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1、宜昌泰鑫矿业有限责任公司中间坪磷矿矿安全生产管理制度（19项）二一四年年度目录1.安全生生产会议议制度12.安全生生产资金金投入及及安全生生产费用用提取、管管理和使使用制度度23.安全生生产教育育培训制制度34.安全生生产检查查制度和和安全生生产情况况报告制制度55.“三同同时”管理制制度66.安全生生产考核核和奖惩惩制度107.岗位标标准化操操作制度度118.危险作作业审批批制度129.生产安安全事故故隐患排排查治理理制度1410.重大大危险源源检测、监监控、管管理制度度1611.劳动动保护用用品配备备、管理理和使用用制度1912.安全全设施、设设备管理理和检修修、维护护制度2013.特种种
2、作业人人员管理理制度2114.生产产安全事事故报告告、应急急救援和和调查处处理管理理制度2215应急救救援管理理和演练练制度2716.顶板板管理制制度3117安全技技术措施施审批管管理制度度3618.领导导带班下下井管理理制度3819其他保保障安全全生产的的管理制制度40宜昌泰鑫矿业有限责任公司中间坪磷矿1.安全生生产会议议制度为提高矿山山的整体体工作效效率，使使各部门门信息充充分共享享，特制制定本制制度。一.矿列会会由办公公室负责责召集，矿矿长主持持，办公公室进行行记录。二.矿例会会召开的的时间为为每周一一晚上，临临时有事事或特殊殊原因需需要延期期召开的的由办公公室提前前通知。三.参加列列会
3、的人人员为各各部门的的负责人人。由于于出差等等特殊原原因不能能参加列列会的，应应提前向向办公室室请假。四.所有参参加列会会人员应应提前55分钟到到达会议议室，会会议记录录人员做做好记录录准备。五.所有参参加列会会人员应应关闭手手机。六.矿列会会的内容容：1.各部门门汇报上上周的安安全情况况及工作作任务完完成情况况，着重重说明在在生产过过程中出出现的安安全隐患患等其他他问题。2按照工作作计划、布布置工作作计划（工工作计划划的制定定另行规规定）。3.各部门门将工作作的新动动向与到到会人员员汇报。七.分部列列会由各各部门负负责召开开，列会会的人员员自行决决定。八.各单位位列会召召开的时时间为矿矿部每
4、月月召开一一次，安安全生产产科每旬旬召开一一次，班班组每周周召开一一次，每每季度全全员培训训一次。九.矿部列列会的会会议纪要要由办公公室在列列会结束束后五个个工作日日内，以以文件或或其他形形式发给给与会人人员，并并由公司司办公室室备案。分分部列会会的会议议纪要在在会议结结束后的的一个工工作日内内交矿办办公室备备案。572.安全生生产资金金投入及及安全生生产费用用提取、管管理和使使用制度度1.依法确确保本单单位达到到安全生生产条件件所必需需的资金金投入，安安全生产产投入纳纳入本单单位的经经费预算算。按照照国家及及省有关关规定，提提取和使使用安全全生产费费用，每每年的安安全生产产费用提提取、使使用
5、情况况应当报报安全生生产监督督管理部部门备案案。2.依法缴缴存安全全生产风风险抵押押金。安安全生产产风险抵抵押金用用于事故故发生后后抢险救救援、调调查处理理等所需需费用的的补充。3.及时淘淘汰安全全保障能能力不足足的生产产工艺、安安全防护护设施和和设备，采采用信息息技术等等先进手手段和管管理技术术，加强强对生产产经营活活动全过过程的监监测监控控，及时时消除安安全隐患患。（一）加强强安全生生产现场场管理，安安装使用用安全监监控系统统，并通通过网络络平台实实现远程程联控。（二）建立立完善的的机械通通风系统统。（三）有重重大危险险源的库库房，应应当建立立和采用用先进的的监控管管理系统统和安全全防护技
