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1、内部质量体系审核员培训案例练习内 部 质 量量 体 系 审 核 员员 培 训案 例 练 习习深圳市xx信管管理顾问有限限公司案例一：标准的的理解一、 填空题（1）：1、ISO90001主要由由 、 、 、 、 五大部部分组成。2、最高管理者者应确保在组组织的 和 上建立质量量目标，质量量目标应与 相一致致 。3、最高管理者者应以 为目目的，确保顾顾客的需求和和期望得以满满足。4、管理者代表表由 指定。5、管理评审的的输出应包括括的措施： a） b） c）6、人员能力需需求包括 。7、监视和测量量主要包括 。8、纠正措施指指 。9、预防措施指指 。10、PDCAA循环指 。二、 填空题（2）1、
2、公司根据需需要决定招聘聘设计工程师师，以满足新新产品开发的的要求。适用用的标准条款款是 。2、成品仓库雨雨后漏水，没没有及时维修修。适用的标标准条款是 。3、品管部应编编制产品检检验规程。适适用的标准条条款是 。4、公司规定用用适当的方法法标识未经检检验的产品。适适用的标准条条款是 。5、宾馆客房的的桌子上放着着服务指南南。适用的的标准条款是是 。6、工艺文件更更改后，技术术人员标明了了更改的次数数和日期。适适用的标准条条款是 。7、用于监视和和测量的计算算机软件，在在使用前进行行了确认。适适用的标准条条款是 。8、“食品生产产企业应符合合食品卫生生法规定的的要求。”适用于这一一情况的条款款是
3、 。9、检验人员对对煤气开关进进行五项指标标测试，并填填写检验报告告。适用的标标准条款是 。10、开发设计计完成后，设设计人员应评评价开发设计计的结果符合合要求的能力力。适用的标标准条款是 。三、 判断题（判断正正误，并指出出对应ISOO9001：2000标准准的条款）（ ） 11质量方针针应包括对持持续改进体系系的有效性的的承诺。（ ） 22管理者代代表的职责就就是副总经理理的职责。（ ） 33内部沟通通指上级与下下级就管理体体系的过程及及有效性的沟沟通。（ ） 44管理评审审是对内部质质量审核的复复审。（ ） 55所有质量量体系文件在在发布前需要要经过批准。（ ） 66当文件失失效或作废时
4、时都必须将这这些文件从使使用场所收回回。（ ） 77客户提供供的文件一般般不需要控制制。（ ） 88所有质量量记录需要规规定保存期限限。（ ） 99以顾客为为中心，就是是要确保满足足顾客的所有有要求。（ ）100合同评审审工作是在合合同签订后执执行。（ ）111对供应商商的选择只要要价格低就可可以由采购人人员自行决定定。（ ）122采购定单单发放前需要要经过批准。（ ）133采购合同同属于采购文文件的一种。（ ）144采购的产产品如果供应应商已经验证证合格，公司司可以不再重重复进行验证证。（ ）155在有可追追溯性要求时时，公司应控控制和记录产产品的唯一性性标识。（ ）166顾客财产产不包括隐
5、私私权、名誉权权和知识产权权。（ ）177所有测量量装置必须由由国家授权机机构定期进行行校准。（ ）188顾客满意意和不满意的的信息主要通通过顾客投诉诉进行监控。（ ）199内部质量量审核由各部部门经理自行行完成。（ ）200标准要求求形成文件的的程序是指：要建立程序序，形成文件件，并加以实实施和保持。四、 选择题（选择最最合适的答案案）1、下列哪类文文件可能不属属于文件控制制的范畴 a) 质量手册册 b) 程序文件件 c) 作业指导导书 d）公司作息息时间规定2、选择合格供供应商方法可可以是： a) 对其质量量体系进行审审核 b) 对其样样品进行认定定 c) 对其过过去的业绩进进行评定d)
6、可以是以以上的任一种种3、合同修改后后应： a) 重新编写写合同 b) 将合同同修改的内容容传递给相关关部门 c) 重新对合合同内容评审审d) 无需对合合同再评审4、下列哪些属属于顾客沟通通的范围： a) 产品信息息 b) 合同或或订单的处理理 c) 顾客反反馈 d)上述都是5、对供应商进进行选择和评评价的准则由由 制订a) 各部门经经理 b) 公司文文件中规定的的人员 c)业务员 d) 总公司司最高管理者者6、下列何种活活动不一定需需要进行记录录： a) 管理评审审 b) 采购 c) 搬运、包包装 dd) 内部质质量审核7、对顾客满意意度测量的方方法可以通过过： a）调查表 b) 电话 c)
