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1、武汉市迈格电源有限公司质量手册文件编号：WHMGG-QP01-A编制部门：行政综合合部审 核：朱贤贤曙批 准：孙小小琴批准日期：2012年8月19日分发部门：部门总经理管理者代表表市场部品质部采购部物流部分发 文 件 编编 修 订 记 录NO发行日期修订申请编编号编修订内容容修订页次版本12012.8.199首 编A456批 准准审 核编制第 31 页 武汉市迈格电源有限公司 武汉市江岸区百步亭花园怡和苑507栋2单元501室01目 录录序号及对于于标准号章 节 概概 要版次页次备注01目 录录A102颁布令A203任命书、授授权书A304总 则A305公司简介A406质量手册的的控制及删删减
2、说明A507-质量方针与与质量目标标A608公司组织架架构图及职职务说明A7-909质量管理体体系A10-12210管理职责A12-18811资源管理A18-19912产品实现A19-24413测量、分析析和改进A24-29914手册与程序序文件一览览表A29附件一职能分配表表A3002颁布令令 依依据GB/T190001-22008/ISO99001-20088版质量管管理体系要要求，结合合本公司的的实际经营营情况制定定本质量量手册。质量手册册全面阐阐明了公司司的质量方方针、质量量目标，描描述了公司司质量管理理体系，该该体系符合合公司的实实际工作程程序及经营营状况；具具有系统性性、协调性性和
3、适用性性。经本公公司总经理理批准后，即成为我迈迈格电源有有限公司质质量管理体体系运行的的准则和行行动指南。它它是本公司司实施质量量管理的纲纲领性文件件，是公司司全体员工工开展商品品销售服务务质量活动动的法规依依据。本质质量手册也也是顾客和和第三方（认认证机构）评评价本公司司质量管理理体系的依依据之一。为为加强质量量管理，使使商品销售售与服务质质量得以持持续改进，以以最大限度度的满足顾顾客需求并并提升公司司品牌美誉誉度。本手册现正正式颁布，公司司全体员工工必须切实实遵守执行行。本手册自批批准之日起起生效。武汉市迈格格电源有限限公司总经理2012.8.19903任命书书、授权书书管理者代表表任命书
4、为确保公司司所建立的GB/TT190001-20008/IISO90001-20088质量管理理体系持续续有效运行行，特颁布布如下任命命： 自即日起任任命朱贤曙曙先生为公司管理理者代表，行行使管理者者代表职权权；其原所所担任的公公司采购副副总一职和和其所负责责工作予以以保留。管理者代表表职责：一、 负责责公司商品品销售与服服务质量管管理体系制度的建立立和改善，并按照GB/T190001-22008/ISO99001-20088质量管理理体系标准准要求，确确保质量管管理体系对对于公司商商品与服务务管理的充充分性、适适宜性和有有效性。 二二、负责向总总经理报告告质量管理理体系现状状、业绩及及改进需
5、要要。 三三、在整个公公司内形成成“以顾客为为中心、以以满足顾客需需求为关注注焦点”的目标意识，并将其贯彻到到每一位员员工思想中中和工作过程中，使其最终形成工工作习惯。四、管理者者代表具有有例行质量量事件之独独立处理权权及协议处处理权。武汉市迈格格电源有限限公司总经理2012.8.199驻厂检验员员授权书根据公司贯贯彻GB/T 199001-20088/ISOO 90001:20008标准准要求，为为确保我司司所销售产产品的质量量满足合同同和法律、法法规要求，现现授权吴小小东先生作为驻驻厂代表并并行使产品品放行权利利。其职责责为： 一、负责产产品生产全全过程的监监督及检验验。 二、负责产产品生
6、产过过程中工艺艺检查、纠纠正及纠正正措施过程程监督及控控制。 三、负责监监督成品的的出厂检验验，并签发发产品合格格证。 四、负责监监督对不合合格产品的的处置。 武汉市迈格格电源有限限公司总经理2012.8.19904 总 则则本质量手册册为武汉市市迈格电源源有限公司司有效实施施 GB/T190001-22008/ISO 90011-20008质量管管理体系的的基本管理理文件，是是阐明公司司质量方针针、质量目目标并描述述公司质量量管理体系系的纲领性性文件。公公司以质量量方针为总总的质量宗宗旨和质量量方向，以以确保全公公司的质量量管理体系系能充分、适适宜、有效效的运作。本公司将通通过不断提提升商品
