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1、2 0 1 11 年 永 鑫鑫 超 市业务职责责流程(3月11日正式式执行)20111年永鑫鑫超市业业务流程程分管部门门：采购购部、信信息部、配送部部、财务务部、策策划部、经理部部部门人员员分配： 采采购部：部长 王明星星 采采购部部部长职责责：全面面负责超超市货源源管理、供应商商谈判、新品引引进、售售价调整整，卖场场商品布布局陈列列管理。1、 食品组：王明星星（直接接负责超超市食品品组的进进货、退退换货、卖场陈陈列、市市场调查查）2、 非食品组组（百货货洗化）：薛广燕燕 直接接负责超超市非食食品组的的进货、退换货货、卖场场陈列、市场调调查）3、 生鲜组：谢玲玲玲 直直接负责责超市蔬蔬菜水果果
2、、散粮粮的进货货、退换换货、卖卖场陈列列、市场场调查）采购部人人员职责责1、 保证超市市卖场货货源充足足，不能能断货；2、 保证商品品新鲜、无破损损，不影影响正常常销售；3、 保证商品品陈列整整齐，得得当，对对于换季季、季节节性强的的商品要要重点突出出陈列，以以便更好好的销售售；4、 新品陈列列，重点点突出陈陈列；5、 商品卫生生，定期期巡店检检查超市市商品的的排名卫卫生、陈陈列方式式， 并检查商商品价格格是否有有所调整整、及时时更换价价格牌；6、 市场调查查，针对对自己所所负责的的区域和和商品，调调查好市市场价格格，以便便更好的的掌握销销售。7、 新品上市市，要不不断对竞竞争对手手和供应应商
3、进行行调查，以以便新 品能更好好的上市市。8、 配合店长长，策划划员，把把各期活活动搞好好，要充充分把握握好时间间 安排。9、 对于每周周店长所所统计的的缺货要要认真核核对后，对对其进行行报货，分类进货货。采购费用用支出、对账1、 采购部对对所要进进货的费费用，及及时上报报总经理理（王巍巍、王总总）申请请，同意意后，到到财务部部（朱燕燕）处支支取现金金，支取取人签字字。2、 自采进货货完毕，分分货后，采采购人员员凭进货货单据，与与总经理理王巍结结账，每每次进货货单据要要注明收收货人签签字及信信息部的的打印单单据人签签字。结结账完毕毕后由财财务部统统计费用用支出。监督人：总经理理王巍、财务朱朱燕
4、耗材、广广告费用用支出、对账1、 耗材单据据、称签签、购物物袋、打打印纸、保鲜膜膜，拖把把、扫帚帚由王明明星提前前向王总总经理申申请，同同意后由由厂商发发货，接接受。2、 超市所有有电料、人工费费用、设设备检修修费用由由雷经理理提前向向王总经经理申请请，同意意后执行行。3、 超市广告告宣传制制作费用用、入网网费用，由由康军向向王总经经理申请请，签字字同意，朱朱燕审核核后执行行。4、 耗材对账账，货到到配送中中心后，将将单据由由总经理理签字后后财务部部统计。5、 广告费用用，以总总经理签签字及康康军签字字、朱燕燕审核后后生效，每每月结账账一次。监督人：总经理理王巍、财务朱朱燕进货流程程1、 供应
5、商进进货： 来货后后，由收货人人员核实实数量、质量、包装后后放到仓仓库制定定位置，在在收货单单上签字字生效，交交予信息息部人员员打印单单据，完完毕后由由财务部部 朱燕燕统一签签字盖章章后，可可由收货货单转化化为结账账单，在在每月77日统一一结账，否否则单据据作废。2、 济南、聊聊城自采采货源：来货后后，由收收货人员员核实数数量、质质量、进进行理货货后，由由理货人人签字，交交予采购购部人员员，核实实进价、售价，完完毕后递递交信息息部打印印验收单单、超市市配送单单。信息息部签字字，转交交财务部部朱燕 核实签签字。由由王明星星与总经经理王巍巍结账。供应商结结账、打打款负责部门门：财务务部 朱朱燕1、
6、 每月6号号将（220号-119号）各门店商品销量汇总到配送中心，打印详细报表后，由财务部统计汇总后，由总经理 王巍签字同意后，朱燕方可给予结账，2、 财务部门门根据总总经理批批准结账账单，向向指定供供应商打打款，并并详细记记录已打打款日期期、已打打款明细细。监督人：总经理理王巍经理部门门职责经理：雷雷明 负责全全面管理理1、 全面负责责超市内内外所有有事务（包包含执法法部门的的协调工工作）；2、 全面负责责超市的的定期检检查工作作，检查查项目如如下：A: 各各店店长长、办公公室人员员值班到到岗情况况 （检检查周期期 每每天一次次）B: 各各店制冷冷设备、照明设设备、插插座电路路的安全全检查（
7、检检查周期期 每每周一次次）C:各店店员工纪纪律监督督，各店店内外盗盗防范；D：每月月15号号、288号两次次 大评评比 检检查工作作，评比比要求： 不允许卖卖场有缺缺货 卖场商商品牌面面必须陈陈列整齐齐划一 换季商品品到位 每天有有特价，而而且销量量较好 卖场内外外卫生清清洁 店长员员工工作作积极向向上 每天销售售额逐步步提高店长、员工素素质业务务提高 注：每月 总结评评选成绩绩突出者者予以现现金奖励励，成绩绩较差者者扣除当当月全勤勤奖及执执行力工工资。评选小组组： 组组长 雷明 组组员 康康军 王明星星 谢谢玲玲 薛广广燕3、 全面监管管办公室室各部门门工作进进度、当当月任务务完成情情况4
