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1、武汉市迈迈格电源源有限公公司质量手册文件编号号：WHHMG-QP011-A编制部门门：行政政综合部部审 核：朱贤曙曙批 准：孙小琴琴批准日期期：20012年8月19日分发部门门：部门总经理管理者代代表市场部品质部采购部物流部分发文件编修修订记录NO发行日期期修订申请请编号编修订内内容修订页次次版本120122.8.19首 编编A456批准审核编制制第 30 页 武汉市迈格电源有限公司 武汉市江岸区百步亭花园怡和苑507栋2单元501室01目录录序号及对对于标准准号章 节 概 要要版次页次备注01目录A102颁布令A203任命书、授权书书A304总 则则A305公司简介介A406质量手册册的控制
2、制及删减减说明A507-质量方针针与质量量目标A608公司组织织架构图图及职务务说明A7-909质量管理理体系A10-11210管理职责责A12-11811资源管理理A18-11912产品实现现A19-22413测量、分分析和改改进A24-22914手册与程程序文件件一览表表A29附件一职能分配配表A3002颁布布令 依据GGB/TT190001-20008/ISOO90001-20008版质质量管理理体系要要求，结结合本公公司的实实际经营营情况制制定本质质量手册册。质量手手册全全面阐明明了公司司的质量量方针、质量目目标，描描述了公公司质量量管理体体系，该该体系符符合公司司的实际际工作程程序及
3、经经营状况况；具有有系统性性、协调调性和适适用性。经本公公司总经经理批准准后，即成为为我迈格格电源有有限公司司质量管管理体系系运行的的准则和和行动指指南。它它是本公公司实施施质量管管理的纲纲领性文文件，是是公司全全体员工工开展商商品销售售服务质质量活动动的法规规依据。本质量量手册也也是顾客客和第三三方（认认证机构构）评价价本公司司质量管管理体系系的依据据之一。为加强强质量管管理，使使商品销销售与服服务质量量得以持持续改进进，以最最大限度度的满足足顾客需需求并提提升公司司品牌美美誉度。本手册现现正式颁颁布，公公司全体体员工必必须切实实遵守执执行。本手册自自批准之之日起生生效。武汉市迈迈格电源源有
4、限公公司总经理20122.8.1903任命命书、授授权书管理者代代表任命命书为确保公公司所建立的GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008质量量管理体体系持续续有效运运行，特特颁布如如下任命命：自即日起起任命朱朱贤曙先先生为公司管管理者代代表，行行使管理理者代表表职权；其原所所担任的的公司采采购副总总一职和和其所负负责工作作予以保保留。管理者代代表职责责：一、负责责公司商商品销售售与服务务质量管管理体系系制度的建建立和改改善，并按照GBB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量量管理体体系标准准要求，确确保质量量管理体体系对于于公司商商品与服
5、服务管理理的充分分性、适适宜性和和有效性性。二、负责责向总经经理报告告质量管管理体系系现状、业绩及及改进需需要。三、在整整个公司司内形成成“以顾客客为中心心、以满满足顾客客需求为为关注焦焦点”的目标意识识，并将其贯彻彻到每一一位员工工思想中中和工作作过程中，使其最终形成成工作习习惯。四、管理理者代表表具有例例行质量量事件之之独立处处理权及及协议处处理权。武汉市迈迈格电源源有限公公司总经理20122.8.19驻厂检验验员授权权书根据公司司贯彻GGB/TT 1990011-20008/ISOO 90001:20008标准准要求，为为确保我我司所销销售产品品的质量量满足合合同和法法律、法法规要求求，
