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1、目 录0审批令 - 21.简介 - 222组织图 - 33质量管理理体系过程程职责分配配表- 444.质量管管理体系- 44.1文件件控制程序序 - 64.2质量量记录管理理程序 - 95.0管理理职责 - 1105.1质量量方针 - 1105.2管理理策划控制制程序- 1115.3职责责和权限- 1225.4管理理评审控制制程序- 1156.0资源源管理- 1166.1人力力资源 - 1176.2设施施和工作环环境控制程程序- 187.0产品品实现 - 2237.1实现现过程的策策划程序 - 2337.2 顾顾客相关过过程控制程程序- 247.3设计计和/或开开发- - 247.4采购购控制
2、程序序- 257.5生产产和服务的的运作控制制程序-2667.6测量量和监控装装置的控制制程序-2998.0测量量、分析和和改进 -3008.1 顾顾客满意度度测量程序序-3118.2 内内部审核程程序-328.3过程程和产品测测量和监控控程序- 333 8.4不合合格控制程程序- 348.5数据据分析控制制程序- 3358.6改进进控制程序序- 36附一：质量量目标-37附二：生产产工艺流程程图-338审批令ISO90001：22000质质量手册由由管理者代代表组织编编写、审核核，总经理理批准。 本手手册依据IISO90001：20000与本公司司生产经营营的实际情情况编写，总总经理批准准后
3、实施. 本本手册是本本公司质量量体系纲领领性文件和和最低限度度的质量管管理体系要要求。本手册自发发行日开始始实施，全全体员工必必须贯彻执执行。正式授权任任命 李国良为管管理者代表表,执行质量量手册内容容各项要求求。 总经经理： 日期期：1. 0简介 企业创创立日期： 19990年111月企业注册资资本：2770万 企业介介绍：本企业是一一家专业和和生产不锈锈钢阀门等等的民营企企业。本公公司实力雄雄厚，生产产技术先进进，产品为为专利产品品。本公司生产产设备齐全全、先进。为为产品质量量的稳定提提供了有力力的保障。本公司有专专业技术人人员多人。保保障了产品品生产技术术的进步要要求。 企业地地址：台州
4、州市路桥区区 电话：0057624700223 传真：0057624702223 邮政编码码：3188050 企业本本公司房面面积：一千千五百平方方米 主要产产品：不锈锈钢阀门等等 主要客户： 国内及国国际市场2组织图本公司 长 管理者代表财 务 科生产科综合办技质科检验组仓储人事文档采购技术室生产车间销售3质量管理理体系过程程职责分配配表体系要求总经理管代生产科综合办技质科4质量管理理体系4.2.33文件控制制4.2.44质量记录录控制5.1管理理承诺5.2顾客客为中心5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责、权限与与沟通5.6管理理评审6.1资源源提供6.2人力力资源6.3设施施6.4工作
5、作环境7.1实现现过程的策策划7.2与顾顾客有关的的过程7.3设计计与开发7.4采购购7.5生产产与服务的的运作7.511生产和服服务提供的的控制7.522生产和服服务过程的的确认不适用7.533标识和可可追溯性7.544顾客财产产（不适用用）7.555产品防护护7.6测量量和监控的的控制8.1测量量、分析和和改进总则则8.2.11顾客满意意8.2.22内部审核核8.2.33过程的监监控和测量量8.2.44产品的监监控和测量量8.3不合合格控制8.4数据据分析8.5改进进: 主要要职能：相关职职能4.质量管管理体系1 目的：本公司依依据ISOO90011:20000标准，建建立质量管管理体系，
