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1、吉林东圣焦化有限公司公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人人： 审 核 人人：编制部门：批 准 人人： 页 数： 共 21 页制度建设管管理办法 制度履履历表 编号号：QG1011001BB01A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度管理办办法2009.12.221企业管理部部QG1011001AA0说明：在此此之前没有有关于制度度建设方面面的制度,为加强制制度建设,规范管理理,实现管管理的制度度化、流程程化、表单单化，特制制定了本制制度。说明：注：“说明明”主要阐阐述修改的的主要内容容。22目 录录第一章 总总 则1第二章 制制度分类及及部
2、室职责责1第三章 制制度的编制制、修订和和废止4第四章 制制度的督导导执行5第五章 制制度的评审审7第六章 制制度的存档档管理7第七章 附附 则8附件一： 制度管理理流程10附件二： 公司制度度需求识别别与征求意意见单11附件三： 制度重要要程度的判判定12附件四： 制度编写写格式规定定13附件五： 制度执行行情况检查查计划及制制度培训计计划表17附件六： 制度履历历表18附件七： 制度审核核单19附件八： 制度检查查(制度评评审)报告告单20第一章 总 则第一条 为配合公公司建立简简捷、实用用、高效、统统一的制度度管理体系系，实现本本公司制度度建设的系系统化、一一体化、流流程化、表表单化、信
3、信息化，促促进公司管管理实现制制度化、流流程化、标标准化，特特制定本办办法。第二条 本办法之之制度建设设管理是指指对各类制制度的起草草、审批、执执行、修订订、废止等等各环节进进行统一规规范。第二章 制度分类及及部室职责责第三条 本办法之之制度分为为组织管理理制度、专专业管理制制度、技术术规范三类类，各类制制度实行公公司专业管管理部门归归口管理。其其中组织管管理制度是是规范组织织行为的管管理制度，包包括公司章章程、机构构设置、职职责划分、岗岗位设置等等方面的制制度；专业业管理制度度是关于规规范各专业业管理部门门各项专业业职能的制制度；除此此之外的划划归为技术术规范，技技术规范是是阐明和确确定技术
4、要要求方面的的规定，包括产品品、产品检检验、工艺艺、环境保保护、安全全技术等方方面的标准准、规程等等。制度编制、修修订管理归归口管理如下（包含含但不限于于以下部门及及制度）：绩效管理、制制度管理、公公司级章程程管理等相相关制度由由企业管理理部负责；文件管理理、公章管管理、车辆辆管理、会会务管理、办办公财物管管理、档案案管理、环环境卫生管管理、安全全保卫管理理等行政相相关制度由由行政办公公室负责；招聘管理理、培训管管理、考勤勤管理、劳劳动合同管管理、劳动动保护管理理、工伤事事故处理办办法等人力力资源相关关制度由人人力资源部部负责；预预算管理、成成本控制管管理、审计计等财务相相关专业制制度由财务务
5、部负责；采购管理理、库存管管理、入库库及出库管管理、供应应商管理等等采购相关关制度由供供应部负责责；设备管管理（检修修、润滑、事事故）、工工艺管理、安安全管理、调调度管理等等生产相关关制度由生生产技术部部负责。第四条 根据制度度内容，一一个完整的的可操作的的制度应包包含三部分分内容：1、制度基基本内容：制度制定定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操操作流程：依据基本本内容绘制制出制度操操作的流程程图，通常常可用VIISIO编编制。3、制度操操作表单：依据制度度基本内容容与操作流流程所涉及及的表单，通通常可用WWORD、EEXCELL绘制。根据管理活活动的特点点、性质及及其范
