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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉市迈格电源有限公司质 量手 册文件编号： WHMG-QP01-A 编制部门：行政综合部 审 核：朱贤曙 批 准：孙小琴 批准日期： 2022 年 8 月 19 日分发部门：部门总经理治理者代市场 部品质部选购部物流部表分发文 件 编 修 订 记 录名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - NO 发行日期修订申请编号编修订内容修订页次版本1 2022.8.1首编A 9 4 5 6 批准审核编制名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 30 页精选学习资料 -
2、 - - - - - - - - 01 目 录序号及对于章 节 概 要版次页次备注标准号01 目录A 1 02 颁布令A 2 03 任命书、授权书A 3 04 总就A 3 05 公司简介A 4 06 质量手册的掌握及删减说明A 5 07- 质量方针与质量目标A 6 08 公司组织架构图及职务说明A 7-9 09 质量治理体系A 10-12 10 治理职责A 12-18 11 资源治理A 18-19 12 产品实现A 19-24 13 测量、分析和改进A 24-29 14 手册与程序文件一览表A 29 附件一职能安排表A 30 02 颁布令依据 GB/T19001-2022/ISO9001-20
3、22 版质量治理体系要求,结合本公司的实际经营情形名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 制定本质量手册；质量手册全面阐明白公司的质量方针、质量目标,描述了公司质量治理体系,该体系 符合公司的实际工作程序及经营状况；具有系统性、和谐性和适用性；经本公司总经理批准 后,即成为我迈格电源有限公司质量治理体系运行的准就和行动指南；它是本公司实施质量 治理的纲领性文件,是公司全体员工开展商品销售服务质量活动的法规依据；本质量手册也 是顾客和第三方（认证机构）评判本公司质量治理体系的依据之一；为加强质量治理,使商 品销售与服务质量
4、得以连续改进,以最大限度的满意顾客需求并提升公司品牌美誉度；本手册现正式颁布,公司全体员工必需切实遵守执行；本手册自批准之日起生效；武汉市迈格电源有限公司总经理2022.8.19 03 任命书、授权书治理者代表任命书为确保公司所建立的GB/T19001-2022/ISO9001-2022 质量治理体系连续有效运行,特颁布如下任命：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 自即日起任命朱贤曙先生为公司治理者代表,行使治理者代表职权；其原 所担任的公司选购副总一职和其所负责工作予以保留；治理者代表职责：一、负责公司商品销售与服
5、务质量治理体系制度的建立和改善,并依据 GB/T19001-2022/ISO9001-2022质量治理体系标准要求, 确保质量治理体系对于 公司商品与服务治理的充分性、相宜性和有效性；二、负责向总经理报告质量治理体系现状、业绩及改进需要；三、在整个公司内形成“ 以顾客为中心、以满意顾客需求为关注焦点”的目标意识,并将其贯彻到每一位员工思想中和工作过程中,使其最终形成工 作习惯；四、治理者代表具有例行质量大事之独立处理权及协议处理权；武汉市迈格电源有限公司 总经理 2022.8.19 驻厂检验员授权书依据公司贯彻 GB/T 19001-2022/ISO 9001:2022 标准要求,为确保我司所
6、销 售产品的质量满意合同和法律、法规要求,现授权吴小东先生作为驻厂代表并 行使产品放行权益；其职责为：一、负责产品生产全过程的监督及检验；二、负责产品生产过程中工艺检查、订正及订正措施过程监督及掌握；三、负责监督成品的出厂检验,并签发产品合格证；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 四、负责监督对不合格产品的处置；武汉市迈格电源有限公司 总经理 2022.8.19 04 总 就本质量手册为 武汉市迈格电源有限公司有效实施GB/T19001-2022/ISO 9001-2022质量治理体系的基本治理文件,是阐明公司质量方