6、主主要目的在在于通过建建立和实施施质量管理理体系确保保本公司能能持续提供供符合顾客客要求和法法规要求的的产品，同同时通过有有效的应用用和执行本本体系，持持续改进和和防止不合合格发生，以以使顾客满满意。2范围：本本公司的质质量管理体体系适用于于本公司生生产、销售售不锈钢阀阀门。3职责3.1总经经理负责领领导建立、实实施和保持持质量管理理体系。3.2管代代负责确保保质量管理理体系建立立、实施和和保持。3.3管代代负责向总总经理报告告质量管理理体系的业业绩,包括括改进需求求。4.概述4.1质量量管理体系系总要求本公司建立立、执行、维维持和持续续改善质量量管理体系系，以符合合ISO99001:2000
7、0标准条款款。本公司产品品生产过程程主要为产产品的硫化化过程。本公司执行行标准:不不锈钢阀门门相关标准准，如GGB/T1122433-19889 弹簧簧直接载荷荷式安全阀阀 为了了执行质量量管理体系系，本公司司落实以下下事项：1 定、规范并并管理质量量体系所需需的全部过过程。A、 确定各过程程的顺序及及其相互关关系。B、 确定所需的的准则和方方法以确保保有效的运运作和管理理各过程。C、 确保必须的的可用资讯讯以支援和和监督各过过程。D、 测量、监督督和分析各各过程，执执行必要的的措施，以以达到策划划的结果和和持续不断断的改进。E、 我公司无顾顾客财产，所所以删减77.5.44。F、 本公司生产
8、产过程中无无特殊过程程所以删减减7.5.2.G、 部分配件实实施外委加加工。对于于外委厂按按我采购对对待。4.2文件件化要求4.2.11 总则1、 本公司以文文件的形式式建立质量量管理体系系，质量体体系文件结结构如下：A一级文文件：质量量手册(包包括程序文文件)策划本公公司质量方方针及质量量体系的总总体要求。策策划本公司司系统化作作业流程，各各科室协作作关系，信信息传递的的方式和途途径。B二级文文件：岗位位职责、作作业文件等等规定具具体作业方方式和作业业方法。C级文件：作业表单单、标签等等确定信信息交流和和记录的项项目格式。2、质量管管理体系文文件化的程程度，依据据本公司的的规模、组组织机构、
9、各各过程的复复杂度和相相互关系、人人员的认知知程度等因因素决定。 3、文文件的存在在形式包括括各种形态态或形式的的媒体，如如书面、实实物样品等等、除口头头和人脑之之外的任何何可长期稳稳定存在的的形式。4.2.22质量手册册 本公公司根据本本公司质量量方针和IISO90001：22000标标准建立和和维持质量量手册 及及相关程序序、作业标标准，质量量手册包括括：A、 质量管理体体系范围。B、 主要的程序序文件及各各章节尾列列出相关程程序文件名名称。C、 描述质量管管理体系各各流程及相相互关系。4.2.33文件控制制 各级文件件均由责任任最密切的的人撰写，完完成后组成成质量管理理体系的各各级 文件
10、（包包括质量手手册、作业业标准、表表单及外来来文件、法法规等）并并依据文文 件控制程程序进行行管理。 A、文件件在发放前前应由相关关主管批准准。 B、文件件确需修改改时，经原原评审核准准人评审核核准后修订订并用阿拉拉伯数字表表示修订号号，如以00表示没有有修订，以以1表示修修订一次。 C、所有有文件均以以版本号标标识其版本本状况，每每次修改版版本号递增增以使区别别，区别方方法以A、BB、C、DD表示。版版本最高者者最新。D、文件应应发放至各各相关使用用场所，并并予以建立立收发管理理记录，文文件修改时时，依记录录将旧版本本收回，新新版本重新新发放，若若文件破损损缺页时，应应向文控中中心提出，申申
11、请补发。E、使用人人应妥善保保存文件，确确保文件易易读、容易易识别和回回收。F、综合办办保存内部部文件及外外来文件的的原稿，将将复制品盖盖发放章后后分发。G、为避免免作废文件件被误用，作作废文件因因某种特定定需求而留留存时应加加盖作废章章以使识别别。H、当质量量记录具有有规范性成成为指导工工作的文件件时，同样样需参照文文件控制程程序管理理。4.2.44质量记录录的控制质量管理体体系所要求求的记录依依质量记记录管理程程序进行行管理，这这些记录予予以保存以以证明符合合质量管理理体系规定定的要求及及有效运作作，并作为为数据处理理的资料。各各相关科室室依据质质量记录管管理程序的的规定收集集标识、保保护