6、技术。（四）其他他危险性性较大的的生产经经营活动动的安全全生产管管理，应应当积极极推广应应用先进进的安全全控制技技术和手手段，加加强过程程监管，确确保安全全。3.依法为为全体职职工（含含农民工工）办理理工伤保保险，按按时足额额缴纳保保险费的的基础上上，根据据安全生生产责任任的需要要，积极极参加雇雇主责任任保险、公公众责任任保险等等安全生生产责任任保险。建建立安全全生产与与商业责责任保险险相结合合的事故故预防机机制，并并为从事事高危作作业的人人员办理理意外伤伤害保险险。4.为劳动动者提供供符合国国家职业业卫生标标准和卫卫生要求求的工作作环境和和条件，按按照国家家标准或或者行业业标准为为从业人人员
7、无偿偿提供合合格的劳劳动防护护用品，并并督促、教教育从业业人员按按照使用用规则正正确佩戴戴和使用用，不得得以货币币或者其其他物品品替代劳劳动防护护用品。3.安全生生产教育育培训制制度一. 直接接从事矿矿山作业业的职工工，都必必须进行行学习培培训，经经考试合合格，取取证上岗岗。特种种作业人人员必须须进行专专门的技技术培训训，经考考试合格格，由有有关部门门发给“上岗证证”，持证证上岗。二. 安全全教育培培训的基基本形式式和方法法：1. 矿安安全教育育培训。是是指对新新职工或或在本矿矿井内调调动工作作的职工工被分配配到本（矿矿）后进进行的安安全教育育培训，其其主要内内容有：（1）本矿矿的生产产特点和
8、和基本情情况：（2）本矿矿的安全全生产规规章制度度，如作作业规程程，操作作规程等等：（3）本矿矿的生产产系统 机械设设备状况况 危险险区域，以以及有毒毒 有害害作业情情况；（4）本矿矿的安全全生产情情况和问问题，以以及预防防灾害和和事故的的措施。2. 班组组岗位教教育。是是指对新新职工或或本矿井井内部调调动工作作的职工工分配到到班组岗岗位的安安全教育育。其主主要内容容有：（1）本岗岗位的安安全生产产状况，工工作性质质和职责责范围；（2）本岗岗位的安安全生产产规章制制度和注注意事项项；（3）本岗岗位的各各种设备备 工具具 及安安全装置置 设施施的性能能及使用用方法；（4）本岗岗位发生生过的事事故
9、及教教训；（5）本岗岗位劳动动保护用用品的使使用和保保管方法法。3. 经常常性的安安全教育育 经常性的的安全教教育，即即对全体体职工开开展多种种形式的的日常安安全教育育。使广广大员工工真正重重视和实实现安全全生产，还还必须结结合生产产实际，进进行经常常性的安安全教育育，主要要开展以以下形式式的安全全教育：（1）班班前安全全会讲话话；（2）每每周一次次的安全全活动日日；（3）作作业规程程，操作作规程学学习会；（4）施施工或作作业前进进行安全全技术和和注意事事项交底底；（5）复复工前再再教育；（6）组组织安全全技术专专题知识识讲座；4. 职工工脱产轮轮流培训训教育 这是按规规定和要要求，安安排职工
10、工脱产到到安全技技术培训训中心，接接受知识识更新和和系统的的安全技技术教育育。矿长长除自身身带头接接受培训训外，还还要积极极创造条条件支持持职工去去学习。5. 特殊殊工种的的安全教教育 对特特殊工种种职工必必须进行行专门的的安全教教育和安安全操作作技术训训练，并并经考试试合格后后，放准准上岗操操作，如如电工 、电氧氧焊工 、压力力容器工工等。对对特殊工工种的教教育可采采用业余余时间集集中学习习的办法法进行，其其特点是是面广、实实际、及及时，也也可采取取脱产到到培训中中心培训训。三. 公司司级安全全教育由由安全组组织，聘聘请有关关部门授授课，班班组级安安全教育育由班组组长负责责；工区区（矿）级级
11、的安全全教育由由矿长组组织实施施。三级级安全教教育的时时间一般般不得少少于安安全生产产法规规定的224小时时，488小时和和72小小时。4.安全生生产检查查制度和和安全生生产情况况报告制制度一. 公司司每季度度组织一一次全公公司安全全大检查查，由公公司安全全科长召召集，公公司经理理主持，有有关科室室负责人人，各矿矿矿长或或副矿长长参加。二. 矿每每月组织织三次以以上安全全大检查查，由矿矿召集主主持，参参加人员员有正副副矿长 班组长长、安全全员、调调度员等等有关人人员参加加。三. 公司司和矿两两级安全全管理机机构每月月组织不不定期安安全抽查查12次。四. 公司司每年组组织主题题安全活活动一次次以