7、针、质量目标并描述公司质量治理体系的纲 领性文件；公司以质量方针为总的质量宗旨和质量方向,以确保全公司的质量治理体系能充 分、相宜、有效的运作；本公司将通过不断提升商品及销售服务品质,以达到并爱护良好的经营绩效,所销售经 营的产品将尽最大可能的满意顾客需求,从而使我们在猛烈的行业竞争中立于不败之地并脱名师归纳总结 颖而出；为此我公司依据GB/T19001-2022/ISO9001-2022 质量治理体系标准中,品质治理体第 6 页,共 30 页系要求,建立本公司的质量治理体系. - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉市迈格电源有限公司是免爱护阀控式铅酸
8、蓄电池的专业销售服务公司；本手册描述并界定了我公司组织架构职责权益、相互关系以及为达成质量目标所需的过程掌握程序；公司已授权由治理者代表全权负责各过程环节满意 治理体系要求；并保证其能得到充分、有效的运行；GB/T19001-2022/ISO9001=2022质量05 公司简介武汉市迈格电源有限公司成立于2022 年 7 月,是一家专业销售免爱护阀控式密封铅酸蓄电池及其相关电源设备,并具有独立法人资格的商贸经济实体；我们本着“ 以人为本,和谐共赢” 的企业文化为公司的经营理念,以专业 的视角、专业的服务、专业的商品和不断充实、完善的销售服务质量治理体系,谋求与广大客户建立长期进展的合作伙伴关系
9、；在我们的不断努力下,目前我 公司所销售的 2V、4V、6V、12V四各系列产品已得到来自 UPS不间断电源、电 力直流电源、电信电源、应急照明电源、银行证卷系统、仪器外表掌握电源、消防安全系统等相关使用客户的青睐和宠爱；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 公司地址：武汉 江岸区百步亭花园 怡和苑北区 507 栋 2 单元 501 室 公司电话：（ 027）-82358303 传 真：（ 027）-82358303 06 质量手册的掌握及删减说明 文件掌握 1、本手册是依据 GB/T19001-2022/ISO900
10、1-2022 质量治理体系标准要求,并结合本公 司实际情形制定的；2、本手册阐述了本公司的质量方针及质量目标,并系统描述本公司按标准要求和公司 的需要所建立的质量治理体系及其实施活动；3、本手册适用于对公司全部商品销售与服务全过程质量掌握的掌握活动；4、本手册对外部具有以下四种用途：a 证明作用：评审本公司质量治理体系符合GB/T19001-2022/ISO9001-2022标准要求；b 保证协议作用：合怜悯形下作为顾客与本公司之间的质量保证协议；c 准就作用：合同签订时作为顾客评审本公司质量治理体系的准就；d 依据作用：作为第三方（认证机构）认证的依据之一；5、本手册在内部使用时,作为质量治
11、理纲领性文件和质量活动的准就；6、本手册由行政综合部掌握,各职能部门及全体员工在质量活动中必需贯彻执行；7、质量手册由治理者代表起草,总经理批准；质量手册修改后仍须按规定进行审核、批准；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8、质量手册持有者应妥当保管,丢失者按文件掌握程序办理,调离者须将手册交 回行政综合部；9、本手册中本公司一词指武汉市迈格电源有限公司；单位一词是指武汉市迈格电源有 限公司内部相对独立开展工作的一个组织机构或功能单位,可以是部门、也可以是委员会或临时组织的特殊小组；10、质量手册的说明权归治理者代表
12、或其指定人员；删减说明：1、本公司是一家专业的商贸经营公司,不存在产品的生产及设计 ,故删减 7.3、7.5.2、7.6 条款；这些删减不影响公司供应满意顾客要求和适用法律法规要求的销售、服务才能或责任；07 质量方针和质量目标1、 质 量 方 针 质量第一,顾客至上；信誉第一,连续改进；2、 质 量 目 标依据公司的实际情形,公司的质量目标：顾客中意度 95 分公司总目标下的部门分解目标：1、行政综合部：培训合格率95% 2、物 控 部：检验合格率（贸易品）98%、商品选购准时率 98%、交货准时率 98%3、销售部：客户中意度 95% 我们的商品销售和服务必需满意客户要求及相关法律、法规的