12、并按规规定的保存存期限保存存和处理质质量记录。5.支持文文件：文文件控制程程序、质质量记录管管理程序4.1文件件控制程序序1 目的：对与质量体体系形成和和运行的有有关文件以以及与产品品质量形成成过程中的的有关文件件和资料进进行控制，确确保各相关关场所使用用有效的文文件。2 适用范围围：适用于本公公司质量体体系文件与与产品质量量形成过程程的文件和和资料的控控制和适当当的外来文文件。3 职责：3.1、综综合办是文文件和资料料归口管理理科室，负负责文件和和资料的管管理办法的的制订，监监督各科室室文件和资资料的管理理执行情况况；负责一一、二级文文件的发放放、控制和和管理工作作。3.2、外外来的重要要文
13、件，由由综合办登登记之后发发放。4 工工作程序：4.1、本本公司质量量体系文件件包括质量量手册、程程序文件和和作业文件件二个层次次。4.1.11、质量手手册是证明明和书面描描述质量体体系要素的的纲领性文文件。4.1.22、程序文文件是质量量手册的支支持性文件件，它对质质量活动的的目标，按按照相互关关系和实施施方法做出出规定，对对所有影响响质量活动动的因素进进行适当和和连续的控控制。4.1.33、作业文文件是详细细的工作文文件，包括括技术标准准、工艺文文件、检验验规范、各各科室的规规定以及质质量记录，是是指导操作作、证实质质量体系符符合规定要要求，并有有效运行的的重要依据据。外来文文件如标准准和
14、顾客提提供的图样样，也是作作业文件中中的一个重重要组成部部分。4.2、文文件资料的的编写、审审核、批准准、发放:4.2.11、文件的的分类：质量方针，目目标一级文件： 质量量手册（包包括程序文文件）。二级文件： 作作业文件。4.2.22、质量手手册由管理理者代表组组织编写、审审核，总经经理批准，综综合办发放放。4.2.33、程序文文件由管理理者代表组组织编写、审审核，总经经理批准，综综合办发放放。4.2.44、作业文文件由科室室担当编写写，总经理理审批，综综合办负责责控制和发发放。4.2.55、内部编编写的文件件（除质量量记录外）应应表明编写写、审核、批批准者；质质量记 录应应表明记录录、审核
15、者者。4.2.66、文件发发放、收回回时在文文件发放签签收表上上登记，发发放时盖“受控”章后发放放。4.2.77、文件必必须经有关关授权人员员审批其内内容适用后后方可发放放。4.2.88、外来文文件采用前前须经本公公司相关人人员确认。具具体为，技技术性外来来文件由本本公司技质质部负责确确认。其它它外形式形形式来文件件由本公司司综合办确确认。然后按本公公司一级、二二级文件发发放规定执执行。4.3、文文件标识：4.3.11一级、二二级文件的的表纸上方方有如下的的标记： 受控状态态： 文件件号： 发发放编号：4.3.22A、 受控状态分分受控和非非受控两种种，文件发发放时都须须登记，受受控文件需需更
16、改、 销毁毁以及使用用之后要收收回；非受受控文件使使用完后，可可不收回。 BB、文件号号：以阿拉拉伯数字、汉汉语拼音字字母及汉字字表示，具具体规定如如下： （ ） 科室代号号 流水号号 分流流水号 科室代号： 综合办办(ZH),技质科科 (JZ), 生产产科(SC)， 总经经理（CZZ），外来来文件（WWL） 注：质量方针针、质量目目标、质量量手册归口口于总经理理办公室流水号： 用数数字表示分流水号： 用数字字表示修订号： 用数数字表示发放编号：用三位阿阿拉伯数字字表示复印印的份数以以及相应的的发往科室室。编号前用GGY做为本本公司代号号 . 4.3.33 综合合办负责统统一标识文文件,并编制