12、上, 专题题监察活活动3次次以上。五. 矿安安全员坚坚持244小时现现场检查查监控，确确保现场场始终处处于可控控状态。六. 每次次大检查查从现场场, 制制度和人人员思想想三方面面分别着着手，编编制安全全检查表表，逐项项检查。严严禁缺项项或漏项项。七. 每次次检查，必必须对查查出的隐隐患分别别对相关关责任人人下达隐隐患整改改通知书书限期期整改，各各负责人人在完成成整改后后，必须须书面回回报。公公司一级级大型安安全检查查，必须须由安全全科编发发安全检检查通报报。5.“三同同时”管理制制度1目的与适适用范围围1.1 为规定定新建、改改建、扩扩建等建建设项目目和技术术改造工工程项目目（以下下简称建建设
13、项目目）的安安全、设设备等“三同时时”评审、验验收的内内容和有有关要求求，特制制定本制制度。1.2 本制度度仅适用用于宜昌昌泰鑫矿矿业有限限责任公公司中间间坪磷矿矿。2引用文件件2.1 中华华人民共共和国安安全生产产法、中中华人民民共和国国主席令令第七十十号 2.2 安全全生产许许可证条条例 、国务务院令第第3977号2.3 非煤煤矿山建建设项目目安全设设施设计计审查与与竣工验验收办法法、国国家安全全生产监监督管理理局令第第18号号2.4 GB 16442320006金金属非金金属矿山山安全规规程2.5 AQ220077.1-20007.55-20006金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范3
14、术语与定定义3.1 “三同时时”制度:关于建建设项目目的环境境保护措措施(包包括防治治污染和和其他公公害的设设施及防防止生态态破坏的的设施)必须与与主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投产使使用的各各项法律律规定。3.2 新建项项目：指指原来没没有而从从新开始始建设的的项目，对对原来基基础很小小，经过过扩建后后，其新新增固定定资产价价值超过过原有固固定资产产价值三三倍以上上的也属属于新建建项目。3.3 扩建项项目：指指原有企企业或事事业单位位，为了了扩大原原有产品品的生产产能力和和效益，或或增加新新的产品品生产能能力而新新建的主主要生产产车间或或固定资资产。3.4 改改建项目目：指原原有
15、企业业为了提提高生产产效率，改改进产品品质量或或改进产产品的方方向，对原有固定定资产进进行技术术改造的的项目；有的企企业为了了平衡原原有的生生产能力力而增建建的一些些附属车车间，或或非生产产性固定定资产也也属于改改建性质质。4职责4.1 总工程程师办公公室负责责建设项项目的立立项和日日常管理理，各相相关部门门协同。4.2 安全生生产科负负责建设设项目安安全措施施的审查查及安全全设施的的验收。4.3 施工单单位负责责实施项项目。5管理内容容与要求求5.1 安全生生产科、总总工程师师办公室室、生产产技术科科、施工工单位为为责任部部门。5.2 “三同时时”指生产产经营单单位在新新、改、扩扩建项目目和
16、技术术改造项项目中的的环境保保护设施施、职业业健康与与安全设设施，必必须与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时验收投投入生产产和使用用。5.3 “三同时时”评审5.3.11 建建设项目目设计部部门根据据建设项项目可能能产生的的环境污污染、职职业健康康危害和和安全方方面存在在的问题题，以及及采取的的具体措措施，准准备并提提供下列列资料，报报安全生生产科。资料应包括括以下内内容:a）建设项项目名称称、工艺艺流程图图、工程程选址位位置平面面图，可可能产生生环境污污染程度度、职业健康危危害以及及安全问问题的说说明书；b）建设和和技术改改造工程程任务书书或建议议书；c）采取的的预防措措施及可可行