8、、 监督各超超市店长长值班到到岗情况况；5、 全面负责责各超市市电源设设备的使使用状况况管理；6、 全面负责责各超市市人员的的调动及及人事管管理工作作。监督人：总经理理信息部门门职责组员：李李文倩、刘芹1、 单据打印印：全面面负责超超市货源源单据录录入、打打印、传传递信息息；注：收货货人签字字后方由由信息部部人员审审核无误误后可入入账，分分店传回回来的单单子必须须由店长长签字后后方可入入账；2、 售价调整整：供应应商填写写“售价调调整单”后向分管管货源经经理申请请，分管管经理签签字后，递递交信息息部人员员做售价价调整。信息部部人员在在每月结结账前将将售价调调整单分分类，然然后递交交总经理理王巍
9、审审核，注：供应应商递交交单据后后，王明明星审核核无误后后方能调调价，然然后发送送到各门门店，通通知各店店店长接接信息生生效。3、 新品录入入：分管管货源经经理签字字后方可可生效4、 配货：协协助配货货部人员员配货装装货 （ 监监督人：雷经理理）配货部门门职责配货部：谢玲玲玲、王秀秀萍1、 报货：各各店上报报的缺货货表王明明星审核核后，负负责各供供应商打打电话报报缺货，发发传真给给供应商商，催供供应商送送货，对对茌平的的供应商商要求两两天内送送完，聊聊城的要要求3-4天送送到；2、 收货：对对供应商商送来的的货源，认认真仔细细核对数数量，检检查质量量、日期期后收下下货源，交予信息部打印并签字，
10、转交财务部盖章生效。3、 理货：对对济南聊聊城自采采货源进进行理货货，在理理货表上上写清单单品名称称、数量量、条码码、以及及分往各各店的具具体数量量，写清清入库的的数量，要要求数量量、条码码必须正正确。4、 配货：对对各店配配送的仓仓库内有有的货源源5、 退货：各各店店长长统计完完退货后后，由采采购部分分管人员员同意签签字后打打印出退退货单，由由驾驶员员配送到到配送中中心退货货仓库，由由配送人人员收货货、理货货后签字字交由财财务部朱朱燕签字字入账，再再由总经经理签字字核对后后交予供供应商结结账。自采货源源退货：各门店店自采货货源退货货，分管管经理同同意后打打印出退退货单，将将货源与与退货单单全
11、部配配送到“配送中中心退货货仓库”，由财财务部朱朱燕与信信息部李李文倩统统计后，打打印出供供应商退退货明细细表，核核对属实实后并签签字，交交予王明明星与济济南供应应商结账账。6、 调换货：各店商商品调拨拨，直接接打印退退货单，由由店长签签字，交交予驾驶驶员，配配送到所所调拨门门店，店店长收货货并打印印出验收收单据。7、 耗材配送送：及时时给各店店配送方方便袋、缺货表表等一切切耗材策划部门门职责组 员员：康军军1、 全面负责责各超市市每月促促销活动动方案的的指定及及实施；2、 全面负责责各超市市节假日日及大型型活动的的宣传实实施工作作；3、 全面负责责各超市市卖场收收银设备备、防盗盗设备的的维护
12、工工作；4、 全面负责责各超市市新近人人员的招招聘及安安排工作作；5、 全面负责责各超市市租赁区区的招商商洽谈工工作6、 监督收银银财务软软件的流流水走账账是否正正常，前前台与后后台流水水是否一一致；财务部门门职责组员：朱朱燕1、 超市进货货单的核核实和记记账并签签字；2、 供应商对对账、结结账和打打款；3、 各超市的的财务，每每天结账账和收银银工作的的监督，零零钱管理理4、 IC卡的的制作和和销售5、 各超市烟烟的存款款及水果果鸡蛋的的盘点工工作6、 各超市外外区租赁赁费、电电表的查查询和电电费的收收缴7、 发票管理理，保证证各超市市发票的的正常使使用8、 进货单和和新品信信息单的的销售9、
13、 每月网上上上报“商务部部监测报报表”10、 每月做完完超市工工资表及及四百、信源手手机费的的充值徐文涛：1、 全面负责责货物的的配送及及货物的的完全2、 对车辆的的维护保保养工作作3、 积极配合合办公室室人员的的工作安安排20111年商品品毛利定定位1、 生鲜：蔬菜：110% 水果： 200% 杂粮粮：15520% 冷冻：225%50% 调调味品：2025% 常常温：22020%罐头：22025% 食用用油：11530%2、 副食： 包装食食品：225% 饮饮料、酒酒水：225% 礼盒、特产、散货、糖果、面包、香烟：2040%3、 百货：文体、玩玩具、厨厨房、塑塑料家居居：300500%洗涤化妆妆、纸类类制品、家纺：1550%妇幼、五五金、拖拖鞋：11530%4、 联营：生肉3%、面包包20%、干果果16%、茶叶叶18%