7、及及销售服务务品质，以以达到并维维持良好的的经营绩效效，所销售售经营的产产品将尽最最大可能的的满足顾客客需求，从从而使我们们在激烈的的行业竞争争中立于不不败之地并并脱颖而出出。为此我我公司根据据GB/TT190001-20008/IISO90001-20088质量管理理体系标准准中，品质质管理体系系要求，建建立本公司司的质量管管理体系.武汉市迈格格电源有限限公司是免维护阀阀控式铅酸酸蓄电池的的专业销售售服务公司司；本手册册描述并界界定了我公公司组织架架构职责权利利、相互关关系以及为为达成质量量目标所需需的过程控控制程序。公公司已授权权由管理者者代表全权权负责各过过程环节满满足GB/T19000
8、1-22008/ISO99001=20088质量管理理体系要求求；并保证证其能得到到充分、有有效的运行行。05 公司司简介武汉市迈格格电源有限限公司成立立于20112年7月月，是一家家专业销售售免维护阀阀控式密封封铅酸蓄电电池及其相相关电源设设备，并具有独独立法人资资格的商贸贸经济实体体。我们本着“以人为本本，和谐共共赢”的企业文化化为公司的的经营理念念，以专业的视视角、专业业的服务、专专业的商品品和不断充实实、完善的的销售服务务质量管理理体系，谋求求与广大客客户建立长长期发展的的合作伙伴伴关系。在我们的的不断努力力下，目前前我公司所所销售的22V、4VV、6V、112V四各各系列产品品已得到
9、来来自UPSS不间断电电源、电力力直流电源源、电信电电源、应急急照明电源源、银行证证卷系统、仪仪器仪表控控制电源、消消防安全系系统等相关关使用客户户的青睐和和喜爱。公司地址：武汉江岸区区百步亭花花园怡和苑北区区507栋栋2单元5501室公司电话：（027）-8235583033 传 真：（0027）-823358300306质量手手册的控制制及删减说说明文件控制1、本手册册是依据GGB/T1190011-20008/ISSO90001-20008质量量管理体系系标准要求求，并结合合本公司实实际情况制制定的。2、本手册册阐述了本本公司的质质量方针及及质量目标标，并系统统描述本公公司按标准准要求和
10、公公司的需要要所建立的的质量管理理体系及其其实施活动动。3、本手册册适用于对对公司所有有商品销售售与服务全全过程质量量控制的控控制活动。4、本手册册对外部具具有以下四四种用途：a证实作用用：评审本本公司质量量管理体系系符合GBB/T199001-20088/ISOO90011-20008标准要要求。b保证协议议作用：合合同情况下下作为顾客客与本公司司之间的质质量保证协协议。c准则作用用：合同签签订时作为为顾客评审审本公司质质量管理体体系的准则则。d依据作用用：作为第第三方（认认证机构）认认证的依据据之一。5、本手册册在内部使使用时，作作为质量管管理纲领性性文件和质质量活动的的准则。6、本手册册
11、由行政综综合部控制制，各职能能部门及全全体员工在在质量活动动中必须贯贯彻执行。7、质量手手册由管理理者代表起起草，总经经理批准。质质量手册修修改后仍须须按规定进进行审核、批批准。8、质量手手册持有者者应妥善保保管，丢失失者按文文件控制程程序办理理，调离者者须将手册册交回行政政综合部。9、本手册册中本公司司一词指武武汉市迈格格电源有限限公司；单单位一词是是指武汉市市迈格电源源有限公司司内部相对对独立开展展工作的一一个组织机机构或功能能单位，可可以是部门门、也可以以是委员会会或临时组组织的特别别小组。10、质量量手册的解解释权归管管理者代表表或其指定定人员。删减说明：1、本公司司是一家专专业的商贸