6、围大大小等，管管理制度的的文体基本本上可分为为以下几种种：1、章程：是指严格格依据国家家法律法规规要求，规规范公司行行为和治理理结构等方方面的管理理制度。2、条例：是规范某某一类对象象、某一系系统(过程程)、某一一系列活动动的综合性性管理制度度。3、职责：是针对“工工作”这一一特定对象象制定的管管理制度，包包括各管理理层次、各各级、各类类岗位职责责与相关的的工作描述述。4、守则：是确定员员工行为规规范方面的的管理制度度。5、办法：是确定某某一方面或或特定管理理对象、过过程、活动动的方法和和要求的管管理制度。6、制度：是规范某某一方面经经营、管理理活动行为为准则的管管理制度。7、规定：是确定特特
7、定对象、过过程、活动动规范、准准则方面的的管理制度度。8、细则：是为实施施制度、规规定、守则则、办法而而制定的更更为具体的的管理制度度。另外，按照照公司相关关专业管理理部门的专专业要求确确定“技术术规范”的的名称。第五条 公司制度度建设的管管理部门为为企业管理理部，主要要职责是：负责制度度体系建设设及管理工工作；根据据工作需要要负责向各各管理部门门提出制度度编写要求求；负责制制度的初审审与会审管管理工作；负责制度度起草部门门编写制度度的指导工工作、流程程编制的辅辅导与完善善工作、培培训情况检检查、落实实情况检查查、执行效效果评价；负责统筹筹制定制度度优化方案案，并负责责逐项督导导落实；配配合公
8、司制制度建设的的各项工作作；负责有有效制度清清单的整理理等。第六条 公司的制制度责任部部门即公司司制度的编编制及督导导执行部门门为公司各各专业管理理部门。各各专业管理理部门负责责公司制度度的制定及及督导执行行（包括调调研、起草草、征求意意见、编写写培训教案案及培训计计划并进行行授课、编编制制度检检查计划、执执行情况的的检查与意意见反馈、申申请修订等等）。第七条 制度的责责任部门必必须对每一一项制度确确定制度责责任人，责责任人的主主要职责是是：对负责责的制度进进行培训、检检查制度执执行情况、建建立制度档档案(包括括制度建设设各个环节节的内容)等。第八条 制度责任任人的确定定及变更。新新出台制度度
9、的责任人人一般应为为制度的起起草人；在在本管理制制度下发前前的制度责责任人由各各部门领导导指定责任任人；制度度责任人工工作发生异异动时，由由部门领导导及时重新新指定制度度责任人。制制度责任人人工作发生生异动时，必必须到制度度建设管理理人员处确确认制度档档案交接情情况，否则企业业管理部在在组织制度度评审时，将将对无制度度责任人的的进行考核核。第九条 办公室负负责文件审审批、文件件编号、打打印下发、整理建档等。第十条 企业管理理部负责按按照培训工工作相关要要求组织实实施制度培培训，达到到培训效果果。第十一条 本办法法所指流程程就是指做做事情的顺顺序，业务务流程是指指为了实现现特定的目目的，利用用多
10、部门或或单位之间间的合作共共同完成的的工作过程程。第三章 制度的编制制、修订和和废止第十二条 制度编编制的流程程(见附件件一)。专专业管理部部门对制度度编制需求求进行识别别与确认专业管理理部门起草草初稿专专业管理部部门组织与与制度相关关部门进行行研讨并征征求意见(包括公司司对口专业业部门的意意见)企业管理理部制度建建设管理人人员初审专业管理理部门根据据制度的重重要程度组组织会审或或会签经经公司总经经理或主管管领导审批批后以红头头文件下发发或经局域域网发布（审审批时须附附制度需求求识别与征征求意见单单、制度审审核单、制制度定稿及及文件审批批单）。1、制度编编制需求的的识别与确确认。全面面分析和识
11、识别制度编编制的需求求，了解本本部门有关关职责、国国家相关规规定、公司司及各子公公司目前相相关制度建建设和执行行情况，特特别要找准准存在的问问题，并参参考其他企企业同类制制度，填写写制度需求求识别与征征求意见单单(见附件件二)。2、征求意意见。制度度在初稿编编制完成后后，都必须须在公司相相关单位范范围内征求求意见(制制度需求识识别与征求求意见单见见附件二)，反馈意意见必须由由各单位主主管领导签签字。3、前期研研讨。若为为了工作方方便，提高高效率，可可以组织与与制度相关关部门进行行研讨，以以会议纪要要的形式确确认研讨结结果，而不不再另行征征求意见(“会议纪纪要”可代代替“制度度需求识别别与征求意