17、性技技术论证证报告。5.3.22 安安全生产产科对建建设项目目的报审审资料审审核后，组组织召开开“三同时时”评审会会，建设设项目设设计部门门、安全全生产科科、生产产技术科科、总工工程师办办公室等等部门同同时参加加。5.3.33 在在评审会会上由建建设项目目设计部部门向参参加评审审的各主主管部门门介绍建建设项目目可能产产生的环环境污染染情况、职职业健康康危害和和安全问问题及采采取的具具体措施施。5.3.44 各各部门分分别就安安全、环环保、设设备等方方面做出出评审意意见。只只有全部部通过方方可进入入项目建建设。5.4 新项目目、产品品工艺付付诸实施施前，工工艺、图图纸、方方案等经经有关部部门、人
18、人员进行行论证，由由试制、设设计、选选型负责责人详细细介绍工工艺情况况、设计计依据、选选型理由由，论证证修改后后，经过过矿领导导批准，方方可实施施。5.5 工程项项目的发发包、安安装期间间的安全全工作由由总工程程师办公公室和承承包单位位按有关关规定负负责落实实。5.6 工程项项目调试试前，应应进行全全方位的的严格检检查，并并明确调调试总负负责人，由由总负责责人统一一安排，确确保设备备调试安安全。5.7 工程项项目试生生产前，由由项目负负责人召召集安全全、设备备、生产产、技术术部门人人员进行行验收检检查，同同意后方方可进行行试产。5.8 为减少少试产时时走不必必要的弯弯路、造造成不必必要的损损失
19、。试试产前必必须初步步制订安安全操作作规程，做做好员工工培训，必必要时进进行模拟拟操作。使使全体进进入试产产人员了了解如何何操作、如如何防范范、如何何进行应应急处理理。5.9 项目负负责人对对项目试试制的全全过程负负责。项项目试制制总结中中必须要要有安全全生产和和劳动保保护内容容。5.10 凡引引进先进进的工艺艺装置和和技术，必必须同时时引进先先进的安安全、工工业卫生生、环保保、消防防设施和和技术，或或在国内内配套相相应的设设施和技技术。5.11 施工工组织部部门在竣竣工后，负负责通知知各相关关部门进进行现场场检查，对对职业健健康安全全设施和和环境保保护设施施进行验验收。5.12 验收收内容包
20、包括1）项目的的设施是是否与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用；2）建设项项目与之之配套的的职业健健康安全全设施、环环保设施施是否符符合国家家法规和和技术标标准；3）建设项项目和运运行状况况管理是是否正常常、安全全、可靠靠。5.13 参加加验收的的各部门门确认建建设项目目符合标标准和要要求后，在在“技改项项目、新新建项目目竣工验验收会签签表”或“工艺变变更评审审表”上签字字。达不不到设计计要求的的建设项项目不予予验收，并并对工程程项目发发现的隐隐患和存存在的问问题提出出改进意意见和建建议。建建设项目目设计部部门针对对存在问问题改进进设计方方案，改改进施工工组织部部门
21、立即即组织整整改，待待问题解解决后重重新进行行验收。5.14 未未经“三同时时”验收或或验收不不合格的的建设项项目不得得投入使使用。6检查与考考核6.1检查查6.1.11 建建设项目目实施过过程中，由由总工办办牵头，安安全生产产科、工工会及其其它相关关部门参参与，对对建设项项目“三同时时”执行情情况进行行检查。6.1.22 建建设项目目投入运运行后，由由安全生生产科定定期组织织有关人人员对安安全环保保设施运运行状况况进行检检查，发发现问题题，立即即处理。6.2 考核6.2.11 建建设项目目实施过过程中，未未按“三同时时”要求执执行的，立立即停工工，相关关损失由由责任人人承担。6.2.22 未