7、 走访 d) 上述都都可以8、下列哪些文文件必须提交交管理评审： a) 审核结果果 bb）顾客投诉诉 cc) 纠正和和预防措施 dd) 上述全全部9、 预防措施和主要要目的是： a) 对不合格格加以分析处处理 bb) 消除不不合格的原因因 c) 消除潜潜在不合格的的原因d) 对纠正措措施的有效性性加以验证110、持续改改进可以通过过使用 实现现。a) 质量目标标 b) 数据分分析 c) 管理评评审 dd) 上述全全部11、 量管理体系文件件的详略程度度取决于 。a) 组织的规规模和活动的的类型 b) 过程的的复杂程度和和相互作用c) 员工的能能力 d) 上述全全部12、下列那一一项活动不是是管
8、理者承诺诺的证据a) 制定质量量方针 b) 进行管管理评审 c) 检查体体系实施效果果d) 传达满足足顾客要求的的重要性13、如果组织织声称满足GGB/T199001-22000标准准，以下哪一一种情况是可可能允许的 a）组织因因为没有设计计开发过程，要要求删剪7.3条款 b）顾顾客要求删剪剪8.2.33条款，因为为不影响产品品性能 c）组织委委托供应商进进行设计开发发，要求删剪剪7.3条款款 d) 以上上各项都不允允许14、客户满意意是指 a）没有客客户抱怨 b）要要求客户填写写意见表 c）客客户对自己的的要求被满足足程度的感受受d）a+b15、标准7.5.5中的的“搬运”是指 a）成品交交
9、付给客户间间的搬运 b）从原原材料进厂到到成品交付到到指定地点期期间各阶段产产品的搬运 c）供应商商将原材料送送至组织的运运输 d）a+bb+c五、简述题1、 实施ISO90000对公司司有什么意义义？您在ISSO90000实施过程中中应如何做？2、 “以顾客为关注注焦点”的原则在IISO90001：20000标准中如如何体现？3、建立质量管管理体系的基基本步骤是什什么？4、您认为在公公司建立质量量方针与质量量目标需考虑虑哪些要求？5、您认为公司司现在管理中中主要的问题题是什么？是是否可以通过过实施ISOO9000进进行改善？6、当发生顾客客投诉后，按按照ISO99000的要要求，应该如如何处
10、理？案例二：编制审审核计划背景材料：1、 公司名称：中华华电子有限公公司2、 公司产品：电视视机3、 质量管理体系现现状：公司根根据GB/TT190011-20000 idt ISO90001：20000的要求求建立了一套套完整的质量量管理体系文文件。4、 公司组织机构及及主要职责（见见附件）5、 公司现有审核员员分布：审核核员A：人事事行政部、BB：采购部、CC：品质部 D：市场部、 E：设计部、FF：生产部案例练习要求：现你作为品质部部经理被任命命为此次内部部质量体系审审核的审核组组长，负责在在下个月56日两天组组织一次全面面的集中式内内部质量体系系审核，以评评估公司质量量管理体系运运作情
11、况，请请：1） 根据组织机构与与职责确定出出：各部门需需审核的标准准条款要素，哪哪些是共同要要素？哪些是是特殊要素？审核员应如如何分配或者者是分组？每每个部门审核核时间长短怎怎样确定？2） 编制一份内部质质量审核实施施计划（见后后面附的审核核实施计划表表格）总经理副总经理人事行政部采购部品质部财务部市场部设计部生产部管理者代表确定调查专题持续改进向客户反馈主要职责： 总经理： 公司司质量方针制制订，组织结结构的确定，人人力资源的提提供，管理评评审 副总经理： 管理下下属部门 管理者代表表：质量体系系的建立和有有效运行， 人事行政部部：人事管理理，行政管理理，员工培训训管理 采购部： 供应应商评
12、估，原原财料/部件件采购，物料料计划，库房房管理 品质部： 原材材料/过程/成品检验，质质量体系文件件控制，协助助管理者代表组织内部质量量审核 财务部： 公司司财务管理 市场部： 市场场开发，订单单接受和评审审，客户服务务 设计部： 产品品开发和设计计，工艺技术术支持，技术术文件控制，检检测设备校准准 生产部： 生产产计划，生产产过程控制案例三：编制检检查表请按下列要求编编制检查表（见见附后表格）1） 依据进货检验验控制程序编编制检查表2） 依据客户满意意测量与监控控程序编制制检查表3） 针对采购部编制制检查表程序文件编 号QP/PR122版 号A0标题： 进进货检验控制制程序页 码1/21.