6、现授授权吴小小东先生生作为驻驻厂代表表并行使使产品放放行权利利。其职职责为：一、负责责产品生生产全过过程的监监督及检检验。二、负责责产品生生产过程程中工艺艺检查、纠正及及纠正措措施过程程监督及及控制。三、负责责监督成成品的出出厂检验验，并签签发产品品合格证证。四、负责责监督对对不合格格产品的的处置。武汉市迈迈格电源源有限公公司总经理20122.8.1904总 则本质量手手册为武武汉市迈迈格电源源有限公公司有效效实施 GB/T1990011-20008/ISOO 90001-20008质量量管理体体系的基基本管理理文件，是是阐明公公司质量量方针、质量目目标并描描述公司司质量管管理体系系的纲领领性
7、文件件。公司司以质量量方针为为总的质质量宗旨旨和质量量方向，以以确保全全公司的的质量管管理体系系能充分分、适宜宜、有效效的运作作。本公司将将通过不不断提升升商品及及销售服服务品质质，以达达到并维维持良好好的经营营绩效，所所销售经经营的产产品将尽尽最大可可能的满满足顾客客需求，从从而使我我们在激激烈的行行业竞争争中立于于不败之之地并脱脱颖而出出。为此此我公司司根据GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理体体系标准准中，品品质管理理体系要要求，建建立本公公司的质质量管理理体系.武汉市迈迈格电源源有限公公司是免维护护阀控式式铅酸蓄蓄电池的的专业销销售服务务公司
8、；本手册册描述并并界定了了我公司司组织架架构职责权权利、相相互关系系以及为为达成质质量目标标所需的的过程控控制程序序。公司司已授权权由管理理者代表表全权负负责各过过程环节节满足GGB/TT190001-20008/IISO990011=20008质质量管理理体系要要求；并并保证其其能得到到充分、有效的的运行。05公司司简介武汉市迈迈格电源源有限公公司成立立于20012年年7月，是一家专业销售免维护阀控式密封铅酸蓄电池及其相关电源设备，并具有独立法人资格的商贸经济实体。我们本着着“以人为为本，和和谐共赢赢”的企业文文化为公公司的经经营理念念，以专业的的视角、专业的的服务、专业的的商品和和不断充充
9、实、完完善的销销售服务务质量管管理体系系，谋求求与广大大客户建立立长期发发展的合合作伙伴伴关系。在我们们的不断断努力下下，目前前我公司司所销售售的2VV、4VV、6VV、122V四各各系列产产品已得得到来自自UPSS不间断断电源、电力直直流电源源、电信信电源、应急照照明电源源、银行行证卷系系统、仪仪器仪表表控制电电源、消消防安全全系统等等相关使使用客户户的青睐睐和喜爱爱。公司地址址：武汉汉江岸区区百步亭亭花园怡和苑北北区5007栋22单元5501室室公司电话话：（0027）-8233583303传真：（0027）-8223588303306质量量手册的的控制及及删减说说明文件控制制1、本手手册
10、是依依据GBB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量量管理体体系标准准要求，并并结合本本公司实实际情况况制定的的。2、本手手册阐述述了本公公司的质质量方针针及质量量目标，并并系统描描述本公公司按标标准要求求和公司司的需要要所建立立的质量量管理体体系及其其实施活活动。3、本手手册适用用于对公公司所有有商品销销售与服服务全过过程质量量控制的的控制活活动。4、本手手册对外外部具有有以下四四种用途途：a证实作作用：评评审本公公司质量量管理体体系符合合GB/T1990011-20008/ISOO90001-220088标准要要求。b保证协协议作用用：合同同情况下下作为顾顾客
11、与本本公司之之间的质质量保证证协议。c准则作作用：合合同签订订时作为为顾客评评审本公公司质量量管理体体系的准准则。d依据作作用：作作为第三三方（认认证机构构）认证证的依据据之一。5、本手手册在内内部使用用时，作作为质量量管理纲纲领性文文件和质质量活动动的准则则。6、本手手册由行行政综合合部控制制，各职职能部门门及全体体员工在在质量活活动中必必须贯彻彻执行。7、质量量手册由由管理者者代表起起草，总总经理批批准。质质量手册册修改后后仍须按按规定进进行审核核、批准准。8、质量量手册持持有者应应妥善保保管，丢丢失者按按文件件控制程程序办办理，调调离者须须将手册册交回行行政综合合部。9、本手手册中本本公