22、未按“三同时时”要求执执行，造造成事故故的，追追究有关关人员的的法律责责任。7附录7.1 本制度度由宜昌昌泰鑫矿矿业有限限责任公公司中间间坪磷矿矿安全生生产委员员会负责责解释。7.2 报告或或记录表表式6.安全生生产考核核和奖惩惩制度一.职工有有以下成成绩之一一的，由由本矿按按其贡献献大小，给给予以下下表彰奖奖励：（1）模范范遵守国国家有关关政策法法令，认认真贯彻彻执行相相关法规规以及作作业规程程和各项项安全措措施，在在安全工工作方面面做出显显著成绩绩的；（2）有发发现事故故预见能能力，发发现不安安全事故故的征兆兆，能立立即采取取措施或或者及时时上报，避避免了事事故的发发生或者者减轻事事故的危
23、危害程度度，以及及能制止止规章指指挥、违违章作业业的；（3）抢救救事故有有功的：（4）安全全技术工工作有发发明创造造的，有有重大改改革或推推广新技技术有卓卓越成绩绩的：二.各矿必必须把安安全生产产作为评评定完成成任务奖奖惩的前前提，对对即能完完成任务务，又能能全年不不出任何何不安全全事故的的，年终终给予适适当表彰彰 奖励励。三.任何人人员违反反相关规规定，视视其情节节后果轻轻重，给给予适当当的经济济处罚和和行政处处分。四.违反安安全规程程，造成成下列情情况之一一的，应应追究安安全第一一责任者者的责任任：（1）不及及时解决决不安全全隐患或或尘毒等等危害方方面存在在的问题题，造成成事故或或职业病病
24、危害的的；（2）对安安全工作作管理不不严，致致使安全全管理混混乱而造造成事故故的：（3）对职职工不按按规定进进行安全全教育和和培训使使上岗作作业造成成事故的的：（4）由于于设备不不完善或或作业环环境不安安全发生生事故的的：五.有下列列情形之之一者，追追究相关关安全管管理人员员 当事事人或事事故肇事事者的责责任：（1）违章章作业或或违章指指挥的：（2）忽视视安全工工作，玩玩忽职守守的：（3）发现现事故预预兆和险险情，不不采取防防止措施施，又不不及时上上报的：（4）对制制止违章章作业、违违章指挥挥、揭发发隐瞒事事故真相相，安全全监察（检检查）的的人员进进行漫骂骂 殴打打及报复复的；（5）事故故发生
25、后后，隐瞒瞒事故真真相，对对肇事者者姑息包包庇或弄弄虚作假假的。7.岗位标标准化操操作制度度为了深入贯贯彻落实实“安全第第一,预预防为主主”的方针针，提高高企业的的管理能能力，加加强内部部管理，确确保安全全生产的的的顺利利进行，维维护公司司利益减减少公有有财产损损失，保保证人员员生产安安全。坚坚持“以人为为本、常常抓不懈懈、重在在预防”的安全全观，结结合我矿矿实际，特特制定本本制度。1.制定各各部门岗岗位标准准化安全全操作规规程、管管理制度度和措施施。 2.特种作作业人员员必须按按照国家家安全生生产行业业标准进进行作业业操作。 3.安安全生产产科定期期检查各各岗位的的安全生生产工作作是否有有违
26、规行行为。 4.设立专专职企业业和班组组安全员员对安全全生产操操作规程程和违章章行为进进行监督督。 5.制定生生产安全全事故应应急救援援预案，并并演练。 6.实行岗岗位标准准化操作作培训制制度，未未经安全全生产培培训并考考核合格格的人员员不准上上岗工作作。8.危险作作业审批批制度第一章 总 则第一条 为进进一步加加强危险险作业的的安全管管理，消消除隐患患，减少少伤亡事事故发生生，根据据国家关关于危险险作业建建立审批批制度的的规定，制制定本制制度。第二条 危险险作业审审批工作作在公司司安全生生产委员员会的领领导下，由由安全生生产科、机机电设备备科、生生产技术术科、办办公室等等部门具具体负责责全矿
27、危危险作业业审批的的日常管管理工作作。第三条 本规规定适用用于公司司内危险险作业审审批的管管理。第二章 审批范范围和原原则第四条 危险险作业审审批范围围4.1、在在离地22米以上上有可能能坠落的的场所从从事的高高处作业业；4.2、禁禁火区进进行动火火作业；4.3、有有爆炸危危险的作作业；4.4、危危险品（强强酸、剧剧毒物品品、易燃燃易爆品品等）的的运输；4.5、有有触电危危险的带带电作业业；4.6、有有急性中中毒、窒窒息危险险的作业业；4.7、有有危险的的建筑物物的撤除除工程；4.8、有有塌方可可能的土土石方作作业；4.9、一一般作业业因条件件变化而而转化为为有危险险的作业业；4.10、几几个
