卖场陈列列、市场场调查）采购部人员员职责1、 保证超市卖卖场货源源充足，不不能断货货；2、 保证商品新新鲜、无无破损，不不影响正正常销售售；3、 保证商品陈陈列整齐齐，得当当，对于于换季、季季节性强强的商品品要重点突出陈陈列，以以便更好好的销售售；4、 新品陈列，重重点突出出陈列；5、 商品卫生，定定期巡店店检查超超市商品品的排名名卫生、陈陈列方式式， 并检查商品品价格是是否有所所调整、及及时更换换价格牌牌；6、 市场调查，针针对自己己所负责责的区域域和商品品，调查查好市场场价格，以以便更好好的掌握握销售。7、 新品上市，要要不断对对竞争对对手和供供应商进进行调查
3、查，以便便新 品能更好的的上市。8、 配合店长，策策划员，把把各期活活动搞好好，要充充分把握握好时间间 安排。9、 对于每周店店长所统统计的缺缺货要认认真核对对后，对对其进行行报货，分类进货。采购费用支支出、对对账1、 采购部对所所要进货货的费用用，及时时上报总总经理（王王巍、王王总）申申请，同同意后，到到财务部部（朱燕燕）处支支取现金金，支取取人签字字。2、 自采进货完完毕，分分货后，采采购人员员凭进货货单据，与与总经理理王巍结结账，每每次进货货单据要要注明收收货人签签字及信信息部的的打印单单据人签签字。结结账完毕毕后由财财务部统统计费用用支出。监督人：总总经理王王巍、财财务朱燕燕耗材、广告
4、告费用支支出、对对账1、 耗材单据、称称签、购购物袋、打打印纸、保保鲜膜，拖拖把、扫扫帚由王王明星提提前向王王总经理理申请，同同意后由由厂商发发货，接接受。2、 超市所有电电料、人人工费用用、设备备检修费费用由雷雷经理提提前向王王总经理理申请，同同意后执执行。3、 超市广告宣宣传制作作费用、入入网费用用，由康康军向王王总经理理申请，签签字同意意，朱燕燕审核后后执行。4、 耗材对账，货货到配送送中心后后，将单单据由总总经理签签字后财财务部统统计。5、 广告费用，以总经理签字及康军签字、朱燕审核后生效，每月结账一次。监督人：总总经理王王巍、财财务朱燕燕进货流程1、 供应商进货货： 来来货后，由收货
5、人员核实数量、质量、包装后放到仓库制定位置，在收货单上签字生效，交予信息部人员打印单据，完毕后由财务部 朱燕统一签字盖章后，可由收货单转化为结账单，在每月7日统一结账，否则单据作废。2、 济南、聊城城自采货货源：来来货后，由由收货人人员核实实数量、质质量、进进行理货货后，由由理货人人签字，交交予采购购部人员员，核实实进价、售售价，完完毕后递递交信息息部打印印验收单单、超市市配送单单。信息息部签字字，转交交财务部部朱燕 核实签签字。由由王明星星与总经经理王巍巍结账。供应商结账账、打款款负责部门：财务部部 朱燕燕1、 每月6号将将（200号-199号）各各门店商商品销量量汇总到到配送中中心，打打印
6、详细细报表后后，由财财务部统统计汇总总后，由由总经理理 王巍巍签字同同意后，朱朱燕方可可给予结结账，2、 财务部门根根据总经经理批准准结账单单，向指指定供应应商打款款，并详详细记录录已打款款日期、已已打款明明细。监督人：总总经理王王巍经理部门职职责经理：雷明明 负负责全面面管理1、 全面负责超超市内外外所有事事务（包包含执法法部门的的协调工工作）；2、 全面负责超超市的定定期检查查工作，检检查项目目如下：A: 各店店店长、办办公室人人员值班班到岗情情况 （检查查周期 每天天一次）B: 各店店制冷设设备、照照明设备备、插座座电路的的安全检检查（检检查周期期 每每周一次次）C:各店员员工纪律律监督
7、，各各店内外外盗防范范；D：每月115号、228号两两次 大大评比 检查工工作，评评比要求求： 不允许卖场场有缺货货 卖场商商品牌面面必须陈陈列整齐齐划一 换季商品到到位 每天有有特价，而而且销量量较好 卖场内外卫卫生清洁洁 店长员员工工作作积极向向上 每天销售额额逐步提提高店长、员员工素质质业务提提高 注：每每月 总总结评选选成绩突突出者予予以现金金奖励，成成绩较差差者扣除除当月全全勤奖及及执行力力工资。评选小组： 组长长 雷雷明 组员员 康军军 王王明星 谢玲玲玲 薛广燕燕3、 全面监管办办公室各各部门工工作进度度、当月月任务完完成情况况4、 监督各超市市店长值值班到岗岗情况；5、 全面负