12、司一一词指武武汉市迈迈格电源源有限公公司；单单位一词词是指武武汉市迈迈格电源源有限公公司内部部相对独独立开展展工作的的一个组组织机构构或功能能单位，可可以是部部门、也也可以是是委员会会或临时时组织的的特别小小组。10、质质量手册册的解释释权归管管理者代代表或其其指定人人员。删减说明明：1、本公公司是一一家专业业的商贸贸经营公公司，不不存在产产品的生生产及设设计,故故删减77.3、7.55.2、7.66条款。这些删删减不影影响公司司提供满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的销售、服务能能力或责责任。07质量量方针和和质量目目标1、质量量方针质量第一一，顾客客至上；信誉第第一，持持续改进进；
13、2、质量量目标根据公司司的实际际情况，公司的质量目标：顾客满意意度95分分公司总目目标下的的部门分分解目标标：1、行政政综合部部：培训训合格率率95%2、物控控部：检检验合格格率（贸贸易品）98%、商品采购购及时率率98%、交货及时时率98%3、销售售部：客客户满意意度95%我们的商商品销售售和服务务必须满满足客户户要求及相关法法律、法法规的要要求。为为确保商商品销售售和服务务质量我们将将提供充充分的资资源并确保保其适宜宜性、充分分性和有有效性。各部门门及职能能单位分分解落实实质量目目标，确确保质量量方针的的实现。通过持持续的测测量和监监控以及及定期的的管理评评审以促促进质量量管理体体系的持持
14、续改善善；并对全全体员工工进行必必要的训训练使其了解解和遵守这这些要求求。08公司司组织架架构图及及职务说说明总 经 理管理者代表物控部行政综合部财务部 销售部岗位说明明：一、总经经理 孙小琴琴 资历：大专以以上，从从事管理理工作55年以上上，具有一一定独立立处理重重大问题题的能力力和组织织协调能力。熟悉并并掌握GGB/TT190001-20008/IISO990011:20008质质量管理理体系标标准及此此标准衍衍生之控控制程序及形形成文件件。 职责：1. 对对公司的的质量负负总的责责任。2. 批批准质量量方针、目标和和质量手手册。3.明确确各部门门的质量量职责，提提供必要要的资源源以保证证
15、质量方方针和目目标的实实现。4. 任任命管理理者代表表，建立立公司质量量管理体系系。5.主持持管理评评审。6负责责公司员员工的培培训二、管理理者代表表朱贤曙曙资历：大大专以上上，三年年以上相相关工作作经验。熟悉并并掌握GGB/TT190001-20008/IISO990011:20008质质量管理理体系标标准及此此标准衍衍生之控控制程序序及形成成文件。职责：1. 建建立公司司质量体体系并保保持其有有效性。2. 组组织贯彻彻执行质质量方针针和目标标。3. 批批准程序序文件和和工作文文件。4. 组组织内部部质量审审核，向向总经理理提供管管理评审审的依据据。5.就公公司质量量体系有有关事宜与与外部各
16、各方的联联络工作作。6负责责质量体体系文件件归口管管理和质质量记录录的控制制。三、物控控部部长肖强强资历：大大专以上上，三年年以上相相关工作作经验。职责：熟熟悉GBB/T1190001-220088/ISSO90001:20008质量量管理体体系标准准及此标标准衍生生之控制制程序及形形成文件件。1协助助并参与与对公司司质量体体系的管管理评审审和内部部质量审审核。2参与与评审新新的供应应商。3负责责对采购购品的质质量检验验和控制制及供应应商的评评审。4.出现现严重的的采购品质质问题责责成供应应商进行行改善和和改善的的监控。5.在管管理者代代表的领领导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。四