12、贸经营公司司，不存在在产品的生生产及设计计,故删减减7.3、77.5.22、7.66条款。这这些删减不不影响公司司提供满足足顾客要求求和适用法法律法规要要求的销售售、服务能能力或责任任。07质量方方针和质量量目标1、质量方方针质量第一，顾客至上；信誉第一，持续改进；2、质量目目标根据公司的的实际情况况，公司的的质量目标：顾客满意度度95分公司总目标标下的部门门分解目标标：1、行政综综合部：培培训合格率率95%2、物 控 部：检检验合格率率（贸易品品）98%、商品采购及及时率98%、交货及时率率98%3、销 售 部：客客户满意度度95%我们的商品品销售和服服务必须满满足客户要要求及相关法律律、法
13、规的的要求。为为确保商品品销售和服服务质量我们将提提供充分的的资源并确保其其适宜性、充分性性和有效性性。各部门及及职能单位位分解落实实质量目标标，确保质质量方针的的实现。通通过持续的的测量和监监控以及定定期的管理理评审以促促进质量管管理体系的的持续改善善；并对全体体员工进行行必要的训训练使其了解和遵守这些些要求。 08公司组组织架构图图及职务说说明总 经 理管理者代表物控部行政综合部财务部 销售部岗位说明：一、总经理理 孙小小琴 资资历： 大专以上上，从事管管理工作55年以上，具有一定定独立处理理重大问题题的能力和和组织协调能力。熟熟悉并掌握握GB/TT190001-20008/IISO900
14、01:22008质质量管理体体系标准及及此标准衍衍生之控制制程序及形成成文件。 职职责：1. 对公公司的质量量负总的责责任。2. 批准准质量方针针、目标和和质量手册册。3. 明确确各部门的的质量职责责，提供必必要的资源源以保证质质量方针和和目标的实实现。4. 任命命管理者代代表，建立立公司质量管理体系。5. 主持持管理评审审。6负责公公司员工的的培训二、管理者者代表 朱贤曙资历：大专专以上，三三年以上相相关工作经经验。熟悉悉并掌握GGB/T1190011-20008/ISSO90001:20008质量量管理体系系标准及此此标准衍生生之控制程序及形成成文件。职责：1. 建立立公司质量量体系并保保
15、持其有效效性。2. 组织织贯彻执行行质量方针针和目标。3. 批准准程序文件件和工作文文件。4. 组织织内部质量量审核，向向总经理提提供管理评评审的依据据。5. 就公公司质量体体系有关事宜与外外部各方的的联络工作作。6负责质质量体系文文件归口管管理和质量量记录的控控制。三、物控部部部长 肖强资历：大专专以上，三三年以上相相关工作经经验。职责：熟悉悉GB/TT190001-20008/IISO90001:22008质质量管理体体系标准及及此标准衍衍生之控制制程序及形成成文件。1协助并并参与对公公司质量体体系的管理理评审和内内部质量审审核。2参与评评审新的供供应商。3负责对对采购品的质质量检验和和控
16、制及供供应商的评评审。4. 出现现严重的采采购品质问问题责成供供应商进行行改善和改改善的监控控。5. 在管管理者代表表的领导下下，负责本本部门质量体系的维护与更更新。四、销售部部部长 朱贤曙曙资历：大专专以上，三三年以上相相关工作经经验。职责：熟悉悉GB/TT190001-20008/IISO90001:22008质质量管理体体系标准及及此标准衍衍生之控制制程序及形成成文件。1. 协助助并参与公公司质量体体系的管理理评审和内内部质量审审核。2. 主持持销售合同评评审和客户户维护服务务工作。3. 商品品销售及市市场开发工工作。4. 做好好售前服务务，了解顾顾客的需求求。5. 做好好售后服务务，负
17、责对顾顾客投诉或或技术咨询的的处理。6在管理理者代表的的领导下，负负责本部门门质量体系的维护与更更新。五、行政综综合部部长长 王芳资历：大专专以上，三三年以上相相关工作经经验。职责：熟悉悉GB/TT190001-20008/IISO90001:22008质质量管理体体系标准及及此标准衍衍生之控制制程序及形成成文件。1. 协助助总经理贯贯彻质量方方针和质量量目标。2.参与并并主办管理理者代表进进行质量策策划和质量量体系的内内部质量审审核。3.负责对对质量信息息组织进行行分析和制制定预防与与纠正措施施，并对其其实施效果果进行验证证。4.在管理理者代表的的领导下，负负责本部门门质量体系的维护与更更新