28、单位位联合进进行的大大型安装装、调运运、检修修工程；4.11、因因其他情情况造成成需要组组织抢修修的特别别危险的的作业（如如风灾等等造成架架空电力力线路断断线、短短路等事事故）。第五条 危险险作业审审批原则则5.1、危危险作业业审批应应坚持具具备安全全防护措措施，并并按照安安全法规规和操作作规程、制制度要求求进行审审批。5.2、突突然发生生来不及及审批的的危险作作业，有有作业现现场负责责人采取取紧急安安全防范范措施后后，及时时向公司司分管领领导和安安全部门门报告，然然后进行行审批。5.3、已已审批的的危险作作业在执执行中如如有新的的危险隐隐患发生生时，应应立即向向执行任任务的单单位领导导和审批
29、批部门报报告，并并采取新新的防范范措施后后，方能能继续作作业。5.4、日日常进行行的频繁繁危险作作业（如如水、电电、气等等动力设设备的抢抢修；建建筑施工工的高处处作业等等），如如有相应应管理制制度，可可不再履履行审批批手续。第三章 危险作作业的审审批手续续第六条 审批批办法6.1、凡凡属4.1条的的危险作作业项目目，按登登高作业业安全评评审制度度办理理审批手手续。6.2、凡凡属4.2、44.3、44.4、44.6的的危险作作业项目目，由危危险点所所在班组组申请安安全生产产科负责责办理审审批手续续。6.3、凡凡属4.5、44.7、44.8条条的危险险作业项项目，由由机电设设备科具具体负责责办理审
30、审批手续续。6.4、凡凡属4.9、44.100、4.11条条的危险险作业项项目，由由矿安全全生产委委员会组组织相关关职能部部门共同同办理审审批手续续。第七条 凡上上述所列列的危险险作业项项目，在在作业前前，由执执行作业业任务的的班组会会同相关关部门，认认真研究究施工方方案和制制定防范范措施并并到相关关部门领领取并填填报危危险作业业申请表表，审审批后方方可施工工。第四章 职能能部门职职责第八条 各级级负责人人、职能能机构和和操作人人员均应应在业务务范围内内对危险险作业申申请单中中的各项项要求负负责。第九条 生产产管理人人员应把把危险作作业的安安全防护护措施纳纳入调度度计划中中予以布布置。第十条
31、各审审批职能能部门应应根据审审批内容容，随时时作重点点的检查查并将检检查意见见告知现现场当班班负责人人，现场场当班负负责人应应认真听听取意见见并整改改。第十一条 凡是是连续多多班作业业的危险险作业项项目，施施工部门门应严格格建立安安全交接接班制度度，并有有详细交交接班记记录。第十二条 不执执行危险险作业审审批制度度的班组组和个人人，安全全生产科科将进行行考核处处理。第五章 附 则第十三条 本制制度自下下发之日日起执行行。9.生产安安全事故故隐患排排查治理理制度第一章总总则第一条 为进一一步加强强隐患管管理，及及时消除除隐患，保保证生产产经营顺顺利进行行，保护护职工的的安全与与健康，根根据安安全
32、生产产法和和公司规规定，结结合矿山山生产实实际，特特制定本本法。第二条 生产现现场有可可能导致致事故发发生物（场场所、设设施、设设备、原原材料等等）的危危险状态态、人的的不安全全行为（违违章操作作）以及及管理上上的缺陷陷称为隐隐患。第三条 隐患实实行分级级管理、分分线负责责的原则则。各单单位（部部门）、各各级领导导要高度度重视隐隐患的管管理，及及时督促促整改隐隐患。第二章隐患管管理第四条 公司、矿矿、班组组成立三三级隐患患管理小小组，各各级小组组责任人人为同级级安全生生产第一一负责人人。第五条 各级、各各单位（部部门）要要及时将将检查发发现的隐隐患进行行登记注注册。第六条 各单位位（部门门）要