17、、销售售部部长朱贤贤曙资历：大大专以上上，三年年以上相相关工作作经验。职责：熟熟悉GBB/T1190001-220088/ISSO90001:20008质量量管理体体系标准准及此标标准衍生生之控制制程序及形形成文件件。1.协助助并参与与公司质质量体系系的管理理评审和和内部质质量审核核。2.主持持销售合同同评审和和客户维维护服务务工作。3.商品品销售及及市场开开发工作作。4.做好好售前服服务，了了解顾客客的需求求。5.做好好售后服服务，负责对对顾客投投诉或技技术咨询询的处理理。6在管管理者代代表的领领导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。五、行政政综合部部部长王芳芳资历：大大专以上上，三
18、年年以上相相关工作作经验。职责：熟熟悉GBB/T1190001-220088/ISSO90001:20008质量量管理体体系标准准及此标标准衍生生之控制制程序及形形成文件件。1. 协协助总经经理贯彻彻质量方方针和质质量目标标。2.参与与并主办办管理者者代表进进行质量量策划和和质量体体系的内内部质量量审核。3.负责责对质量量信息组组织进行行分析和和制定预预防与纠纠正措施施，并对对其实施施效果进进行验证证。4.在管管理者代代表的领领导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。5.负责责对公司司新进人人员的岗岗位及技技能培训训；在公公司总经经理和管管理者代代表的帮帮助支持持下，负负责公司司全体人人
19、员质量量管理体体系知识识及相关关行业专专业知识识的再培培训。6.负责责公司驻驻厂检验验人员的的监督评评审及发发货商品品的检验验评审。六、财务务部部长资历：大大专以上上，三年年以上相相关工作作经验。职责：熟熟悉GBB/T1190001-220088/ISSO90001:20008质量量管理体体系标准准及此标标准衍生生之控制制程序及形形成文件件。1.协助助总经理理贯彻质质量方针针和目标标。2.协助助并参与与公司质质量体系系的管理理评审和和内部质质量审核核。3.负责责公司对对内、对对外账务务的结算算、核对对、结转转工作。4.负责责公司所所有进、出物品品的登记记及追踪踪。09质量量管理体体系4.1总总
20、要求：4.1.1本公公司依据据GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008质量量管理体体系要求求及公司司具体情情况，结结合商品品销售及及服务特特点建立立质量管管理体系系，形成成相应质质量体系系文件，加加以实施施和保持持，确保保每一项项作业都都依体系系文件规规定执行行，并予予以持续续改进。4.1.2公司司运用“过程方方法”模式，系系统的识识别、确确定并管管理质量量管理体体系所需需要的过过程，并并明确其其顺序和和相互作作用。4.1.3公司司通过建建立质量量手册、程序文文件等质质量管理理体系文文件系统统，确定定过程有有效运作作和控制制所需要要的准则则和方法法。4.1.4公司司设
21、立管管理者代代表，负负责质量量体系过过程的有有效运作作和控制制，确保保以下活活动的进进行：a运用统统计技术术等方法法收集分分析过程程的数据据，及时时获得必必要的信信息，确确保过程程有效运运作和对对这些过过程进行行必要的的测量和和监控。b通过使使用质量量方针、目标、审核结结果、数数据分析析、纠正正和预防防措施以以及管理理评审，促促进质量量管理体体系的持持续改进进。4.1.5公司司所销售售商品属属自行采采购，不不存在外外发加工工过程。4.2文文件的总总要求：4.2.1总则则：a本公司司质量管管理体系系文件包包括：a) 质量方针针和质量量目标（在在本手册册第8页予以以规定）。b) 质量手册册。c)
22、GB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量管管理体系系要求的的形成文文件的程程序。见见手册册与程序序文件一一览。d) 公司确保保过程获获得有效效策划、运行得得到控制制的管理理细则、作业指指导文件件、质量量计划、技术文文件及必必要的外外来文件件e) 记录质量量活动结结果的质质量记录录。b本公司司质量管管理体系系文件的的详略程程度取决决于：a) 公司的规规模和活活动的种种类；b) 过程的复复杂程度度和相互互作用；c) 人员的能能力；d所有的的质量管管理体系系文件都都将在实实施中通通过修改改管理得得到改进进和保持持，文件件可以是是纸张或或电子媒媒体等形形式。4.2.2质