17、受受控文件清清单。 4.4、 文件的的修改及作作废：4.4.11、文件的的修改由原原起草科室室提出修改改、修订，并并作好修改改记录。4.4.22、文件修修改时，当当原被审批批人不在现现场的情况况下，可以以授权给他他人审批。当当被授权人人对背景资资料不清楚楚时，可以以通过电话话记录、传传真等通讯讯方式取得得背景资料料，并将所所取得的资资料保存，作作为文件修修改的依据据。4.4.33、一、二二级文件的的修改时：A、 各科室将修修改内容填填写在文文件更改单单上，履履行审批手手续后，交交资 料室室进行修改改，修改后后，履行会会签、批准准手续。B、 修改过的页页面更换，在在文件更更改单注注明 修改改号、
18、修改改的页、修修 改章章节等内容容（超过九九次修订需需换版）。版版本状态：用A、BB、C、 表示示。 C、由由综合办负负责用新文文件换回旧旧文件，旧旧文件只保保留一份在在综合办，其其余由综合合办进行销销毁，为积积累知识和和法律的规规定而保留留的作废文文件应加盖盖“作废”章，进行行标识。 D、文文件最新状状态用附页页的修改次次数来显示示，各文件件的修改状状态由在文文件发放签签收表上上进行登记记，记录各各文件的最最新状态。4.5、文文件的日常常管理要求求：4.5.11各科室保保管的文件件材料必须须完整、准准确反映与与质量有关关的各项活活动的真实实内容和形形成规律，保保持历史的的有机联系系。4.5.
19、22各科室在在生产、技技术、经营营等各项工工作中形成成的所有文文件材料都都有人负责责收集、整整理后归档档。4.5.33归档文件件要求图文文清楚，字字迹工整，图图章、审批批手续齐全全，标题、目目录齐全，装装订整齐。4.6、各各科室文件件材料归档档的主要范范围：4.6.11综合办：与本公司司外界的来来访、访问问等往来资资料，科技技档案、情情报资料；会议记录录、议事录录、通知等等本公司行行政性文件件。辅料采采购、库存存、保管等等管理中形形成的各种种文件资料料。员工岗岗位教育培培训、人事事变动资料料。从客户户处拿到的的报价用的的样品以及及报价单、合合同或者协协议等文件件材料，市市场经济信信息、广告告和
20、用户评评价等的资资料。销售售完成情况况形成的文文件资料。4.6.22生产科：、产品生生产记录、各各种机器、设设备的操作作规程。产产品生产过过程中与工工艺技术、设设备相关的的所有文件件。包括：设备保养养记录、设设备事故处处理报告、设设备维修记记录、设备备的图纸和和技术文件件，设备安安装、调试试和验收过过程中的技技术性凭证证文件。4.6.33 技质科科：产品质质量标准、工工艺文件、技技术文件等等。与产品品质量形成成过程中的的所有文件件和资料。包包括：检验验规范、检检查和检验验记录等。4.7、档档案保管期期限规定：4.7.11 本公司司根据国家家和有关规规定档案保保管期限分分永久、长长期、短期期三种
21、。4.7.22 对本公公司有长远远利用价值值的档案，5年以上应定为永久保存。4.7.33 本公司司在一定时时期内有利利用价值的的档案，分分长期或者者短期；长长期为1年，短期为为1年。4.7.44 凡是介介于两种保保管期限之之间的档案案其保管期期限一律从从长。4.7.55 各种资资料的保管管期限请参参考受控控文件目录录。4.7.66 对已到到期的档案案，由各科科室自行确确定之后负负责销毁或或者延保管管期限长。4.8、档档案信息利利用：4.8.11档案信息息开发与提提供利用是是档案管理理的一项重重要内容。档档案保管、利利用必须严严格执行保保密的原则则，作好签签收、发放放、按期归归还工作。4.8.2