12、意见单”)。4、制度初初审。初审审的内容包包括：采纳纳反馈意见见情况；与与其他专业业制度的衔衔接情况；制度重要要程度的判判定是否正正确；制度度编写格式式(见附件件四)是否否规范；有有无相应的的流程与表表单；有无无检查计划划和培训计计划表(见见附件五)；有无制制度需求识识别与征求求意见单(或相应会会议纪要)；有无制制度履历表表(见附件件六，首次次编制不需需要)等方方面。企业业管理部制制度审核人人员要形成成书面的审审核意见，填填写制度审审核单(见见附件七)，并随同同制度文本本一起按下下列方式提提交公司审审定：(1)经企企业管理部部初审确认认为“很重重要”的制制度须在公公司经理办办公会上进进行审定。
13、(2)确认认为“重要要”的制度度在公司例例会上审定定。(3)确认认为“一般般”的制度度可在公司司例会上审审定或组织织相关的专专业部门进进行会签(需进行会会签的单位位由编制制制度的专业业部门提出出)。凡未征求意意见或企业业管理部初初审的制度度，不得提提交公司领领导审定或或会签。5、批准下下发。“很很重要”和和“重要”的的制度须由由总经理审审核批准后后下发，属属于“一般般”的制度度由公司主主管领导审审核批准后后下发。第十三条 制度的的修订流程程(见附件件一)：编编制制度的的专业管理理部门提出出制度修订订的书面申申请或建议议企业管管理部审核核提交公公司例会审审定执行行制度编制制流程。第十四条 制度的
14、的废止流程程(见附件件一)1、对原制制度进行修修订后，原原制度废止止。2、对不能能适应现实实状况要求求的制度进进行废止，按按如下流程程进行：制制度编制部部门（制度度责任部门门）提出制制度废止的的书面申请请，并填写写制度需求求识别与征征求意见单单企业管理理部审核提交经理理办公会或或公司例会会审定决决定是否废废止。第四章 制度的督导导执行第十五条 制度的的贯彻：公公司制度下下发一周之之内，各相相关专业管管理部门要要组织相关关人员学习习，对要制定具具体的实施施细则的，需在155个工作日日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度的的培训：制制度下发前前，制度责责任人要编
15、编写制度培培训教案和和培训计划划，填写制制度培训计计划单（见见附件五），并并提交到企企业管理部部，在制度度下发的115天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。第十七条 制度的的执行：各各级管理制制度必须严严格执行，各各单位检查查管理制度度在本单位位执行情况况时，每一一个环节都都必须有检检查执行情情况的原始始记录，且且记录一定定要真实、全全面，要留留下管理的的“痕迹”，以以作为检查查、督导和和明确责任任的依据。第十八条 制度执执行中特殊殊情况的处处理1、制度执执行过程中中，如果认认为制度脱脱离实际难难以落实时时，要及时时与制度起起草部门或或企业管理理部书面沟沟通，如无无异议就要要
16、对制度在在本单位的的落实负责责。2、制度执执行过程中中，如果发发现重大情情况确实不不能按制度度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。第十九条 制度落落实的督导导检查1、制度下下发时，应应附一年内内制度执行行情况的检检查计划:制度下发发执行的前前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。2、制度检检查主要内内容：制度度是否得到到严格贯彻彻执行，制
17、制度本身存存在什么问问题。第五章 制度的评审审第二十条 定期评评审：每年年十二月初初，企业管管理部组织织公司各专专业管理部部门对公司司的制度进进行一次评评审，并将将评审结果果填入制度度检查(制制度评审)报告单(见附件八八)。第二十一条条 不定定期评审：发生下列列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。1、国家宏宏观经济政政策调整、重重要法律法法规实施、竞竞争对手的的竞争态势势发生变化化等影响公公司经营环环境改变时时。2、公司资资源配置、经经营方向和和领域、组组织机构等等发生重大大变化时。3、公司对对本公司的的经营、管管理策略进进行重大调调整时。4、其他改改变公司外外部或内