23、量量手册：a质量手手册由管管理者代代表按GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理体体系要求求和公司司的实际际情况组组织编制制，内容容包括：a)质量量管理体体系范围围包括涵涵盖GBB/T1190001-220088/ISSO90001-20008除第第7章77.3、子条款款的所有有要求条条款；b)形成成文件的的程序；对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的描述。c)质量量手册由由管理者者代表按按本手册册第5页“质量手手册说明明与管理理”及第4.2.33“文件控控制”相关规规定进行行控制。4.2.3 文件控控制：a公司制制订并实实施文文件控制
24、制程序，确确保文件件和资料料控制符符合规定定要求。b文件和和资料须须经授权权人员审审批后发发布，质质量手册册须经总总经理核核准、质质量程序序文件须经管理者者代表核核准后发发行。c公司确确保在所所有与质质量体系系运作有有关的场场所，均均应有适适宜的文文件使用用。d文件的的变更修修改：当当文件不不再适用用或其未未能达到到质量体体系的要要求时必必须进行行修改；e文件的的变更及及修改时时，除非非上级另另有指派派，否则则需由原原审核与与核准之之同一功功能单位位部门执执行审核核，该受受指定的的功能单单位/部门应应有权调调阅有关关的背景景资料，据据以作为为文件修修改的审审核参考考。f公司确确保外来来文件得得
25、到识别别，并控控制其分分发。4.2.4质量量记录的的控制：4.2.4.11公司制制订并实实施质质量记录录控制程程序，确确保质量量记录的的控制和和管理符符合规定定要求。质量记录录的控制制和管理理: 对有有关质量量记录的的编号、填写、使用、保管进进行控制制。4.2.4.22质量记记录可单单独归档档或并入入其他质质量记录录归档，唯唯其相关关性及系系统必须须予以建建立以利追查。4.2.4.33所有的的质量记记录应清清晰，保保管方式式应便于于存取和和检索，保保管设施施应提供供适宜的的环境，以防止损损坏、变变质和丢丢失。4.2.4.44质量记记录应依依规定年年限保存存。4.2.4.55质量记记录达保保存年
26、限限后，依依规定处处理，也也可视保保管空间间大小决决定是否否销毁。4.2.4.66合同要要求时，在在保存期期内质量量记录可可提供给给顾客或或其代表表评价时时查阅。10 管管理职责5 管管理职责责：5.1 管管理承诺诺：公司总经经理依照照GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008质量量管理体体系要求求，建立立和改进进质量管管理体系系。公司以实实现顾客客满意为为目标，通通过以下下活动提提供：a) 向公司各各级管理理人员传传达满足足顾客和和法律、法规要要求，并并认识其其重要性性。b) 制定公司司的质量量方针；c) 组织制订订并策划划实施企企业的质质量方针针和质量量目标。d)
27、制订管理理评审计计划，按按计划规规定的时时间间隔隔进行管管理评审审。e) 确保需要要时，可可获得必必要的资资源。5.2 以以顾客为为中心5.2.1 公公司总经经理以实实现顾客客满意为为目标,通过其其领导和和行为,创造一一个使员员工充分分参与的的环境并并使质量量体系有有效运行行。5.2.2 本本公司的的顾客包包括：a) 外部直接接顾客和和间接顾顾客；b) 外部潜在在顾客；c) 内部顾客客;5.2.3 本本公司确确定顾客客的需求求和期望望，包括括：a)国际际、国家家标准的的要求。b)公开开的承诺诺和应尽尽的义务务。c)法律律、法规规的要求求。5.2.4 公司总总经理确确保公司司各职能能部门及及相关