22、2借阅档案案必须办理理借阅手续续文件借借阅复印登登记记录，利用者要妥善保管，负责安全保密，不得遗失、污损、抽页，复印时申请登记，用后及时归还。5相关文文件 质质量记录管管理程序6质量记记录 质质量记录清清单文件件发放签收收表受受控文件清清单文文件借阅复复印登记记记录文文件更改单单4.2质量量记录管理理程序1目的： 为质质量体系运运行的符合合性提供客客观证据，满满足可追溯溯性要求，为为纠正和预预防 措施施提供依据据。2适用范围围： 产产品质量形形成过程和和质量体系系运行过程程中的质量量记录的控控制。 3职责： 3.1、本本公司质量量记录由综综合办负责责归口管理理，并编制制质量记记录清单。3.2、
23、各各科室负责责质量记录录的标识、收收集、编写写、保存。3.3、综综合办负责责质量记录录、登记、编编码、更改改、处理的的控制。4、 工作程序序：4.1、 按文件件和记录标标识要求，由由有关科室室共同确定定质量记录录规定。4.1.11、与产品品质量有关关的记录：如辅料、在在制品、成成品的检验验和试验报报告，不 合格格品及处理理记录，用用户投诉记记录等。4.1.22、质量体体系运行有有关记录：如质量审审核报告、管管理评审报报告、过程程控制、纠纠正和预防防措施记录录、检验、测测试和试验验设备的校校准记录、人人员资格、培培训记录等等。4.1.33、来自分分承包方的的有关质量量记录。4.1.44、以上记记
24、录详见质质量记录清清单。4.2、 质量记记录的填写写：4.2.11、质量记记录填应及及时真实、完完整、清晰晰，不得随随意涂改，不不能填写的的栏目用单单杠划去。4.2.22、如因笔笔误或计算算错误要修修改，应用用单杠划去去错误内容容，在其上上方写出更更 正后后的内容，并并签上姓名名及日期。4.3、 质量记记录的控制制：4.3.11、质量记记录的要求求：A、 质量体系及及过程中形形成的各类类记录，由由质量记录录形成科室室指定人员员负责收集集、整理。B、质量记记录编目按按标识分类类，并按记记录形成时时间先后编编目、装订订。C、质量记记录应做到到完整、齐齐全、准确确、字迹清清楚、符合合规定、能能准确识
25、别别。4.3.22、质量记记录的归档档、保存： AA、质量记记录保存在在通风良好好、温度和和湿度适当当的场所，并并按分类设设柜存放， 确保保存取方便便，防止损损坏和丢失失。B、 质量记录保保管期与该该记录对产产品质量和和质量体系系运行的影影响时效相相适应。保保管期详见见质量记记录清单C、 合同要求时时，有关的的质量记录录经该科室室负责人同同意方可提提供给顾客客或其代表表。4.3.33、质量记记录的处置置： 质量量记录超过过保管期时时，由保存存科室自行行销毁。4.3.44、质量记记录的借阅阅：因工作作的需要去去其他科室室借阅质量量记录者，应应按照文文件控制序序的要求求，办理借借阅手续，在在文件借
26、借阅复印登登记记录上上签名之后后，方可借借阅。4.3.55质是量量记录的编编号： 质量记记录应进行行编号，以以便于其检检索和查找找。编号方方法为： 本公司司代号（GGY）标标准中该记记录最相关关的条款号号年号（如如用04表表示为044年）序序号。5 相关文件件文件控控制程序6 质量记录质质量记录清清单文文件借阅复复印登记记记录5.0管理理职责1目的：规订本公司司质量方针针和质量承承诺，进行行有效的质质量策划，以以促进以顾顾客为中心心意识的形形成。 2范围：适用于本公公司质量方方针、质量量承诺、质质量策划及及管理评审审等活动。 3职责：参见质量量管理体系系过程职责责分配表。4工作程序序：4.1管
27、理理承诺 总经经理承诺应应由以下的的做法显示示本公司切切实发展和和改善质量量管理体系系：A、 在本公司内内通过会议议、文件/记录传递递、墙报等等各种形式式传达符合合 顾顾客要求和和法令规章章要求的重重要性。B、 建立质量方方针和质量量目标。C、 执行管理评评审。D、 确保提供必必要的可利利用资源。4.2 以顾客为为关注焦点点 A.本公公司通过合合同评审活活动，确保保顾客的需需要及期望望已被确定定，并转 化成成为以实现现顾客满意意为目的要要求。 B.本公公司根据顾顾客要求提提供产品时时，亦会考考虑有关的的法令和规规章要求，本本 本公公司通过合合法的手续续和途径满满足顾客的的合法要求求。5相关文文