18、部部经营条件件的事项发发生时。第二十二条条 制度度评审结果果的运用1、识别并并确定公司司制度建设设的需求。确确定公司有有关制度的的培训、编编制、修改改、执行中中止、废止止等事项；确定公司司制度管理理改进创新新的空间和和实施措施施。2、编制公公司制度管管理与建设设的评价报报告。企业业管理部在在每年的112月底，应应根据制度度定期和不不定期的评评审结果，结结合制度日日常检查和和有关数据据与信息的的情况，编编制公司制制度管理和和建设的综综合评价报报告，并提提交总经理理。3、将制度度评审的结结果作为公公司各部门门进行年终终评比的主主要依据。第六章 制度的存档档管理第二十三条条 各部门要指定定专人负责责
19、制度的存存档管理工工作，要求用专门的的档案盒（袋袋）存放各各类制度。第二十四条条 每项项制度应体体现管理“痕痕迹”，每每项制度的的档案应包包括以下基本内内容：制 度编制过程1制度需求识识别与征求求意见单2制度初稿3规范审核单单4经过会议研研究讨论的的会议纪要要（若进行行会签的，复复印会签页页）5红头文件（待待实行网络络化后取消消）宣传贯彻6下发1月内内组织培训训的记录检查执行过 程7制度下发后后前3月每每月1份执执行检查报报告8制度下发33个月后，每每3个月11份执行检检查报告修订过程9提出制度修修改申请（建建议）单10重复1-88项内容第七章 附 则第二十五条条 公司司的制度及及制度建设设档
20、案属于于公司内部部资料，未未经公司领领导同意严严禁向外提提供。否则则，按照员员工奖惩条条例的处处罚规定，除除要求返还还资料弥补补公司损失失外还将给给予行政“开开除”处分分。第二十六条条 本办办法的附件件有：附件一：制制度管理流流程附件二：制制度需求识识别与征求求意见单附件三：制制度重要程程度的判定定附件四：制制度编写格格式规定附件五：制制度执行情情况检查计计划和培训训计划表附件六：制制度履历表表。附件七：制制度审核单单附件八：制制度检查（制制度评审）报报告单第二十七条条 所有有拟下发的的制度都需需注明贯彻彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。第二十八条条 所有有制度的解解释权均归归制度
21、制定定部门，本本办法由公公司企业管管理部负责责解释，培培训、修订订亦由企业业管理部负负责。第二十九条条 本办法自自下发之日日起执行。附件一： 制度管理流流程编号：QGG1010001L011A0附件二： 公司制度需需求识别与与征求意见见单编号：QGG1010001B022A0制度名称及及编号编制部门首次编制是 否 （制度修改第 次换换版编制，日日期： 年 月第 次修修订编制，日日期： 年 月制度废止是 否 （制度重要性性的识别结结果：很重重要 重要要 一一般 （ 制度需求识识别编制及修订订需求识别别1、履行部部门职责的的需要 ( )2、满足国国家有关法法律法规的的要求 ( )3、加强或或完善
22、专业业管理的需需要 ( )4、原有制制度已经不不适应管理理的要求 ( )5、原制度度一次修改改在10处处以上 ( )6、制度某某一条累计计修改在55次以上 ( )7、修订的的主要条款款： 需求识别说说明：废止需求识识别废止原因：征求意见或相关领领导会签被征求意见见单位： 反反馈时限：反馈意见(可另附材材料)：单位主管领领导签字： 时间： 年 月 日日附件三： 制度重要程程度的判定定1、制度重重要程度的的分类及其其判定依据据制度按其重重要程度可可分为很重重要、重要要和一般三三类，判定定制度重要要程度的依依据是：判 断 项项 目很重要重 要一 般发挥作用的的范围全局性综合性局部性对过程(流流程)的
23、增增值作用很 大大较 大对公司经营营活动的影影响很 大大较 大在公司制度度体系中的的地位基础性结构性支持性所管理控制制的资源重重要程度很重要重 要较重要2、制度重重要程度的的识别确认认：制度的的重要程度度先由各专专业部门识识别，最后后由企业管管理部审核核确认。3、制度重重要程度分分类的用途途：企业管管理部依据据审核确认认后的制度度重要程度度，确定是是在公司经经理办公会会或例会上上审定，还还是组织专专业会议审审定，或者者进行会签签。4、制度重重要程度的的范例制 度 名 称重要程度制度建设管管理办法实实施细则很重要员工亲属工工作回避制制度重要文书管理制制度一般企业邮箱和和办公自动动化管理办办法一般