18、。5.负责对对公司新进进人员的岗岗位及技能能培训；在在公司总经经理和管理理者代表的的帮助支持持下，负责责公司全体体人员质量量管理体系系知识及相相关行业专专业知识的的再培训。6.负责公公司驻厂检检验人员的的监督评审审及发货商商品的检验验评审。六、财务部部部长资历：大专专以上，三三年以上相相关工作经经验。职责：熟悉悉GB/TT190001-20008/IISO90001:22008质质量管理体体系标准及及此标准衍衍生之控制制程序及形成成文件。1.协助总总经理贯彻彻质量方针针和目标。2.协助并并参与公司司质量体系系的管理评评审和内部部质量审核核。3.负责公公司对内、对对外账务的的结算、核核对、结转转
19、工作。4.负责公公司所有进进、出物品品的登记及及追踪。09质量管管理体系4.1 总要求：4.1.11本公司依依据GB/T190001-22008/ISO99001-20088质量管理理体系要求求及公司具具体情况，结结合商品销销售及服务务特点建立立质量管理理体系，形形成相应质质量体系文文件，加以以实施和保保持，确保保每一项作作业都依体体系文件规规定执行，并并予以持续续改进。4.1.22公司运用用“过程方法法”模式，系系统的识别别、确定并并管理质量量管理体系系所需要的的过程，并并明确其顺顺序和相互互作用。4.1.33公司通过过建立质量量手册、程程序文件等等质量管理理体系文件件系统，确确定过程有有效
20、运作和和控制所需需要的准则则和方法。4.1.44公司设立立管理者代代表，负责责质量体系系过程的有有效运作和和控制，确确保以下活活动的进行行：a运用统计计技术等方方法收集分分析过程的的数据，及及时获得必必要的信息息，确保过过程有效运运作和对这这些过程进进行必要的的测量和监监控。b通过使用用质量方针针、目标、审审核结果、数数据分析、纠纠正和预防防措施以及及管理评审审，促进质质量管理体体系的持续续改进。4.1.55公司所销售售商品属自自行采购，不不存在外发发加工过程程。4.2 文件的的总要求：4.2.11 总则：a本公司质质量管理体体系文件包包括：a) 质量方针和和质量目标标（在本手手册第8页予以规
21、规定）。b) 质量手册。c) GB/T1190011-20008/ISSO90001-2008质量管理理体系要求求的形成文文件的程序序。见手手册与程序序文件一览览。d) 公司确保过过程获得有有效策划、运运行得到控控制的管理理细则、作作业指导文文件、质量量计划、技技术文件及及必要的外外来文件e) 记录质量活活动结果的的质量记录录。b本公司质质量管理体体系文件的的详略程度度取决于：a) 公司的规模模和活动的的种类；b) 过程的复杂杂程度和相相互作用；c) 人员的能力力；d所有的质质量管理体体系文件都都将在实施施中通过修修改管理得得到改进和和保持，文文件可以是是纸张或电电子媒体等等形式。4.2.22
22、 质量手手册：a质量手册册由管理者者代表按GGB/T1190011-20008/ISSO90001-20088质量管理理体系要求求和公司的的实际情况况组织编制制，内容包包括：a)质量管管理体系范范围包括涵涵盖GB/T190001-22008/ISO99001-20088除第7章章7.3、子子条款的所所有要求条条款；b)形成文文件的程序序；对质量量管理体系系所包括的的过程顺序序和相互作作用的描述述。c)质量手手册由管理理者代表按按本手册第第5页“质量手册册说明与管管理”及第4.22.3“文件控制制”相关规定定进行控制制。4.2.33 文件件控制：a公司制订订并实施文文件控制程程序，确确保文件和和
23、资料控制制符合规定定要求。b文件和资资料须经授授权人员审审批后发布布，质量手手册须经总总经理核准准、质量程程序文件须经管理者代代表核准后后发行。c公司确保保在所有与与质量体系系运作有关关的场所，均均应有适宜宜的文件使使用。d文件的变变更修改：当文件不不再适用或或其未能达达到质量体体系的要求求时必须进进行修改；e文件的变变更及修改改时，除非上上级另有指指派，否则则需由原审审核与核准准之同一功功能单位部部门执行审审核，该受受指定的功功能单位/部门应有有权调阅有有关的背景景资料，据据以作为文文件修改的的审核参考考。f公司确保保外来文件件得到识别别，并控制制其分发。4.2.44 质量记录录的控制：4.