28、件 质质量方针管管理策划控控制程序资资源管理与与顾客有关关的过程控控制程序质质量管理体体系过程职职责分配表表文件件控制程序序管理理评审控制制程序51质量量方针 总经理负负责组织制制定质量方方针，并以以文件的形形式发布实实施。质量量方针根据据本公司的的经营目标标制定，包包含满足要要求和持续续改善的承承诺，体现现制定和评评审质量目目标的框架架。质量方方针制定后后，本公司司通过下发发文件、会会议、标语语等方式在在全本公司司范围内传传达，确保保每一位员员工了解并并贯彻执行行。每次管管理评审会会议应讨论论质量方针针的适切性性和有效性性，并评估估执行情况况。做优质产品品 树树广易名牌牌顾客满意-我我们的不
29、懈懈追求内涵：严格格按国家相相应法律法法规的要求求去生产优优质的产品品. 不断地扩扩大产品的的市场占有有率，从而而树立一个个日升名牌牌。.顾客满意是是我们的动动力,是市市场的先决决,以此为为动力不断断的改进我我们的质量量体系.总经理： 日期：相关文件 文件控制制程序管管理评审控控制程序5.2管理理策划控制制程序目的： 对实现组组织的质量量目标及IISO90001：22000标标准4.11的要求进进行管理策策划适用范围： 适适用于对确确保实现质质量目标和和质理管理理体系的资资源加以识识别和策划划。职责：3.1、由由综合办负负责制定质质量目标，编编制质量策策划相关文文件并负责责考核。3.2、总总经
30、理负责责审批质量量目标及质质量策划相相关文件，提提供资源。3.3、各各科室负责责实施本科科室的质量量管理策划划工作。 工作程序：4.1、总总经理办公公室负责制制定质量目目标及质量量策划（见见附一质质量目标），总总经理负责审批后实实施。最终终结果应在在管理评审审中体现。4.2、各各科室根据据相关的质质量目标，进进行相应质质量管理策策划，确保保质量目标标的完成。4.3、质质量策划的的时机 本公司在在下列情况况下需进行行质量策划划 ：A 按质量管理理标准建立立、改进质质量管理体体系。B 本公司的质质量方针、目目标、组织织机构发生生重大变化化。C 资源配置、市市场情况发发生变化。D 现有体系文文件未能
31、涵涵盖的特殊殊事项。 E 具体产品、项项目的质量量策划（见见实现过过程的策划划程序）4.4 质量策划划的主要输输入包括：a.顾客和和其他相关关方的需求求和期望；b.产品的的性能；c质量管理理体系过程程的表现；d.过去的的经验教训训；e.改进的的机会；f.风险的的评估和减减少。质量策划的的输出可确确定：a 质量手册b 技术文件c 管理资源d 检验。以上工作结结束后应形形成质量量管理体系系策划书等等5相关文件件 文件件控制程序序、管管理评审控控制程序、实实现过程的的策划程序序6质量记记录 质质量目标展展开表质质量管理体体系策划书书5.3职责责和权限1目的：规定各阶层层质量管理理职责，规规定内部沟沟
32、通，为质质量管理体体系建立和和维持奠定定管理基础础。2范围： 适用于本本公司质量量管理体系系实施和保保持所需的的各项管理理活动。3职责：3.1、由由总经理负负责确定各各级职责。3.2、由由总经理负负责确保内内部沟通的的畅通。4工作程序序：4.1职责责和权限: 对本公公司内各层层次职能及及其相互关关系(包括括职责和权权限)予以以规定和沟沟通,以促促进有效的的质量管理理。具体如下：总经理主要要职责： 1.负责责贯彻执行行国家和政政府有关的的方针、政政策和法规规，执行有有关的方针针、政策和和规定，对对本公司的的质量负全全责。 2.对本本公司的管管理执行统统一指挥，对对质量方针针做出决策策。 3.全面