28、人人员，能能够充分分理解顾顾客的需需求和期期望，并并转换成成旨在获获得顾客客信任的的要求，并并予以满满足。5.3 质质量方针针：公司质量量方针（见见本手册册第8页）。质量方方针阐述述了本公公司的质质量宗旨旨、经营营方针以以及对满满足顾客客要求的的持续改改进的承承诺。5.3.1 公司质质量方针针由总经经理批准准并发布布，如需需修订，由由总经理理批准后后重新发发布。5.3.2 质量方方针的教教育工作作，纳入入培训计计划，确确保在公公司范围围内的各各个层面面予以传传达、理理解并贯贯彻实施施。5.3.3 质量方方针将通通过与之之相关联联的质量量目标去去实现，质质量方针针为质量量目标的的制订和和评审提提
29、供框架架。5.3.4 质量目目标考核核、定期期的管理理评审都都将对质质量方针针的持续续适宜性性进行评评审，偏偏离时应应采取纠纠正或预预防措施施。5.4 策策划：5.4.1 质量目标标5.4.1.11公司质质量目标标见本手手册第88页。5.4.1.22总经理理确保在在各个部部门建立立可测量量的，并并与公司司质量方方针目标标相一致致的质量量目标，质质量目标标应包括括满足客客户要求求所需的的内容。5.4.1.33公司总总体质量量目标和和各部门门的质量量目标由由管理者者代表组组织制定定，总经经理批准准。5.4.2 质量策划划5.4.2.11总经理理确保各各职能部部门对实实现质量量目标所所需要的的过程和
30、和资源进进行识别别和策划划，质量量策划包包括；a本公司司质量管管理体系系的过程程策划，包包括公司司商品出出厂检验验过程的的策划、物流和和实现销销售过程程的策划划、测量量和监控控活动的的策划；b所需的的资源的的策划（见见本手册册第111章）；c持续改改进的策策划（见见本手册册第133章）。5.4.2.22质量管管理体系系过程策策划：质质量管理理体系过过程策划划的任务务是建立立适合本本企业文文件化的的质量管管理体系系，包括括：a) 确定公司司质量管管理体系系的质量量方针和和质量目目标；b) 配置适当当的资源源；c) 明确各质质量管理理体系过过程的顺顺序、要要求和实实现方式式；d) 确立质量量体系的
31、的文件构构架；e) 组织相应应的培训训；f) 安排内审审、管理理评审，对对质量管管理体系系运行结结果进行行验证、评价；g) 组织纠正正或预防防措施，进进行不断断的持续续改进。5.4.2.33质量手手册、程程序文件件及作业业指导文文件及各各类质量量记录构构成本公公司的质质量管理理体系文文件系统统。5.4.2.44质量管管理体系系文件形形成一个个相互协协调、具具有良好好可操作作性的系系统。本本公司通通过认真真实施质质量管理理体系文文件，达达到保证证顾客满满意并实实现持续续改进的的目标。5.4.2.55质量计计划的编编制：质量计划划分为体体系标准准要求的的内容与与项目需需要的特特殊内容容，一般般包括
32、：a应达到到的质量量目标，各各阶段的的任务和和职责分分配；b应采用用的程序序、方法法、作业业指导书书，应完完成的各各类技术术文件；c为达到到质量目目标必须须采取的的具体措措施；d有关阶阶段的检检验、试试验、评评审和鉴鉴定活动动；活动动的顺序序和质量量计划的的实施进进度；5.4.2.44质量活活动的任任何变化化都应导导致新的的策划，通通常策划划活动将将提前考考虑到变变化的影影响，提提前完成成需要的的策划，在在对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职责、权限和和沟通：5.5.1 职责和和权限：5.5.1.11公司总总经理负负责确立立组织架架构
33、，制制定组组织结构构图并并在质质量手册册里明明确职责责权限及及相应的的资格和和资历要要求，确确保各职职能部门门及其相相关人员员的职责责和权限限得到规规定和沟沟通，确确保质量量体系的的有效实实施和持持续改进进。5.5.1.22 公司司的职责责和权限限通过质质量管理理体系过过程实施施贯彻，并并根据过过程的需需要进行行修订和和改进。5.5.2 管理者者代表：5.5.2.11本公司司的管理理者代表表由总经经理任命命，管理理者代表表行使以以下职责责和权限限：a负责监监督质量量管理体体系制度度之建立立及改善善整个公公司的质质量活动动与体系系，依据GBB/T1190001-220088/ISSO90001-