33、对对所查的的隐患进进行评估估分析，能能整改的的应及时时整改；无力整整改的应应及时上上报，同同时要制制定有效效控制措措施。第七条 隐患报报告书应应包括以以下内容容：1.隐患患名称及及地点；2.影响响范围和和程度；3.整改改目标。第八条 未整改改或一时时难以整整改的隐隐患，专专业技术术管理部部门要制制定防范范措施，相相关单位位要严格格按方案案设施监监控。第九条 隐患管管理领导导小组职职责1.熟悉悉本单位位的隐患患管理工工作，建建立隐患患管理台台帐，组组织专业业技术人人员评估估分析，负负责隐患患的登记记与上报报。2.组织织制定隐隐患整改改方案，责责成有关关部门（科科室）或或单位实实施及监监督检查查，
34、并组组织整改改项目的的竣工验验收。3.监督督维护消消防、救救护器材材用品的的完好有有效。4.随时时掌握本本单位的的隐患动动态。5.负责责对下属属单位隐隐患管理理小组的的督促与与指导。第三章 隐患整整改第十条 检查发发现的隐隐患,要要立即填填写隐患患整改通通知书,隐患所所在单位位要按“三定四四不推”的元者者落实整整改。第十一条 公司司、矿、班班组都要要建立隐隐患管理理台帐,逐项登登记.内内容包括括:隐患患的内容容、整改改措施及及要求、整整改期限限、整该该责任人人、整改改结果.第十二条 各单单位（科科室）安安全第一一负责人人是隐患患整改的的责任人人,应及及时组织织落实隐隐患整改改.整改改（竣工工）
35、后,先由单单位验收收,再由由矿组织织验收,验收人人员认为为整改合合格签字字后,隐隐患通知知书、竣竣工报告告书一并并存档,并注销销。第十三条 当隐隐患整改改资金一一时难以以落实时时,应对对隐患进进行认真真评估,并逐项项解决。第四章 检查与与考核第十四条 对及及时发现现重大隐隐患,并并积极参参与整改改,避免免事故发发生的单单位和个个人,按按公司司安全生生产奖惩惩办法中中的规定定给与奖奖励。第十五条 有下下列行为为之一的的,给与与20005000元扣款款处理,并通报报批评.一、对安全全指令不不执行的的。二、隐患项项目不整整改的。 三、拖延隐隐患整改改期限或或互相推推诿的。四、整改（竣竣工）验验收合格
36、格后迟迟迟不反馈馈整改结结果的。五、对隐患患不进行行登记注注销的。第十六条 对隐隐患隐瞒瞒不报的的单位，给给与批评评，责令令限期整整改，并并给与经经济处罚罚。第十七条 对对隐患不不积极采采取监控控、防范范、整改改措施，导导致发生生事故的的，除给给与经济济处罚外外，还将将追究有有关人员员的责任任。第五章 附则第十八条 本办办法自下下发之日日起执行行。第十九条 本办办法由公公司安全全生产委委员办公公室负责责解释。10.重大大危险源源检测、监监控、管管理制度度第一章 总则则第一条 为为了加强强危险源源控制管管理，预预防事故故发生，根根据安安全生产产法和和公司规规定，特特制定本本制度。第二条 危危险源
37、控控制管理理是运用用安全系系统工程程理论，贯贯彻“预防为为主”的思想想，落实实安全生生产责任任制，强强化安全全保障体体系的有有效手段段。有关关单位（部部门）必必须高度度重视，认认真开展展监控。第二章确确定与分分析第三条 危险源源（点）泛泛指在生生产进行行中，可可能造成成人员伤伤害、疾疾病、财财产损失失、作业业环境破破坏或损损失的根根源或状状态。第四条 确定定危险源源（点）的的范围：1.有冒冒顶、片片帮、透透水危险险的场所所2.有大大面积采采空区的的场所3.有过过巷及高高处坠落落危险的的场所4.有灼灼伤、烫烫伤及触触电伤害害危险的的场所5.有车车辆伤害害危险的的场所6.有腐腐蚀、中中毒和窒窒息危