13、0 目的 为防止止不合格物料料流入生产现现场，保证生生产所需物料料满足规定质质量要求.2.0 适用范范围 适用于于公司采购物物料的检验和和试验。3.0 职责 3.11设计部负责责提供原材料料、外协件的的技术标准，图图纸检验标准准资料。 3.22采购部仓管管员负责接收收物料。 3.33品质部IQQC负责所有有物料的检验验与试验，检检验方法的制制订和执行，并并对物料的检检验状态作出出相应标识，以以及不合格品品的跟踪。4.4 采购部部负责不合格格物料处置。4.0资历与培培训：IQCC人员必须符符合有关职职位说明书的的要求。5.0 程序 5.11物料的接收收 5.1.1物料料到达公司后后,由采购部部仓
14、管员负责责接收。 5.1.2仓管管员根据供应应商提交的送送货单,对物物品进行验收收,仓管员验验收项目包括括以下内容:(1) 到货数量与品种种符合送货单单及合同要求求。(2) 外包装良好,应应无破损变形形现象。(3) 到货物资具备合合同中要求的的合格证明文文件(如合格格证等)。 5.22物料送检 仓管员员验收符合要要求后,仓管管员填写IIQC检验报报告中的“料名”、“规格型号”、“进料日期”、“供应商”、“送料单编号号”、“批量”等，然后将将此IQCC检验报告交交品质部IQQC,同时将将材料呈放于于来料待检区区。 5.33物料的检验验 5.3.1IQQC收到仓管管员填写的IIQC检验报报告后，及
15、及时安排检验验。 5.3.2IIQC根据物物料对应的材材料检验规范范对物料进行行检查验证,并对检验情情况在IQQC检验报告告上做出记记录。 5.44 检验的结结论 IQCC根据检验情情况,对该批批物料作出合合格与否的判判定。并将判判定后的IIQC检验报报告报品质质部部长审核核确认。 5.55合格品的标标识和入库 5.5.1若若该批材料判判为合格，由由IQC在其其外包装上或或部件上贴上上合格标签,将合格物品品放在“合格品区”。同时填写写材料入库库通知单通通知仓管员。仓仓管员凭材材料入库通知知单办理入入库手续。IIQC检验员员在入库单据据上签字。 5.66不合格品的的标识及处理理 5.6.1若该该
16、批材料判为为不合格，IIQC应立即即在该物料上上挂上或贴上上“不合格”标签(红色色). 程序文件编 号QP/PR122版 号A0标题： 进进货检验控制制程序页 码2/2同时将该物料转转移到“退货区”(不合格品品区),并将将IQC检检验报告呈呈报品质部部部长审核确认认。IQC将将审核后的IIQC检验报报告复印二二份，分别通通知生产计划划员、采购。用用材料入库库通知单通通知仓库。 5.6.2若该该批材料判为为不合格，其其处理办法按按不合格品品的控制程序序进行。 5.6.3 若若该批材料判判为不合格，按按不合格品品控制程序的的要求作出特特采或让步接接收的物料，由由IQC在该该批材料或部部件上挂上或或
17、贴上“特采”标签以进行行标识。 5.77紧急放行规规定 5.7.1 紧紧急放行之物物料由采购部部用工作联联络单提出出申请，品质质部部长在其其工作联络络单批准方方可实行紧急急放行。 5.7.2紧急急放行之物料料,由品质部部IQC对其其部品用单面面不干胶贴于于元器件上或或适当部位,并编上放行行号码,由IIQC人员对对于放行的材材料在检验报报告备注栏上上注明,并标标明机号,以以实现可追溯溯。 5.7.3 对对紧急放行的的物料,如IIQC在后续续检验为不合合格，应及时时全数追回。 5.88 材料不良良信息的跟踪踪与反馈 5.8.1IQQC检验人员员随时收集材材料在生产中中的使用情况况，作为改善善材料的
18、重要要依据之一。 5.8.2供应应商之材料不不良信息,及及时用纠正正和预防措施施报告反馈馈供应商，通通知其改善。品品质部要对其其改善情况进进行跟踪。详详见纠正和和预防措施控控制程序。 5.8.3每月月用供应商商质量记录对对供应商之材材料进行统计计以核定供应应商的供货质质量情况。 6.0 支持持性文件和记记录 66.1 支持持性文件 6.1.11不合格品品控制程序 6.1.22纠正和预预防措施控制制程序 6.1.33 进货检验验作业规范 6.1.4 检验标签一一套 （每个标签签规格尺寸:40X30mm） (绿绿底黑字) (红底黑字字) (白底底黑字) 退 货检验: 日期: 不合格检验: 日期:
19、合 格检验: 日期: 66.2 记录录6.2.1 IIQC检验报报告 6.2.2 材材料入库通知知单 6.2.33 供应商商质量记录 6.2.4 工作联络络单 程序文件编 号QP/PR188版 号A0标题： 顾客满满意测量和监监控程序页 码1/4标题：顾客满意意监视和测量量程序流程图图确定调查专题持续改进 向客户反馈采取纠正预防措施提出纠正预防措施顾客 各部门 客服部部综合岗 企 划划 总经理理室收集信息组织相关部门策划N制定方案审批讨论修改设计调查表Y实施专项调查实施方案，收集资料撰写分析报告提出纠正预防措施撰写分析报告提出纠正预防措施审批纠正预防措施采取纠正预防措施持续改进向客户反馈程序文
20、件编 号QP/PR188版 号A0标题： 顾顾客满意测量量和监控程序序页 码2/41 目的1.1保持同客客户有效的沟沟通，了解客客户的需求和和对服务质量量的满意程度度，为持续改改进提供依据据。2 适用范围2.1 本程序序适用于顾客客满意的监视视和测量。3 职责3.1 客户服服务中心负责责方案的实施施，并且和各各有关部门负负责按职责范范围了解收集集顾客的意见见。3.2 办公室室企划部负责责策划方案的的制订和跟踪踪，并且负责责方案的分析析报告。3.3总经理室室负责批准调调查方案。4 操作程序4.1 顾客满满意信息的获获取4.1.1 顾顾客满意信息息可以通过以以下方法获得得：4.1.1.11主动调查
21、a）书面调查b）上门走访调调查（面谈）c）电话调查4.1.1.22顾客反馈（包包括顾客投诉诉）4.1.2主动动调查包括对对公司所有业业务的综合调调查以及针对对专项业务范范围的调查。4.1.3 对对顾客的信息息反馈按顾顾客沟通程序序进行处理理。4.2调查的时时机与频度4.2.1每年年由客户服务务中心组织一一次综合的顾顾客满意调查查。4.2.2下列列情况发生时时，应考虑进进行专项的调调查：4.2.2.11新产品投放放时。4.2.2.22顾客投诉异异常增加4.2.2.33 KPI异异常指标4.2.2.44其它异常指指标4.3调查方案案的策划4.3.1由办办公室企划人人员组织相关关部门对顾客客满意调查
22、进进行策划（包包括特定部门门的专项满意意度调查，如如客户对理赔赔部的理赔时时效等的满意意度调查），包包括：程序文件编 号QP/PR188版 号A0标题： 顾顾客满意测量量和监控程序序页 码3/44.3.1.11确定调查的的对象4.3.1.22调查样本的的选择4.3.1.33调查方法和和时间4.3.1.44调查项目及及项目因子及及对应权重 4.3.1.55组织分工4.4调查方案案的审批及调调查表的设计计4.4.1策划划完成后办公公室企划部制制定顾客满满意调查方案案，包括策策划的内容并并明确所需要要的资源，报报总经理室审审批。4.4.2办公公室企划部根根据批准的顾顾客满意调查查方案，设设计顾客满满
23、意度调查表表。顾客客满意度调查查表的格式式与内容根据据每次调查的的内容进行。4.4.3办公公室企划部就就顾客满意意度调查表与与客户服务中中心进行沟通通、修订。4.4.4若总总经理室对顾顾客满意调查查方案审批未未通过，则重重新返回4.4.1步骤骤。4.4.5专项项顾客满意调调查，由需要要专项调查的的部门设计顾顾客满意调查查方案和顾顾客满意度调调查表。4.5调查的实实施4.5.1由客客户服务中心心根据决定的的调查方案实实施调查。4.5.2负责责调查的人员员在规定的时时间内回收顾顾客满意度调调查表并交交客户服务中中心。4.5.3为确确保调查的有有效性应保证证顾客满意意度调查表一一定的回收率率：4.5