13、要求；为确保商品销售和 服务质量 我们将供应充分的资源 并确保其相宜性、充分性和有效性；各部门及职能单位 分解落实质量目标,确保质量方针的实现；通过连续的测量和监控以及定期的治理评审以促 进质量治理体系的连续改善；并对全体员工进行必要的训练 使其明白和遵守这些要求；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 08 公司组织架构图及职务说明总 经 理治理者代表销物行财售控政务部部综部合部岗位说明：一、总经理 孙小琴资格： 大专以上,从事治理工作5 年以上,具有肯定独立处理重大问题的才能和组织协调才能；熟识并把握 GB/T190
14、01-2022/ISO9001:2022 质量治理体系标准及此标准衍生之掌握程序及形成文件；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 职责：1. 对公司的质量负总的责任；2. 批准质量方针、目标和质量手册；3. 明确各部门的质量职责,供应必要的资源以保证质量方针和目标的实现；4. 任命治理者代表,建立公司质量治理体系；5. 主持治理评审；6负责公司员工的培训二、治理者代表朱贤曙熟识并把握GB/T19001-2022/ISO9001:2022资格：大专以上,三年以上相关工作体会；质量治理体系标准及此标准衍生之掌握程序及形成
15、文件；职责：1. 建立公司质量体系并保持其有效性；2. 组织贯彻执行质量方针和目标；3. 批准程序文件和工作文件；4. 组织内部质量审核,向总经理供应治理评审的依据；5. 就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；6负责质量体系文件归口治理和质量记录的掌握；三、物控部部长 肖强 资格：大专以上,三年以上相关工作体会；职责： 熟识 GB/T19001-2022/ISO9001:2022 质量治理体系标准及此标准衍生之掌握程序 及形成文件；1帮助并参与对公司质量体系的治理评审和内部质量审核；2参与评审新的供应商；3负责对选购品的质量检验和掌握及供应商的评审；4. 显现严峻的选购品质问题责成供应商
16、进行改善和改善的监控；5. 在治理者代表的领导下,负责本部门质量体系的爱护与更新；四、销售部部长 朱贤曙 资格：大专以上,三年以上相关工作体会；职责： 熟识 GB/T19001-2022/ISO9001:2022 质量治理体系标准及此标准衍生之掌握程序 及形成文件；1. 帮助并参与公司质量体系的治理评审和内部质量审核；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 主持销售合同评审和客户爱护服务工作；3. 商品销售及市场开发工作；4. 做好售前服务,明白顾客的需求；5. 做好售后服务,负责对顾客投诉或技术询问的处理；6在
17、治理者代表的领导下,负责本部门质量体系的爱护与更新；五、行政综合部部长 王芳 资格：大专以上,三年以上相关工作体会；职责： 熟识 GB/T19001-2022/ISO9001:2022 质量治理体系标准及此标准衍生之掌握程序 及形成文件；1. 帮助总经理贯彻质量方针和质量目标；2. 参与并主办治理者代表进行质量策划和质量体系的内部质量审核；3. 负责对质量信息组织进行分析和制定预防与订正措施,并对其实施成效进行验证；4. 在治理者代表的领导下,负责本部门质量体系的爱护与更新；5. 负责对公司新进人员的岗位及技能培训；在公司总经理和治理者代表的帮忙支持下,负责公司全体人员质量治理体系学问及相关行
18、业专业学问的再培训；6. 负责公司驻厂检验人员的监督评审及发货商品的检验评审；六、财务部部长 资格：大专以上,三年以上相关工作体会；职责：熟识 GB/T19001-2022/ISO9001:2022 质量治理体系标准及此标准衍生之掌握程序及 形成文件；1. 帮助总经理贯彻质量方针和目标；2. 帮助并参与公司质量体系的治理评审和内部质量审核；3. 负责公司对内、对外账务的结算、核对、结转工作；4. 负责公司全部进、出物品的登记及追踪；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 09 质量治理体系 4.1 总要求：4.1.1
19、本公司依据 GB/T19001-2022/ISO9001-2022 质量治理体系要求及公司详细情形, 结合 商品销售及服务特点建立质量治理体系,形成相应质量体系文件,加以实施和保持,确保每一项作业都依体系文件规定执行,并予以连续改进；4.1.2 公司运用“ 过程方法” 模式,系统的识别、确定并治理质量治理体系所需要的过程,并明确其次序和相互作用；4.1.3 公司通过建立质量手册、 程序文件等质量治理体系文件系统,确定过程有效运作和控 制所需要的准就和方法；4.1.4 公司设立治理者代表,负责质量体系过程的有效运作和掌握,确保以下活动的进行：a 运用统计技术等方法收集分析过程的数据,准时获得必要