33、面负责对质质量方针、目目标与质量量体系的建建立完善和和组织实施施，并保证证质量方针针与其他方方针的协调调性，同时时采取必要要的措施。 4.明确确本公司各各职能部门门的职责，批批准和颁布布本公司管管理文件的的发布，并并督促实施施。 5.亲自自组织或授授权有关人人员组织开开展质量体体系审核和和复审工作作。亲自组组织管理评评审。 6.授权权组织规划划、协调、指指导、督促促、检查全全本公司的的管理工作作。 7.授权权质量检验验员独立行行使安装质质量监督、检检验的职权权，保证其其不受任何何部门和个个人的干预预，正确行行使鉴别、把把关、报告告的职能。 88.负责对对管理、生生产工作范范围内有关关人员的技技
34、术业务水水平、产品品质量考核核，有权对对上述人员员提出任免免。9负责对对本公司的的生产经营营方针政策策进行制定定和控制。10负责责对本公司司确立本公公司各部门门的工行方方针和目标标。并对其其执行情况况进行监督督。11负责责本公司各各部门经理理的任免决决策。12提供供符合生产产许可证审审核细则要要求的资源源。13负责责设计开发发资源的提提供。 二二、管理者者代表1. 由总经理直直接授权处处理有关质质量管理方方面的工作作。2. 确保质量体体系满足标标准要求，并并形成文件件，并贯彻彻实施。 3.向总总经理汇报报质量体系系运行情况况，并以次次为基础进进行管理评评审和对质质量体系进进行改进。 4.对质质
35、量体系进进行评价及及持续改进进。5.就质量量体系有关关事宜与外外部各方进进行联系。6确保本公公司员工具具有满足顾顾客要求的的意识。7负责质质量体系内内部审核的的管理工作作。8负责改改进的管理理工作。9负责各各种统计分分析工作。 三三、财务经经理职责1.负责保保证提供因因质量工作作需要而投投入的资金金。2.负责组组织提供质质量成本的的有关资料料。3 协助总总经理从资资金运作的的角度，对对企业的销销售、售后后服务等全全过程进行行全面的资资金管理，按按照国家的的有关规定定用好企业业资金，促促进企业的的发展。4 组织编编制财务部部门各类报报表，严格格按国家法法律办。5 严格把把好财务开开支标准的的关，
36、坚持持按财务制制度办。6负责对对本公司各各种必需的的资金的供供给保障。7负责对对本公司的的各种开支支进行审定定，并报经经总经理批批准。8负责做做好本公司司各运作过过程中成本本的核算的的控制。四、综合办办公室主任任1.负责贯贯彻本公司司质量方针针及有关质质量工作的的各项规定定，具体组组织和协调调本公司管管理工作。2根据本公公司质量方方针，负责责组织制订订本公司年年度质量方方针及质量量工作计划划，并督促促检查各部部门对计划划落实情况况。3根据本公公司各部门门的管理职职能，组织织编制本公公司管理标标准。 44.做好设设备的采购购、管理工工作。5.做好后后勤服务工工作。6.做好人人事管理工工作。（包包
37、括人事培培训，人事事考核，人人事任免的的执行，员员工招聘及及其它人事事管理工作作）7.做好文文件管理。（包包括文件的的归档，整整理，发放放，回收，更更改后管理理，保存，销销毁，）8责本公司司级资料的的管理。9负责制定定资料管理理办法。 110 负责责文件的编编号。11负责工工艺文件、规规范和程序序文件的归归档、发放放、更改和和销毁。14进行供供方评审，选选择合适的的供方。15负责责顾客需求求的测定，跟跟踪，并据据以提出本本公司质量量改进的方方向，经本本公司总经经理批准后后执行。16编写写采购计划划，经总经经理批准后后实施采购购17对采采购的不合合格产品进进行处置并并评审供方方的产品质质量、价格格、交货情情况,对供供方质量管管理体系或或有关行业业标准作出出评价。18负责责执行国家家政策、法法命、遵守守本公司有有关文件规规定，开展展产品的销销售业务。19负责责组织市场场调查、预预测和分析析，为质量量售后服务务质量改进进提供依据据。20严格格销售合同同管理,对对因综合办办内工作失失误所造成成重大质量量事故负责责。21负责责编制本公公司销售计计划，销售售年报表,组织本