24、.3.11柜面回收率率80%以上上。4.5.3.22电话回访回回收率85%以上。4.5.3.33问卷方式的的回访回收率率50%以上上。4.6调查分析析4.6.1 由由办公室企划划部负责把搜搜集到的有效效样本数据进进行结果统计计和分析，结结果至少包括括：4.6.1.11顾客满意率率4.6.1.22顾客满意级级度4.6.1.33顾客满意率率最低的项目目4.6.1.44顾客满意度度最低的项目目4.6.2 撰撰写顾客顾顾客满意调查查分析报告，并并提出需要改改进项目的建建议。程序文件编 号QP/PR188版 号A0标题： 顾顾客满意测量量和监控程序序页 码4/44.6.3 将将顾客满意意调查分析报报告发
25、放给给总经理室、客客户服务中心心经理和相关关部门经理。4.7改进4.7.1根据据分析报告的的建议，由办办公室企划部部组织进行质质量改进。4.7.2各责责任部门按照照持续改进进程序实施施改进。4.7.3办公公室企划部跟跟踪改进过程程和结果并在在改进立项后后一个月内向向总经理室报报告同时向客客户服务部通通报。4.8反馈4.8.1客户户服务中心对对顾客调查中中反映的最不不满意的项目目或投诉在一一月内向顾客客拿出改善措措施，相关部部门进行纠正正，按纠正正/预防措施施控制程序执执行。4.8.2对短短时间内无法法解决的问题题应向顾客进进行解释以取取得顾客谅解解。4.9专项调查查4.9.1针对对某项业务或或
26、指标进行的的专项调查，可可以由责任部部门自行组织织，并参照上上述要求策划划、实施、分分析、改进和和反馈。4.9.2专项项调查的有关关方案和结果果应报企划部部备案。5 相关文件和记录录5.1纠正/预防措施控控制程序5.2持续改改进程序6 使用的相关表格格和记录6.1顾客满满意度调查表表6.2顾客满满意调查方案案6.3顾客满满意调查分析析报告案例四：不合格格判断一、不合格的判判断根据下述事事实，指出不不符合GB/T190001ISO90001中最适适用的条款，并并说明理由：1 六车间装配工段段在对批号为为NO.123的660件零件进进行了焊接工工序以后，遗遗漏了超声波波检测，到发发现时，600件零
27、件全部部完成，无法法再进行超声声波检测了。2在小型开关关组装车间有有一把编号为为NO.234的力力矩扳手，已已使用两年多多了，从未检检查过是否还还能把螺丝精精确地拧紧到到规定的力矩矩。3某产品操作作规范规定：火炉温度为为180，保持100小时。查生生产现场记录录是148，15小时时。现场值班班长说两种方方法是等效的的。4公司对一供供应商评估判判定为不合格格，结论为取取消此供应商商，但在采购购部保存的合合格供应商清清单中仍然发发现了这一供供应商，采购购人员解释说说由于这一家家供货价格比比较便宜，所所以暂时没有有取消它。5在业务部门门发现五份顾顾客投诉产品品质量的信件件，但没有发发现对此投诉诉处理
28、的记录录，业务员解解释说，这类类问题属于顾顾客使用不当当引起，所以以无需处理。6 生产线堆放了二二箱产品无任任何标识，检检验人员说其其中有一箱产产品刚刚判定定为不合格，由由于工作比较较紧张，一般般要等临下班班前再交有关关人员处理。7 在成品检验室发发现有一批产产品判定为不不合格，审核核员问这批产产品现在何处处，检验人员员说这批产品品已经全部返返工，所以未未经检验室检检验出厂了。8 采购部门在未征征得设计、质质量等部门意意见的情况下下，就从天门门市一家新的的供应商天门橡胶制制品厂，以很很低的价格订订购了大量的的-15的橡橡胶密封环。9 某化工厂在内部部质量体系审审核时，针对对不同部门组组成审核组
29、，在在对四车间审审核时，由质质量办主任任任审核组组长长，三车间主主任和四车间间技术副主任任组员，因为为他们两人对对四车间的流流程、设备、工工艺和人员等等最了解。10 某汽车厂生产了了一批新型卡卡车，投放市市场后，用户户纷纷来信申申诉说这种汽汽车排出的有有害气体已超超过国家环境境保护法规的的规定，使用用时被交通管管理局及环保保局罚款，有有的城市已明明令禁止使用用这种汽车。11 审核员同检验科科长到生产办办公室时，正正碰上副厂长长很生气地与与用户交涉，副副厂长对审核核员说：“这位用户订订货时间紧，要要求三个月交交货，机架要要求用Y材料料，我们接下下任务后发现现Y材料这三三个月根本买买不到，改用用了