20、的信息,确保过程有效运 作和对这些过程进行必要的测量和监控；b 通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、订正和预防措施以及治理评审,促进质量治理体系的连续改进；4.1.5 公司所销售商品属自行选购,不存在外发加工过程；4.2 文件的总要求：4.2.1 总就：a本公司质量治理体系文件包括：a 质量方针和质量目标（在本手册第 8 页予以规定）；b 质量手册；c GB/T19001-2022/ISO9001-2022 质量治理体系要求的形成文件的程序；见手册 与程序文件一览；d 公司确保过程获得有效策划、运行得到掌握的治理细就、作业指导文件、质量计 划、技术文件及必要的外来文件e 记录质量活动结
21、果的质量记录；b 本公司质量治理体系文件的详略程度取决于：a 公司的规模和活动的种类；b 过程的复杂程度和相互作用；c 人员的才能；d 全部的质量治理体系文件都将在实施中通过修改治理得到改进和保持,文件可以是 纸张或电子媒体等形式；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.2.2 质量手册：a质量手册由治理者代表按GB/T19001-2022/ISO9001-2022质量治理体系要求和公司的实际情形组织编制,内容包括：a质量治理体系范畴包括涵盖 的全部要求条款；GB/T19001-2022/ISO9001-2022
22、除第 7 章 7.3、子条款b形成文件的程序；对质量治理体系所包括的过程次序和相互作用的描述；c质量手册由治理者代表按本手册第5 页“ 质量手册说明与治理” 及第4.2.3“ 文件掌握” 相关规定进行掌握；4.2.3 文件掌握：a公司制订并实施文件掌握程序 ,确保文件和资料掌握符合规定要求；b 文件和资料须经授权人员审批后发布,经治理者代表核准后发行；质量手册须经总经理核准、 质量程序文件须c 公司确保在全部与质量体系运作有关的场所,均应有相宜的文件使用；d 文件的变更修改：当文件不再适用或其未能达到质量体系的要求时必需进行修改；e文件的变更及修改时, 除非上级另有指派, 否就需由原审核与核准
23、之同一功能单位部门执行审核,该受指定的功能单位 的审核参考；/部门应有权调阅有关的背景资料,据以作为文件修改f 公司确保外来文件得到识别,并掌握其分发；4.2.4 质量记录的掌握：4.2.4.1 公司制订并实施质量记录掌握程序 ,确保质量记录的掌握和治理符合规定要求；质量记录的掌握和治理 : 对有关质量记录的编号、填写、使用、保管进行掌握；4.2.4.2 质量记录可单独归档或并入其他质量记录归档,唯其相关性及系统必需予以建立以 利追查；4.2.4.3 全部的质量记录应清楚,保管方式应便于存取和检索,保管设施应供应相宜的环境,以防止损坏、变质和丢失；4.2.4.4 质量记录应依规定年限储存；4.
24、2.4.5 质量记录达储存年限后,依规定处理,也可视保管空间大小打算是否销毁；4.2.4.6 合同要求时,在储存期内质量记录可供应应顾客或其代表评判时查阅；名师归纳总结 5 治理职责：10 管理职责第 14 页,共 30 页5.1 治理承诺：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 公司总经理依照 GB/T19001-2022/ISO9001-2022 质量治理体系要求, 建立和改进质量 治理体系；公司以实现顾客中意为目标,通过以下活动供应：a 向公司各级治理人员传达满意顾客和法律、法规要求,并熟识其重要性；b 制定公司的质量方针；c 组织制订并策划实施企业的
25、质量方针和质量目标；d 制订治理评审方案,按方案规定的时间间隔进行治理评审；e 确保需要时,可获得必要的资源；5.2 以顾客为中心5.2.1 公司总经理以实现顾客中意为目标 境并使质量体系有效运行；5.2.2 本公司的顾客包括：a 外部直接顾客和间接顾客；b 外部潜在顾客；c 内部顾客 ; ,通过其领导和行为 ,制造一个使员工充分参与的环5.2.3 本公司确定顾客的需求和期望,包括：a国际、国家标准的要求；b公开的承诺和应尽的义务；c法律、法规的要求；5.2.4 公司总经理确保公司各职能部门及相关人员,能够充分懂得顾客的需求和期望,并转换成旨在获得顾客信任的要求,并予以满意；5.3 质量方针：