34、20008标准准要求，确确保质量量管理体体系得到到建立、实施和和保持。组织织质量管管理体系系文件的的编制；组织织内审；组织织改进等等；组织织管理评评审。b向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括：内部部质量体体系审核核的情况况。第三三方审核核的情况况；现状状、存在在的问题题及改进进情况。c在公司司内促进进顾客需需求意识识的形成成：参与与确定及及评审顾顾客的需需求；组织织内部沟沟通；组织织培训，把把“以顾客客为中心心，以顾顾客需求求为工作作目标”之意识识，贯彻彻到每一一位员工工工作中中，形成成工作习习惯。d负责协协调质量量体系各各环节的的质量问问题与外外部联络络和沟通通工作；e管理者者代
35、表承承担的其其它方面面的职责责和权限限不影响响上述职职责和权权限的实实施。5.5.3 内部沟沟通公司确保保在组织织内建立立适宜的的沟通过过程，并并确保对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。5.5.3.11 公公司定期期召开例例行会议议、专题题会议及及管理评评审会议议、板报报等，并并通过质质量体系系文件的的有效运运用，质质量记录录的传递递，使质质量管理理体系要要求的过过程及有有效性得得到快捷捷沟通。5.5.3.22内部沟沟通应确确保下列列信息的的有效利利用：a审核（内内审、外外审）结结果的信信息；b过程符符合性的的信息及及过程效效果信息息；c质量目目标的要要求及贯贯彻结果果的信息息；d顾客满
36、满意和不不满意的的信息（包包括顾客客的投诉诉）等。5.5.3.33内部沟沟通应确确保在本本公司各各个层次次和职能能之间有有效进行行，内部部沟通主主体包括括：a纵向沟沟通：包包括总经经理管理理者代表表之间，总总经理或或管理者者代表与与各职能能部门b横向沟沟通：包包括各职职能部门门之间、不同专专业人员员之间等等。c综合沟沟通：负负责人之之间，部部门负责责人与其其下属之之间等。5.5.3.44沟通的的方式a公司内内部员工工任何有有关质量量管理之之建议，可可与生产产部进行行沟通，由由生产部部汇总，召召集相关关人员处处理或针针对意见见进行处处理，必必要时可可报管理理者代表表协调处处理。b如提议议有助于于
37、改善质质量管理理系统，应应纳入管管理评审审会议中中进行评评审。5.5.3.55公司内内的所有有人员，都都有反映映质量问问题及提提出解决决质量问问题建议议的权力力和义务务。5.6 管管理评审审：5.6.1 总则：本公司制制订并实实施管管理评审审程序，对对公司的的质量管管理体系系进行评评审。管管理评审审每年至至少进行行一次，时时间间隔隔不超过过12个月月，一般般在内部部质量审审核结束束后进行行。5.6.2 评审输输入：5.6.2.11每次管管理评审审可有针针对性的的将获得得的信息息确定出出重点内内容。各各部门根根据以下下情况准准备需上上报的资资料。a内部及及外部质质量体系系审核结结果；b顾客的的反
38、馈意意见，顾顾客满意意度评价价结果与与质量投投诉的处处理情况况；c质量方方针和质质量目标标的达成成情况；d质量体体系过程程的绩效效和产品品的符合合性；e纠正和和预防措措施落实实情况及及其有效效性；f以往管管理评审审的跟踪踪措施；g可能会会影响质质量管理理体系的的各种变变更；h市场需需求、经经营业绩绩及改进进的需要要与机会会等。5.6.2.22 以上上资料由由管理者者代表组组织相关关部门以以报告的的形式作作为管理理评审的的输入，提提交管理理评审。5.6.2.33每次管管理评审审前由管管理者代代表收集集有关管管理评审审的信息息，制订订管理理评审计计划，明明确管理理评审所所需的各各种资料料的准备备和