24、附件四： 制度编写格格式规定1、管理制制度名称的的确定。管理制度一一般由“单单位名称(全称)+管理的对对象、过程程、活动名名称+制度度文体名称称”构成，如如“有有限公司制制度建设管管理办法”。2、制度编编写的内容容要求。(1)制度度的第一章章为总则。总总则的内容容应包括：制度的目目的、适用用范围、有有关术语的的定义、职职责分工等等内容。(2)制度度的最后一一章是附则则，附则的的内容应包包括：该制制度实施的的有关要求求；与该制制度相关的的其它专业业管理制度度、流程、表表单名称;该制度的的附件，与与相关制度度的关系等等内容。(3)制度度的中间章章节，用来来规定制度度的步骤、方方法以及管管理要求等等
25、主体内容容。3、制度编编写的格式式要求。(1)制度度正文按照照章、节、条条、款、目目的格式编编写。正文文的章、节节、条用“第第章”、“第第节”、“第第条”分分别表示，其其中正文的的“条”不不分章、节节，采用连连续顺序号号表示；正正文的“条条”下设“款款”，款下下设“目”，“款款”、“目目”分别用用阿拉伯数数字“1、22、3”和“(1)、(2)、(3)”表示；“目目”下用阿阿拉伯数字字“、”表示；再往后可可以用英文文字母“aa、b、cc”等等表示。(2)页面面设置。所所有制度均均用A4纸纸纵向编制制，不分栏栏，不设页页码；上、下下页边距分分别为3.4厘米、22.4厘米米，左、右右页边距分分别为3
26、厘厘米、2.6厘米；正文行间间距一般为为1.5倍倍行间距。(3)字体体及字号。页眉文字字为标准仿仿宋5号字字。制度首页页表头的“公公司名称”、“制制度名称”、“编编制部门”用用4号黑体体字，表头头的其它部部分用小44号标准仿仿宋字体。正文“章章、节、条条”的顺序序号用4号号黑体字加加粗，正文文的其他部部分一律用用4号标准准仿宋字体体；“附件件”用44号宋体加加粗。制度中的的附件（主主要包括流流程和表单单）可根据据实际需要要选择合适适的字号，标标题用宋体体，其它文文字用标准准仿宋字体体。(4)制度度正文的每每个段落，首首行缩进两两个字符；“第章章”、“第第条”后后面空一个个字符；“总总则”和“附
27、附则”的两两字之间均均空一个字字符；“附附件”在在页面左端端顶部顶格格写，不空空字符；“章章、节”的的标题以及及表单、流流程均居于于页面中间间，其它文文字两端对对齐。4、制度、流流程、表单单的编号方方法。专业业管理制度度、组织管管理制度及及其流程、表表单的编号号，采用汉汉语拼音字字母、阿拉拉伯数字、英英文字母统统一进行编编制，具体体编号方法法分别规定定如下：修改码：用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法实施细则的编号：QG101001A
28、0 V (1)制度度的编号方方法 L V (2)制度度的流程编编号方法修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示流程顺序号：用两位阿拉伯数字表示流程编号：用汉语拼音“L”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法的制度管理流程编号：QG101001L0A0(3)制度度的表单编编号方法 B V 例：公司制度建设管理办法的制度识别需求与征求意见单的编号：QG101001A01A0修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示表单顺序号：用两位阿拉
29、伯数字表示表单编号：用汉语拼音“B”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示5、制度编编号的调整整。制度每每一次修订订均要调整整编号。原原制度一次次修订在110处以上上或者制度度某一条款款累计修订订5次以上上时，原制制度需换版版，并更改改版号；其其他修改，只只需调整修修改码。6、公司、专专业管理、组组织管理代代码公司名称代码专业管理方方面的名称称代码专业管理方方面的名称称代码101人力资源管管理RZ企业管部QG行政管理XZ党工办DG财务管理CW设备管理SB生产管理SC安全管理AQ供应管理GY原料管理YL7、制度流流程图绘制