8、责各各超市电电源设备备的使用用状况管管理；6、 全面负责各各超市人人员的调调动及人人事管理理工作。监督人：总总经理信息部门职职责组员：李文文倩、刘刘芹1、 单据打印：全面负负责超市市货源单单据录入入、打印印、传递递信息；注：收货人人签字后后方由信信息部人人员审核核无误后后可入账账，分店店传回来来的单子子必须由由店长签签字后方方可入账账；2、 售价调整：供应商商填写“售价调调整单”后向分管管货源经经理申请请，分管管经理签签字后，递递交信息息部人员员做售价价调整。信息部人员在每月结账前将售价调整单分类，然后递交总经理王巍审核，注：供应商商递交单单据后，王王明星审审核无误误后方能能调价，然然后发送送
9、到各门门店，通通知各店店店长接接信息生生效。3、 新品录入：分管货货源经理理签字后后方可生生效4、 配货：协助助配货部部人员配配货装货货 （ 监督人人：雷经经理）配货部门职职责配货部：谢谢玲玲、王王秀萍1、 报货：各店店上报的的缺货表表王明星星审核后后，负责责各供应应商打电电话报缺缺货，发发传真给给供应商商，催供供应商送送货，对对茌平的的供应商商要求两两天内送送完，聊聊城的要要求3-4天送送到；2、 收货：对供供应商送送来的货货源，认认真仔细细核对数数量，检检查质量量、日期期后收下下货源，交予信息部打印并签字，转交财务部盖章生效。3、 理货：对济济南聊城城自采货货源进行行理货，在在理货表表上写
10、清清单品名名称、数数量、条条码、以以及分往往各店的的具体数数量，写写清入库库的数量量，要求求数量、条条码必须须正确。4、 配货：对各各店配送送的仓库库内有的的货源5、 退货：各店店店长统统计完退退货后，由由采购部部分管人人员同意意签字后后打印出出退货单单，由驾驾驶员配配送到配配送中心心退货仓仓库，由由配送人人员收货货、理货货后签字字交由财财务部朱朱燕签字字入账，再再由总经经理签字字核对后后交予供供应商结结账。自采货源退退货：各各门店自自采货源源退货，分分管经理理同意后后打印出出退货单单，将货货源与退退货单全全部配送送到“配送中中心退货货仓库”，由财财务部朱朱燕与信信息部李李文倩统统计后，打打印
11、出供供应商退退货明细细表，核核对属实实后并签签字，交交予王明明星与济济南供应应商结账账。6、 调换货：各各店商品品调拨，直直接打印印退货单单，由店店长签字字，交予予驾驶员员，配送送到所调调拨门店店，店长长收货并并打印出出验收单单据。7、 耗材配送：及时给给各店配配送方便便袋、缺缺货表等等一切耗耗材策划部门职职责组 员：康军1、 全面负责各各超市每每月促销销活动方方案的指指定及实实施；2、 全面负责各各超市节节假日及及大型活活动的宣宣传实施施工作；3、 全面负责各各超市卖卖场收银银设备、防防盗设备备的维护护工作；4、 全面负责各各超市新新近人员员的招聘聘及安排排工作；5、 全面负责各各超市租租赁
12、区的的招商洽洽谈工作作6、 监督收银财财务软件件的流水水走账是是否正常常，前台台与后台台流水是是否一致致；财务部门职职责组员：朱燕燕1、 超市进货单单的核实实和记账账并签字字；2、 供应商对账账、结账账和打款款；3、 各超市的财财务，每每天结账账和收银银工作的的监督，零零钱管理理4、 IC卡的制制作和销销售5、 各超市烟的的存款及及水果鸡鸡蛋的盘盘点工作作6、 各超市外区区租赁费费、电表表的查询询和电费费的收缴缴7、 发票管理，保保证各超超市发票票的正常常使用8、 进货单和新新品信息息单的销销售9、 每月网上上上报“商务部部监测报报表”10、 每月做完超超市工资资表及四四百、信信源手机机费的充
13、充值徐文涛：1、 全面负责货货物的配配送及货货物的完完全2、 对车辆的维维护保养养工作3、 积极配合办办公室人人员的工工作安排排2011年年商品毛毛利定位位1、 生鲜：蔬菜：100% 水水果： 20% 杂粮：1520% 冷冻：255%50% 调调味品：2025% 常常温：22020%罐头：20025% 食用用油：11530%2、 副食： 包包装食品品：255% 饮饮料、酒酒水：225% 礼礼盒、特特产、散散货、糖糖果、面面包、香香烟：22040%3、 百货：文体、玩具具、厨房房、塑料料家居：30500%洗涤化妆、纸纸类制品品、家纺纺：15550%妇幼、五金金、拖鞋鞋：15530%4、 联营：生肉3%、面面包200%、干干果166%、茶茶叶188%