24、2.44.1公司司制订并实实施质量量记录控制制程序，确确保质量记记录的控制制和管理符符合规定要要求。质量记录的的控制和管管理: 对有关关质量记录录的编号、填填写、使用用、保管进进行控制。 4.2.44.2质量量记录可单单独归档或或并入其他他质量记录录归档，唯唯其相关性性及系统必必须予以建建立以利追查。4.2.44.3所有有的质量记记录应清晰晰，保管方方式应便于于存取和检检索，保管管设施应提提供适宜的的环境，以防止损坏坏、变质和和丢失。4.2.44.4质量记记录应依规规定年限保保存。4.2.44.5质量记记录达保存存年限后，依依规定处理理，也可视视保管空间间大小决定定是否销毁毁。4.2.44.6
25、合同要要求时，在在保存期内内质量记录录可提供给给顾客或其其代表评价价时查阅。10 管 理 职 责5 管理职职责：5.1 管理承承诺：公司总经理理依照GBB/T199001-20088/ISOO90011-20088质量管理理体系要求求，建立和和改进质量量管理体系系。公司以实现现顾客满意意为目标，通通过以下活活动提供：a) 向公司各级级管理人员员传达满足足顾客和法法律、法规规要求，并并认识其重重要性。b) 制定公司的的质量方针针；c) 组织制订并并策划实施施企业的质质量方针和和质量目标标。d) 制订管理评评审计划，按按计划规定定的时间间间隔进行管管理评审。e) 确保需要时时，可获得得必要的资资源
26、。5.2 以顾客客为中心5.2.11 公司总总经理以实实现顾客满满意为目标标,通过其领领导和行为为,创造一个个使员工充充分参与的的环境并使使质量体系系有效运行行。5.2.22 本公司司的顾客包包括：a) 外部直接顾顾客和间接接顾客；b) 外部潜在顾顾客；c) 内部顾客;5.2.33 本公司司确定顾客客的需求和和期望，包包括：a)国际、国国家标准的的要求。b)公开的的承诺和应应尽的义务务。c)法律、法法规的要求求。5.2.44 公司司总经理确确保公司各各职能部门门及相关人人员，能够够充分理解解顾客的需需求和期望望，并转换换成旨在获获得顾客信信任的要求求，并予以以满足。5.3 质量方方针：公司质量
27、方方针（见本本手册第88页）。质质量方针阐阐述了本公公司的质量量宗旨、经经营方针以以及对满足足顾客要求求的持续改改进的承诺诺。5.3.11 公司司质量方针针由总经理理批准并发发布，如需需修订，由由总经理批批准后重新新发布。5.3.22 质量量方针的教教育工作，纳纳入培训计计划，确保保在公司范范围内的各各个层面予予以传达、理理解并贯彻彻实施。5.3.33 质量量方针将通通过与之相相关联的质质量目标去去实现，质质量方针为为质量目标标的制订和和评审提供供框架。5.3.44 质量量目标考核核、定期的的管理评审审都将对质质量方针的的持续适宜宜性进行评评审，偏离离时应采取取纠正或预预防措施。5.4 策划：
28、5.4.1 质量目标5.4.11.1公司司质量目标标见本手册册第8页。5.4.11.2总经经理确保在在各个部门门建立可测测量的，并并与公司质质量方针目目标相一致致的质量目目标，质量量目标应包包括满足客客户要求所所需的内容容。5.4.11.3公司司总体质量量目标和各各部门的质质量目标由由管理者代代表组织制制定，总经经理批准。5.4.2 质量策划5.4.22.1总经经理确保各各职能部门门对实现质质量目标所所需要的过过程和资源源进行识别别和策划，质质量策划包包括；a本公司质质量管理体体系的过程程策划，包包括公司商商品出厂检检验过程的的策划、物物流和实现现销售过程程的策划、测测量和监控控活动的策策划；