30、制的要求(1)专业业管理制度度及组织管管理制度流流程图，采采用图形符符号和“二二维”坐标标的方式进进行绘制。(2)图形形符号，应应使用WOORD、EEXCELL、PPTT中“自选选图形中流流程图和连连接线”符符号，或使使用vissio规定定的符号。(3)“二二维”坐标标，应按制制度中规定定的管理活活动(工作作)的步骤骤和责任者者(部门或或岗位)建建立。(4)流程程图绘制的的要求。严格依据据制度中规规定的职责责、管理活活动(工作作)步骤和和逻辑关系系，用最简简明的图形形描述。对有时限限要求的工工作，应在在相关图形形连线上,用d(表表示工作日日)、h(表示工作作小时)注注明。对于“判判断”事项项，
31、必须要要表达明确确的意思，并并在 “判判断”连线线上，用“YY”(“同同意”或“是是”)和“NN”(“不不是”或“不不同意”)表示。(5)流程程图常用符符号规定过程文档多文档决策准备终止8、制度汇汇编的要求求(1)汇编编的封面：内容依次次分别是“公司司年年度”（宋宋体2号横横向居中）、“制制度汇编”（宋宋体初号加加粗，每个个字占一行行，纵向居居中）、“编编制时间”和和“编制部部门”（两两者为宋体体小三，横横向居中，并并排排列，中中间空两字字），行间间距可依美美观程度自自行确定。(2)汇编编的目录：内容包括括“目录”和和“制度名名称”，“制制度名称”按按“序号（阿阿拉伯数字字）-页码”的的格式编
32、制制，页码右右端对齐。(3)具体体制度的汇汇编：按本本附件“33、制度编编写的格式式要求”编编制。附件五： 制度执行情情况检查计计划及制度度培训计划划表 编号号：QG1011001BB03A00制度责任人人制度执行情情况检查计计划检查时间检 查 内内 容制度下发次月1、是否出出台实施细细则(若需需制定)；2、制度出出台是否按按流程进行行；3、制度档档案建设情情况；4、相关处处室人员对对出台制度度的掌握情情况；5、制度培培训情况；6、制度本本身存在哪哪些问题；7、制度执执行中存在在哪些问题题。第二月与上月检查查结果对比比，执行情情况是否有有所改进。第三月与上月检查查结果对比比，执行情情况是否有有
33、所改进。第六月1、检查：对执行情情况进行全全面检查；2、审计：企业管理理部对本制制度执行情情况进行专专项评审。第九月对执行情况况进行全面面检查第十二月对执行情况况进行全面面检查培训计划培训时间培 训 人人拟培训单位位附件六： 制度履历表表 编号号：QG1011001BB04A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号说明：说明：注：“说明明”主要阐阐述修改的的主要内容容。例如：制度建设管管理办法履履历表 编号：QG1011001BB05A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度建设管管理办法说明：在此此之前没有有关于制度
34、度建设方面面的制度,为加强制制度建设,规范管理理,实现管管理的制度度化、流程程化、表单单化，特制制定了本制制度。制度建设管管理办法附件七： 制度审核单单编号：QGG1010001B066A0制度名称起草部门制度管理部部门的制度度审核意见见审核人： 审核核时间： 审核单位位主管领导导：附件八： 制度检查(制度评审审)报告单单编号：QGG1010001B077A0制度检查 制度评评审 一 制度名称检查(评审审)人起草部门检查(评审审)时间发布时间检查(评审审)方式检查(评审审)意见此部分可可另附材料料制度执行存存在问题:制度本身存存在问题:改进建议:评审结果结论1、 建议继续使使用 ；2、 建议修改(编制)后后使用 ；3、 建议换版(编制)后后使用 ；4、 建议废止 ；5、 建议配套编编制实施细细则后使用用 ；6、 建议与 制度归并并；7、其他建建议。评审人员：(签名) 时时间： 年年 月月 日日确认制度编制单单位确认：编制单位主主管： 时间： 年年 月 日企业管理部部确认： 主 管： 时间： 年年 月 日