26、公司质量方针（见本手册第8 页）；质量方针阐述了本公司的质量宗旨、经营方针以及对满意顾客要求的连续改进的承诺；5.3.1 公司质量方针由总经理批准并发布,如需修订,由总经理批准后重新发布；5.3.2 质量方针的训练工作,纳入培训方案,确保在公司范畴内的各个层面予以传达、懂得 并贯彻实施；5.3.3 质量方针将通过与之相关联的质量目标去实现,供框架；质量方针为质量目标的制订和评审提5.3.4 质量目标考核、定期的治理评审都将对质量方针的连续相宜性进行评审,偏离时应采 取订正或预防措施；名师归纳总结 5.4 策划：第 15 页,共 30 页5.4.1质量目标- - - - - - -精选学习资料
27、- - - - - - - - - 5.4.1.1 公司质量目标见本手册第 8 页；5.4.1.2 总经理确保在各个部门建立可测量的,并与公司质量方针目标相一样的质量目标,质量目标应包括满意客户要求所需的内容；5.4.1.3 公司总体质量目标和各部门的质量目标由治理者代表组织制定,总经理批准；5.4.2 质量策划5.4.2.1 总经理确保各职能部门对实现质量目标所需要的过程和资源进行识别和策划,质量策划包括；a 本公司质量治理体系的过程策划,包括公司商品出厂检验过程的策划、物流和实现销售过程的策划、测量和监控活动的策划；b 所需的资源的策划（见本手册第 11 章）；c 连续改进的策划（见本手册
28、第 13 章）；5.4.2.2 质量治理体系过程策划： 质量治理体系过程策划的任务是建立适合本企业文件化的质量治理体系,包括：a 确定公司质量治理体系的质量方针和质量目标；b 配置适当的资源；c 明确各质量治理体系过程的次序、要求和实现方式；d 确立质量体系的文件构架；e 组织相应的培训；f 支配内审、治理评审,对质量治理体系运行结果进行验证、评判；g 组织订正或预防措施,进行不断的连续改进；5.4.2.3 质量手册、 程序文件及作业指导文件及各类质量记录构成本公司的质量治理体系文件系统；5.4.2.4 质量治理体系文件形成一个相互和谐、具有良好可操作性的系统；本公司通过仔细实施质量治理体系文
29、件,达到保证顾客中意并实现连续改进的目标；5.4.2.5 质量方案的编制：质量方案分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容,一般包括：a 应达到的质量目标,各阶段的任务和职责安排；b 应接受的程序、方法、作业指导书,应完成的各类技术文件；c 为达到质量目标必需实行的详细措施；d 有关阶段的检验、试验、评审和鉴定活动；活动的次序和质量方案的实施进度；5.4.2.4 质量活动的任何变化都应导致新的策划,通常策划活动将提前考虑到变化的影响,提前完成需要的策划,在对质量治理体系的更换进行策划和实施时,应保持质量治理体系的完整性；名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 30 页精选学
30、习资料 - - - - - - - - - 5.5 职责、权限和沟通：5.5.1 职责和权限：5.5.1.1 公司总经理负责确立组织架构,制定组织结构图并在质量手册里明确职责权 限及相应的资格和资格要求,确保各职能部门及其相关人员的职责和权限得到规定和沟通,确保质量体系的有效实施和连续改进；5.5.1.2 公司的职责和权限通过质量治理体系过程实施贯彻,并依据过程的需要进行修订和改 进；5.5.2 治理者代表：5.5.2.1 本公司的治理者代表由总经理任命,治理者代表行使以下职责和权限：a 负责监督质量治理体系制度之建立及改善整个公司的质量活动与体系,依据 GB/T19001-2022/ISO9
31、001-2022标准要求,确保质量治理体系得到建立、实施和保持；组织质量治理体系文件的编制；组织内审；组织改进等；组织治理评审；b 向总经理报告质量治理体系的业绩,包括：内部质量体系审核的情形；第三方审核的情形；现状、存在的问题及改进情形；c 在公司内促进顾客需求意识的形成：参与确定及评审顾客的需求；组织内部沟通；组织培训,把“ 以顾客为中心,以顾客需求为工作目标” 之意识,贯彻到每一 位员工工作中,形成工作习惯；d 负责和谐质量体系各环节的质量问题与外部联络和沟通工作；e 治理者代表承担的其它方面的职责和权限不影响上述职责和权限的实施；5.5.3 内部沟通 公司确保在组织内建立相宜的沟通过程