29、b所需的资资源的策划划（见本手手册第111章）；c持续改进进的策划（见见本手册第第13章）。5.4.22.2质量量管理体系系过程策划划：质量管管理体系过过程策划的的任务是建建立适合本本企业文件件化的质量量管理体系系，包括：a) 确定公司质质量管理体体系的质量量方针和质质量目标；b) 配置适当的的资源；c) 明确各质量量管理体系系过程的顺顺序、要求求和实现方方式；d) 确立质量体体系的文件件构架；e) 组织相应的的培训；f) 安排内审、管管理评审，对对质量管理理体系运行行结果进行行验证、评评价；g) 组织纠正或或预防措施施，进行不不断的持续续改进。5.4.22.3质量量手册、程程序文件及及作业指
30、导导文件及各各类质量记记录构成本本公司的质质量管理体体系文件系系统。5.4.22.4质量量管理体系系文件形成成一个相互互协调、具具有良好可可操作性的的系统。本本公司通过过认真实施施质量管理理体系文件件，达到保保证顾客满满意并实现现持续改进进的目标。5.4.22.5质量量计划的编编制： 质量计计划分为体体系标准要要求的内容容与项目需需要的特殊殊内容，一一般包括：a应达到的的质量目标标，各阶段段的任务和和职责分配配；b应采用的的程序、方方法、作业业指导书，应应完成的各各类技术文文件；c为达到质质量目标必必须采取的的具体措施施；d有关阶段段的检验、试试验、评审审和鉴定活活动；活动动的顺序和和质量计划
31、划的实施进进度；5.4.22.4质量活活动的任何何变化都应应导致新的的策划，通通常策划活活动将提前前考虑到变变化的影响响，提前完完成需要的的策划，在在对质量管管理体系的的更改进行行策划和实实施时，应应保持质量量管理体系系的完整性性。5.5 职责责、权限和和沟通：5.5.11 职责责和权限：5.5.11.1公司司总经理负负责确立组组织架构，制制定组织织结构图并并在质量量手册里里明确职责责权限及相相应的资格格和资历要要求 ，确保各各职能部门门及其相关关人员的职职责和权限限得到规定定和沟通，确确保质量体体系的有效效实施和持持续改进。 5.5.11.2 公公司的职责责和权限通通过质量管管理体系过过程实
32、施贯贯彻，并根根据过程的的需要进行行修订和改改进。5.5.22 管理理者代表：5.5.22.1本公公司的管理理者代表由由总经理任任命，管理理者代表行行使以下职职责和权限限：a负责监督督质量管理理体系制度度之建立及及改善整个个公司的质质量活动与与体系，依据GB/T190001-22008/ISO99001-2008标标准要求，确确保质量管管理体系得得到建立、实实施和保持持。组织质质量管理体体系文件的的编制；组织内内审；组织改改进等；组织管管理评审。b向总经理理报告质量量管理体系系的业绩，包包括：内部质质量体系审审核的情况况。第三方方审核的情情况；现状、存存在的问题题及改进情情况。c在公司内内促进
33、顾客客需求意识识的形成：参与确确定及评审审顾客的需需求；组织内内部沟通；组织培培训，把“以顾客为为中心，以以顾客需求求为工作目目标”之意识，贯贯彻到每一一位员工工工作中，形形成工作习习惯。d负责协调调质量体系系各环节的的质量问题题与外部联联络和沟通通工作；e管理者代代表承担的的其它方面面的职责和和权限不影影响上述职职责和权限限的实施。5.5.33 内部部沟通公司确保在在组织内建建立适宜的的沟通过程程，并确保保对质量管管理体系的的有效性进进行沟通。5.5.33.1 公司定期期召开例行行会议、专专题会议及及管理评审审会议、板板报等，并并通过质量量体系文件件的有效运运用，质量量记录的传传递，使质质量
34、管理体体系要求的的过程及有有效性得到到快捷沟通通。5.5.33.2内部部沟通应确确保下列信信息的有效效利用：a审核（内内审、外审审）结果的的信息；b过程符合合性的信息息及过程效效果信息；c质量目标标的要求及及贯彻结果果的信息；d顾客满意意和不满意意的信息（包包括顾客的的投诉）等等。5.5.33.3内部部沟通应确确保在本公公司各个层层次和职能能之间有效效进行，内部沟沟通主体包包括：a纵向沟通通：包括总总经理管理理者代表之之间，总经经理或管理理者代表与与各职能部部门b横向沟通通：包括各各职能部门门之间、不不同专业人人员之间等等。c综合沟通通：负责人人之间，部部门负责人人与其下属属之间等。5.5.3