39、提交交时间，经经管理者者代表批批准，在在评审前前三天下下达到公公司各职职能部门门。管理理者代表表向总经经理提出出管理评评审内容容，并组组织评审审员进行行调查研研究，准准备专题题文件和和资料。5.6.3 评审输输出5.6.3.11管理评评审会议议由总经经理主持持，管理理者代表表、各部部门经理理参加，由由管理者者代表作作管理评评审会议议记录。管理评评审的输输出结果果记录于于管理理评审报报告中中，应包包括以下下方面内内容：a综合结结论性评评价；b上次评评审报告告落实情情况；c本次评评审发现现的主要要问题；d质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进措施施；e与客户户有关商商品销售售与服务务的改进进措
40、施；f资源需需求措施施；g评审报报告发放放范围。h质量方方针与质质量目标标的修改改；i质量手手册和程程序文件件内容的的修改；5.6.3.22管理理评审报报告经经总经理理批准后后，由生生产部分分发至各各部门经经理和参参加评审审人员。5.6.3.33 参加加评审的的责任部部门对评评审后的的改善要要求制定定纠正、预防措措施，经经管理者者代表审审核后组组织实施施，详见见纠正正与预防防措施控控制程序序。管管理者代代表授权权内审员员跟踪监监督评审审后纠正正措施或或预防措措施实施施情况，并并验证实实施效果果。5.6.3.44管理评评审后的的纠正措措施和预预防措施施的成功功经验应应纳入体体系文件件，作为为标准
41、以以推动质质量管理理体系的的持续改进进。5.6.3.55各种管管理评审审记录依依据质质量记录录的控制制程序进进行管理理。11资源源管理6资源管管理：6.1资资源的提提供：公司及时时确定实实施和改改进质量量管理体体系的过过程及达达到顾客客满意所所需要的的资源，并并通过制制定和组组织实施施相应培培训后来来提供这这些资源源。6.2人人力资源源：6.2.1 总则则公司通过过适当的的教育、培训、技能和和经验的的判断和和考核，确确保从事事影响产产品质量量工作的的人员能能够胜任任本职工工作。6.2.2 能力力、培训训和意识识a公司对对质量管管理体系系相关职职责的人人员能力力需求作作出规定定。b每年年年底，公
42、公司编制制下一年年度年年度培训训计划，管管理者代代表核准准后施。c需培训训的部门门如需临临时追加加培训项项目，应应提前一一周提出出培训申申请，报报部门经经理审批批后交行行政部组组织实施施。d总经理理依据年年度培训训计划分分阶段组组织培训训工作的的实施验验证。e培训结结束，应应给予评评价或必必要的考考核，以以验证培培训效果果的有效效性。f公司通通过企业业文化的的建立和和其他形形式的宣宣传、培培训，使使员工能能够意识识到所从从事的工工作与公公司整体体的相关关性及其其重要性性，以及及为实现现质量目目标应采采取的方方法。g所有教教育、经经历、培培训和资资格的记记录按质质量记录录的控制制程序的的要求管管
43、理。6.3 设施：6.3.1 本公司司为实现现产品的的符合性性所需要要的设施施包括：a本公司司设施包包括办公公场所、工作场场所和相相应的设设施；b过程设设备。（软软件和硬硬件）c支持服服务。（运运输、通通讯或信信息系统统）d相应设设施的提提供可由由使用部部门提出出申请，根根据审批批权限通通过批准准后，由由采购人人员对外外采购，设设施的维维护由相相关部门门使用人人员负责责，特殊殊设备有有指定人人员负责责。6.4 工作环环境：6.4.1本公公司为实实现产品品的符合合性所需需要的工工作环境境中人的的因素包包括：a) 发挥所有有员工潜潜能与创创造性的的工作方方法和更更多的参参与机会会；b) 提供安全全管理和和指南，包包括防护护设备的的使用；c) 人体工效效学；d) 员工所使使用的特特殊设施施。6.4.2本公公司为实实现产品品的符合合性所需需要的工工作环境境中物的的因素应应明确规规定。6.4.3由相相关部门门对工作作环境进进行管理理，达到到人的因因素和物物的因素素的最佳佳组合，以以最大的的限度的的发挥员员工的主主观能动动性、满满意程度度，提高高员工的的工作业业绩，从从而提高高公司的的整体业业绩。12产品品的实现现7 产品实实现的策策划：7.1 产产品实现现过程的的策划7.1.1 本公司司按照相相关程序序文件和和作业指指导文件件策划和和开发产产品实现现所需的的过程，产产品实现现的