32、,并确保对质量治理体系的有效性进行沟通；5.5.3.1 公司定期召开例行会议、专题会议及治理评审会议、板报等,并通过质量体系文件 的有效运用,质量记录的传递,使质量治理体系要求的过程及有效性得到快捷沟通；5.5.3.2 内部沟通应确保以下信息的有效利用：a 审核（内审、外审）结果的信息；b 过程符合性的信息及过程成效信息；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - c 质量目标的要求及贯彻结果的信息；d 顾客中意和不中意的信息（包括顾客的投诉）等；5.5.3.3 内部沟通应确保在本公司各个层次和职能之间有效进行,内部沟通主
33、体包括：a 纵向沟通：包括总经理治理者代表之间,总经理或治理者代表与各职能部门 b 横向沟通：包括各职能部门之间、不同专业人员之间等；c 综合沟通：负责人之间,部门负责人与其下属之间等；5.5.3.4 沟通的方式 a 公司内部员工任何有关质量治理之建议,可与生产部进行沟通,由生产部汇总,召 集相关人员处理或针对看法进行处理,必要时可报治理者代表和谐处理；b 如提议有助于改善质量治理系统,应纳入治理评审会议中进行评审；5.5.3.5 公司内的全部人员,都有反映质量问题及提出解决质量问题建议的权力和义务；5.6 治理评审：5.6.1 总就：本公司制订并实施治理评审程序 ,对公司的质量治理体系进行评
34、审；治理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过 5.6.2 评审输入：12 个月,一般在内部质量审核终止后进行；5.6.2.1 每次治理评审可有针对性的将获得的信息确定出重点内容；各部门依据以下情形预备 需上报的资料；a 内部及外部质量体系审核结果；b 顾客的反馈看法,顾客中意度评判结果与质量投诉的处理情形；c 质量方针和质量目标的达成情形；d 质量体系过程的绩效和产品的符合性；e 订正和预防措施落实情形及其有效性；f 以往治理评审的跟踪措施；g 可能会影响质量治理体系的各种变更；h 市场需求、经营业绩及改进的需要与机会等；5.6.2.2 以上资料由治理者代表组织相关部门以报告的形式作为治理评审
35、的输入,提交治理评 审；5.6.2.3 每次治理评审前由治理者代表收集有关治理评审的信息,制订治理评审方案,明 确治理评审所需的各种资料的预备和提交时间,经治理者代表批准,在评审前三天下达到公 司各职能部门；治理者代表向总经理提出治理评审内容,并组织评审员进行调查讨论,预备专题文件和资料；5.6.3 评审输出名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.6.3.1 治理评审会议由总经理主持,治理者代表、各部门经理参与,由治理者代表作治理评 审会议记录；治理评审的输出结果记录于治理评审报告中,应包括以下方面内容：a 综合结
36、论性评判；b 上次评审报告落实情形；c 本次评审发觉的主要问题；d 质量治理体系及其过程有效性的改进措施；e 与客户有关商品销售与服务的改进措施；f 资源需求措施；g 评审报告发放范畴；h 质量方针与质量目标的修改；i 质量手册和程序文件内容的修改；5.6.3.2治理评审报告经总经理批准后,由生产部分发至各部门经理和参与评审人员；5.6.3.3 参与评审的责任部门对评审后的改善要求制定订正、预防措施, 经治理者代表审核后组织实施,详见订正与预防措施掌握程序；治理者代表授权内审员跟踪监督评审后订正措施或预防措施实施情形,并验证明施成效；5.6.3.4 治理评审后的订正措施和预防措施的胜利体会应纳
37、入体系文件,作为标准以推动质量治理体系的连续改进；5.6.3.5 各种治理评审记录依据质量记录的掌握程序进行治理；11 资源治理6 资源治理：6.1 资源的供应：公司准时确定实施和改进质量治理体系的过程及达到顾客中意所需要的资源,并通过制定和组织实施相应培训后来供应这些资源；6.2 人力资源：6.2.1 总就公司通过适当的训练、培训、技能和体会的判定和考核,确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作；6.2.2 才能、培训和意识a 公司对质量治理体系相关职责的人员才能需求作出规定；b 每年年底,公司编制下一年度年度培训方案,治理者代表核准后施；c 需培训的部门如需临时追加培训项目,应提前一