35、3.4沟通通的方式a公司内部部员工任何何有关质量量管理之建建议，可与与生产部进进行沟通，由由生产部汇汇总，召集集相关人员员处理或针针对意见进进行处理，必必要时可报报管理者代代表协调处处理。b如提议有有助于改善善质量管理理系统，应应纳入管理理评审会议议中进行评评审。5.5.33.5公司司内的所有有人员，都都有反映质质量问题及及提出解决决质量问题题建议的权权力和义务务。5.6 管理评评审：5.6.11 总则则：本公司制订订并实施管管理评审程程序，对对公司的质质量管理体体系进行评评审。管理理评审每年年至少进行行一次，时时间间隔不不超过122个月，一一般在内部部质量审核核结束后进进行。5.6.22 评
36、审审输入：5.6.22.1每次次管理评审审可有针对对性的将获获得的信息息确定出重重点内容。各各部门根据据以下情况况准备需上上报的资料料。a内部及外外部质量体体系审核结结果；b顾客的反反馈意见，顾顾客满意度度评价结果果与质量投投诉的处理理情况；c质量方针针和质量目目标的达成成情况；d质量体系系过程的绩绩效和产品品的符合性性；e纠正和预预防措施落落实情况及及其有效性性；f以往管理理评审的跟跟踪措施；g可能会影影响质量管管理体系的的各种变更更；h市场需求求、经营业业绩及改进进的需要与与机会等。5.6.22.2 以以上资料由由管理者代代表组织相相关部门以以报告的形形式作为管管理评审的的输入，提提交管理
37、评评审。5.6.22.3每次次管理评审审前由管理理者代表收收集有关管管理评审的的信息，制制订管理理评审计划划，明确确管理评审审所需的各各种资料的的准备和提提交时间，经经管理者代代表批准，在在评审前三三天下达到到公司各职职能部门。管管理者代表表向总经理理提出管理理评审内容容，并组织织评审员进进行调查研研究，准备备专题文件件和资料。5.6.33 评审审输出5.6.33.1管理理评审会议议由总经理理主持，管管理者代表表、各部门门经理参加加，由管理理者代表作作管理评审审会议记录录。管理评评审的输出出结果记录录于管理理评审报告告中，应应包括以下下方面内容容：a综合结论论性评价；b上次评审审报告落实实情况
38、；c本次评审审发现的主主要问题；d质量管理理体系及其其过程有效效性的改进进措施；e与客户有有关商品销销售与服务务的改进措措施；f资源需求求措施； g评审报告告发放范围围。h质量方针针与质量目目标的修改改；i质量手册册和程序文文件内容的的修改；5.6.33.2管管理评审报报告经总总经理批准准后，由生生产部分发发至各部门门经理和参参加评审人人员。5.6.33.3 参参加评审的的责任部门门对评审后后的改善要要求制定纠纠正、预防防措施，经经管理者代代表审核后后组织实施施，详见纠纠正与预防防措施控制制程序。管管理者代表表授权内审审员跟踪监监督评审后后纠正措施施或预防措措施实施情情况，并验验证实施效效果。
39、5.6.33.4管理理评审后的的纠正措施施和预防措措施的成功功经验应纳纳入体系文文件，作为为标准以推推动质量管管理体系的的持续改进。5.6.33.5各种种管理评审审记录依据据质量记记录的控制制程序进进行管理。11 资源源管理6 资源源管理：6.1 资源源的提供：公司及时确确定实施和和改进质量量管理体系系的过程及及达到顾客客满意所需需要的资源源，并通过过制定和组组织实施相相应培训后后来提供这这些资源。6.2 人力力资源：6.2.11 总总则公司通过适适当的教育育、培训、技技能和经验验的判断和和考核，确确保从事影影响产品质质量工作的的人员能够够胜任本职职工作。6.2.22 能能力、培训训和意识a公