30、X材料，经经权威机构检检验，X材料料更好，用户户不行，扯皮皮。” 12 审核员在审核某某工程公司008工程时，没没有找到编号号为101建建筑物的基础础检验记录，而而按该公司施施工程序，重重要基础浇灌灌混凝土前应应作好混凝土土检验记录。现现场检验员解解释说，这几几天工地检验验任务特别多多，我要跑十十几个地方，那那天我赶到建建筑工地，1101建筑物物基础已经浇浇好了，而工工地施工组长长说：“那天混凝土土车到了半个个多小时也找找不到检查员员，我们只好好先浇灌了，不不然混凝土在在车内时间太太长，会变质质的。”13 审核组在审核核大力搬运公公司时，在办办公室查到一一封顾客投诉诉信，信中说说由于公司未未采
31、取防护措措施，使被褥褥、粮食等被被雨淋湿，而而且有些家俱俱的油漆也被被碰掉。公司司领导解释，那那天在装车时时并未下雨，是是在途中突然然下了雨，因因而没有来得得及采用应急急措施。14 审核员在元器件件仓库中发现现六个箱子标标有“需方来件”字样，仓库库主管解释说说，这是用户户送来的一批批特殊电子元元器件，指定定安装在为他他们生产的产产品上。审核核员问对用户户提供的元器器件是否经过过验证，仓库库主任说：“这些元器件件既然由用户户提供，质量量当然由他们们负责，我们们不验证，再再说，对这样样的尖端产品品我们根本就就没有检验的的手段。” 15 在宾馆的客房部部，审核员看看到客房消消耗品配置管管理方法中中第
32、三条规定定：“客房消耗品品的配置应按按配置清单进进行，配置清清单中消耗品品的增加和减减少应经采购购部和客房部部按顾客要求求重新评审。”但是，在218房间，审核员问按照编号为WI0201的客房消耗品配置清单验证消耗品配置时，发现房间内没有配置“一次性使用的剃须刀”。客房部经理解释：“这是为了实施环境保护而减少的一次性消耗品配置。”审核员问：“对客房里那些减少的一次性消耗品配置，是否重新组织过评审，配置清单是否作了相应修改？”客房部经理回答：“都没有。但是，现在环境保护已成为全球性共识，保护环境，人人有责。出门在外，客人应自己准备好一切必需品。”二、不合格判断断及描述 - 根据据以下陈述的的事实，
33、判断断是否为不合合格，如果是是，请指出不不符合GB/T190001-ISOO9001相相应的条款，并并用简要的语语言对不合格格进行描述。1 审核员首先来到到市场部，抽抽查7份顾客客意见调查表表，发现有22份是顾客有有意见：“不知道应找找哪个部门询询问产品信息息？”有2份是顾顾客抱怨：“购买产品后后发现质量有有问题，找不不到联系的部部门和人员。”市场部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的。”。2 在检验部办公室室，审核员注注意到有一个个箱子，箱子子里装有8个个相同的零件件（代号为AA2513），每每个零件上都都贴有“不合格”和“急用”两种标签。审审核员问检验验部经理这些些零件为
34、什么么在这里堆放放？检验部经经理解释说，这这批零件共116个，前两两天才到货，比比合同规定晚晚了三个星期期，因为合同同很急，经请请示总工同意意后，另外88个零件来不不及检验就送送去加工了。检检验部经理说说按程序规定定，他自己就就有权批准放放行，但为慎慎重起见，还还是请示了总总工，所以在在其他8个零零件上贴有“急用”标记，今天天上午刚开始始检验就发现现这8个零件件不符合技术术规范，我们们就在这几个个零件上又贴贴上不合格标标签，以作标标记，审核员员问那8个已已加工零件现现在何处？检检验部经理说说，8个A22513零件件加工后，装装在一批用于于出口的成品品，并且已经经发了货，审审核员问是否否知道8个