38、周提出培训申请, 报部门经理审批后交行政部组织实施；名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - d 总经理依据年度培训方案分阶段组织培训工作的实施验证；e培训终止,应赐予评判或必要的考核,以验证培训成效的有效性；f 公司通过企业文化的建立和其他形式的宣扬、培训,使员工能够意识到所从事的工作与公司整体的相关性及其重要性,以及为实现质量目标应实行的方法；g 全部训练、经受、培训和资格的记录按质量记录的掌握程序的要求治理；6.3 设施：6.3.1 本公司为实现产品的符合性所需要的设施包括：a 本公司设施包括办公场所、工作场所和相
39、应的设施；b 过程设备；（软件和硬件）c 支持服务；（运输、通讯或信息系统）d 相应设施的供应可由使用部门提出申请,依据审批权限通过批准后,由选购人员对外选购,设施的爱护由相关部门使用人员负责,特殊设备有指定人员负责；6.4 工作环境：6.4.1 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素包括：a 发挥全部员工潜能与制造性的工作方法和更多的参与机会；b 供应安全治理和指南,包括防护设备的使用；c 人体工效学；d 员工所使用的特殊设施；6.4.2 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中物的因素应明确规定；6.4.3 由相关部门对工作环境进行治理,达到人的因素和物的因素的正确组合,以最
40、大的限度的发挥员工的主观能动性、中意程度,提高员工的工作业绩,从而提高公司的整体业绩；12 产品的实现7 产品实现的策划：7.1 产品实现过程的策划7.1.1 本公司依据相关程序文件和作业指导文件策划和开发产品实现所需的过程,产品实现的策划应与质量治理体系其他过程的要求保持一样,并形成相应的文件；本公司对产品实现的过程进行策划,应确定以下方面的适用内容：a 商品销售与服务的质量目标和要求；b 商品销售与服务的掌握程序、必要时的质量方案和作业指导书,包括所需供应的资源和设施；c 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准就；名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,
41、共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - d 为实现过程及其产品满意要求供应证据所需的记录与资料；7.1.2 策划的输出应针对详细产品、项目或合同的实现过程和要求,编制出相适应的质量计划,质量方案分为质量治理体系标准要求的内容与单独合同项目需要的特殊内容；a 质量方案由相关责任部门负责编制；b 质量方案应考虑关于商品销售与服务的主要内容,包括：a 质量目标b 有关人员职责c 特地的质量措施d 需配备的资源e 活动的次序f 验证方法和验收标准g 质量记录等；7.1.3 质量方案经治理者代表审批之后按文件掌握程序以受控文件执行与分发；行政综合部负责质量方案的实施及实施成效验证；
42、7.2 与顾客有关的过程：7.2.1 与产品有关的要求的确定：为保证对顾客要求的充分懂得,公司制定并实施订单及合同评审程序,对顾客要求的内容进行确定；包括：a 顾客规定的产品要求 ,包括对交付、交付后的活动的要求；b 顾客没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；c 与产品有关法律或法规要求；d 公司确定的任何附加要求；7.2.2 产品要求的评审：公司制定订单及合同评审程序评审与产品有关的要求,评审在向顾客作出供应产品的承诺之前进行（如：投标、接受合同或订单及接收合同或订单的更换）,并应确保：a 产品要求得到了规定；b 与以前表述不一样的合同或订单要求已予以解决；c 公司对已更换的要
43、求具有满意顾客对产品要求的才能；d 合同评审结果及跟踪措施应由相关评审部门记录于相关的记录上；e 如顾客供应的要求没有形成文件,组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认；f 如产品要求发生变更, 公司确保相关文件得到修改, 并确保相关人员知道已变更要求；7.2.3 顾客沟通：由公司的相关部门针对以下方面与顾客沟通：名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - a 产品信息的识别与沟通：b 销售部负责接收与顾客有关的任何产品信息、建议或相关事项；信息的来源包括：顾客规定、市场调查、合同要求、对竞争对手的分析、水平对比的结果、法律法规要求；