40、司对质质量管理体体系相关职职责的人员员能力需求求作出规定定。b每年年底底，公司编编制下一年年度年度度培训计划划，管理理者代表核核准后施。c需培训的的部门如需需临时追加加培训项目目，应提前前一周提出出培训申请请，报部门门经理审批批后交行政政部组织实实施。d总经理依依据年度度培训计划划分阶段段组织培训训工作的实实施验证。e培训结束束，应给予予评价或必必要的考核核，以验证证培训效果果的有效性性。f公司通过过企业文化化的建立和和其他形式式的宣传、培培训，使员员工能够意意识到所从从事的工作作与公司整整体的相关关性及其重重要性，以以及为实现现质量目标标应采取的的方法。g所有教育育、经历、培培训和资格格的记
41、录按按质量记记录的控制制程序的的要求管理理。6.3 设施施：6.3.11 本公公司为实现现产品的符符合性所需需要的设施施包括：a本公司设设施包括办办公场所、工工作场所和和相应的设设施；b过程设备备。（软件件和硬件）c支持服务务。（运输输、通讯或或信息系统统）d相应设施施的提供可可由使用部部门提出申申请，根据据审批权限限通过批准准后，由采采购人员对对外采购，设设施的维护护由相关部部门使用人人员负责，特特殊设备有有指定人员员负责。6.4 工作作环境：6.4.11 本公司司为实现产产品的符合合性所需要要的工作环环境中人的的因素包括括：a) 发挥所有员员工潜能与与创造性的的工作方法法和更多的的参与机会
42、会；b) 提供安全管管理和指南南，包括防防护设备的的使用；c) 人体工效学学；d) 员工所使用用的特殊设设施。6.4.22 本公司为为实现产品品的符合性性所需要的的工作环境境中物的因因素应明确确规定。6.4.33 由相关部部门对工作作环境进行行管理，达达到人的因因素和物的的因素的最最佳组合，以以最大的限限度的发挥挥员工的主主观能动性性、满意程程度，提高高员工的工工作业绩，从从而提高公公司的整体体业绩。12产品的的实现7 产品实实现的策划划：7.1 产品实实现过程的的策划7.1.11 本公公司按照相相关程序文文件和作业业指导文件件策划和开开发产品实实现所需的的过程，产产品实现的的策划应与与质量管
43、理理体系其他他过程的要要求保持一一致，并形形成相应的的文件。本本公司对产产品实现的的过程进行行策划，应应确定以下下方面的适适用内容：a商品销售售与服务的的质量目标标和要求；b商品销售售与服务的的控制程序序、必要时时的质量计计划和作业业指导书，包包括所需提提供的资源源和设施；c产品所要要求的验证证、确认、监监视、检验验和试验活活动，以及及产品接收收准则；d为实现过过程及其产产品满足要要求提供证证据所需的的记录与资资料。 7.1.22 策划划的输出应应针对具体体产品、项项目或合同同的实现过过程和要求求，编制出出相适应的的质量计划划，质量计计划分为质质量管理体体系标准要要求的内容容与单独合合同项目需
44、需要的特殊殊内容。a 质量计计划由相关关责任部门门负责编制制。b质量计划划应考虑关关于商品销销售与服务务的主要内容，包括括：a) 质量目标b) 有关人员职职责c) 专门的质量量措施d) 需配备的资资源e) 活动的顺序序f) 验证方法和和验收标准准g) 质量记录等等。7.1.33 质量量计划经管管理者代表表审批之后后按文件件控制程序序以受控控文件执行行与分发。行政综合部负责质量计划的实施及实施效果验证。7.2 与顾客客有关的过过程：7.2.11 与产品有有关的要求求的确定：为保证对顾顾客要求的的充分理解解，公司制制定并实施施订单及及合同评审审程序，对对顾客要求求的内容进进行确定。包包括：a顾客规定定的产品要要求,包括对交交付、交付付后的活