35、AA2513件件装在哪个成成品上，检验验部经理说，由由于用的太急急，那8个已已加工零件未未作任何记号号，现在无法法判定发到那那里去了。3 审核员已返回采采购部，对AA2513零零件的采购情情况进行了解解。采购部经经办人员讲，原原来的协作单单位因为设备备坏了，生产产要停一段时时间，不能满满足货期要求求，只好找新新的协作单位位，这家厂新新报价较低，他他们寄来的样样品和工厂说说明书宣传自自己产品质量量也很好。4 审核员接着与随随同人员来到到塑料制品车车间，在车间间发现单独堆堆放着一批产产品的塑料外外壳。车间主主任介绍，这这堆外壳是要要报废的，主主要原因是由由于划伤和磕磕碰。审核员员在生产线上上，又发
36、现了了不少划伤和和磕碰的产品品。在车间办办公室，审核核员请主任出出示产品不合合格记录，车车间主任拿出出2002.82003.22的不合格记记录，发现车车间每个月都都对划伤、磕磕碰率作了统统计，这七个个月统计结果果分别为277%、29%、32%、224%、255%、27%、29%。审审核员问车间间主任，为什什么不采取措措施减少损失失呢？主任说说，这些多是是因搬运、存存放造成的，当当2002年年10月损伤伤超过30%，我们非常常重视并采取取了措施。111月初我们们开了全车间间大会，每个个班组制订了了保证书，增增加了责任心心，所以后几几个月都低于于30%，111月份损伤伤率只有244%，审核员员又查
37、阅了车车间主任签署署的“纠正措施”内容是“近斯召开大大会采取纠正正措施使磕碰碰率降低为229%以下”，纠正期限限为20022年12月。5 审核员离开了生生产车间来到到成品库，外外面正下雨。市市场部经理在在门口待候了了。审核员发发现待包装出出厂的产品其其外观比较好好。审核员抽抽查了包装箱箱内产品合格格证，核对了了证书和产品品标识的正确确性。审核员员看到包装箱箱是木制的，箱箱上有：“小心轻放”和“小心雨淋”等字样和图图案。市场部部经理说：产产品比较娇气气，所以我们们在包装存放放和运输过程程中比较注意意严格按我们们的有关规定定执行。正在在这时审核员员看到带雨蓬蓬的大卡车来来接货，审核核员注意到车车厢
38、里有不少少积水，并问问经理这卡车车是货主的吗吗？经理说：不是的，我我们为了更好好向用户服务务，短途的客客户我们都是是用车送货上上门的。审核核员问：这车车队是你们市市场部管吗？经理说：前前几年是我们们自己的，现现在厂里为了了节约成本，改改为包给某专专业运输公司司。审核员问问：该对运输输公司是否进进行了供应商商评审？市场场部经理说已已经签订了合合同，也没有有什么特别的的要求，反正正就是及时送送货，每次送送完货按吨公公里算钱就可可以了。6 最后，审核员在在管理者代表表陪同下到品品质部进行审审核。审核员员先向品质部部经理了解品品质部的职责责。经理告知知，品质部主主要从事质量量体系的建立立和完善，组组织
39、内审，每每两次审核的的间隔期不超超过12个月月，最近一次次审核是在去去年11月份份进行的。审审核员查阅了了相应的文件件和资料，发发现该次审核核共开出288份不合格报报告，但只有有26份报告告已经验证关关闭，有两份份报告的验证证栏为空白，审审核员询问原原因，品质部部解释说：这这两项不合格格是关于设计计部的，由于于最近设计任任务比较紧张张，他们顾不不上，因此我我们也没有派派人去验证。案例五：审核知知识理解一、选择题（选选择最合适的的答案）1. 抽样调查时，要要注意：a) 抽月底生产的产产品作样品b) 抽技术文件作样样本c) 抽夜间生产的产产品作样品d) 不能轻易接受受受审核方事先先准备好的样样本2. 审核中判定为不不符合项的客客观证据，必必须：a) 经受审核方检查查b) 记录在审核员的的审核记录的的和检查表上上c) 经审核组长再检检查d) 以上各项都是3. 现场审核中，审审核员应：a) 严肃认真、公事事公办地询问问受审核方b) 礼貌友好地与受受审核方谈话话c) 在嘻笑打闹的环环境中了解受受审核方d) 在第一线工人休休息时去提问问或谈话4.