38、害害的场所所7.有落落物、滚滚石、滑滑坡、坍坍塌、崩崩溃、压压埋危害害的场所所8.有机机械或物物体打击击伤害危危险的场场所9.有物物体碾压压、绞、夹夹、刺、或或撞击伤伤害危险险的场所所10.有易易燃易爆爆危险的的场所11.其他他容易致致人伤害害的场所所第五条 危险源源（点）的的确认程程序1.根据据班组工工作区域域、工序序、岗位位、设备备、工具具的危险险情况，由由班组长长组织班班组成员员逐点进进行危险险分析、讨讨论确认认危险源源（点）。2.由班班组填写写划点表表，并讨讨论制定定控制措措施，上上报矿安安全科。3.矿安安全科将将所属班班组上报报的危险险源（点点）汇总总后，十十日内召召集安全全员、技技
39、术员班班组长老老工人等等共同讨讨论，确确定危险险源（点点）及相相应控制制措施上上报矿。4.主管管安全的的副矿长长主持、召召集有关关部门进进行评估估、审定定，确定定危险源源（点）名名称、级级别、控控制措施施和监控控负责人人，填写写危险源源（点）控控制登记记表，上上报公司司安全管管理部门门。5.矿以以文件的的方式公公布实施施。第六条 根据据危险严严重程度度和发生生事故概概率大小小，危险险源（点点）划分分为A、BB、C、DD四级。A级：可能能造成多多人伤亡亡或引起起火灾、爆爆炸、设设备及厂厂房设施施毁灭性性破坏。B级：可能能造成死死亡或永永久性全全部丧失失劳动能能力（终终生致残残重伤）或或造成生生产
40、中断断一个班班以上。C级：可能能造成人人员局部部丧失劳劳动能力力，使生生产中断断一个班班以内。D级：可能能造成人人员轻伤伤或伤愈愈后能在在原岗位位工作的的一般性性伤害，并并不造成成生产中中断。第三章控制与与管理第七条 危险源源（点）实实行“分级管管理，分分线负责责”，其管管理责任任划分为为：A级：负责责人为公公司总经经理、主主管安全全的副总总经理、矿矿长、安安全生产产副矿长长、安全全科长、班班组长、安安全员B级：负责责人为矿矿长和主主管安全全的副矿矿长、安安全科科科长、班班组长、安安全员C级：负责责人为安安全生产产副矿长长、安全全科长、安安全员、班班组长D级：负责责人为安安全科长长、班组组长、
41、安安全员第八条 危险源源（点）所所在班组组上班时时，班组组长或指指定当班班（岗位位）的专专人按照照要求进进行检查查监控，同同时做好好检查记记录。第九条 检查发发现隐患患，当班班必须先先处理后后作业。当当班处理理不了的的，要逐逐级上报报。第十条 负责人人必须履履行自己己的管理理责任，按按照责任任分级规规定定期期检查。A、B、CC、D级级危险源源（点）班班组长每每天检查查一次；安全科科长每周周检查一一次；安安全生产产副矿长长每旬检检查一次次。矿长每月至至少检查查一次AA.B.C.DD级危险险源（点点）。第十一条 危险险源（点点）的监监督检查查部门为为安全部部门及相相关科室室，要定定期或不不定期进进
42、行检查查。安全部门及及相关科科室每月月至少检检查一次次A.BB级危险险源（点点），CC.D级级危险源源（点）每每月抽查查30%，并做做好监督督检查记记录。第十二条 危险险源（点点）要设设立控制制警示牌牌，标明明编号、名名称、负负责人和和主要控控制措施施，并悬悬挂在醒醒目处。第十三条 警示示牌的颜颜色及编编号要符符合有关关要求。1.颜色色A级：红底底黄字；B级：蓝底白白字；CC级：绿绿底黄字字；D级级：黄底底黑字。2.编号号列：W1001A001W危险源源（点）简简称 1地点01班组组（工程程队）代代码 A危险源源（点）级级别01危险险源（点点）编号号第十四条 为便便于领导导和安全全部门掌掌握危
43、险险源（点点）控制制情况，矿矿每月向向安全部部门填报报一次危危险源（点点）控制制信息反反馈卡，及及时传递递信息。第十五条 危险险源（点点）失控控（存在在隐患），同同级负责责人或责责任单位位（部门门）制定定整改措措施，危危险源（点点）控制制单位落落实整改改，责任任人或负负责检查查部门予予以协调调。第四章检检查与考考核第十六条 危险险源（点点）的各各级管理理责任落落实情况况由公司司安全部部门及相相关科室室检查考考核。第十七天 公司司对各矿矿的危险险源（点点）控制制管理情情况实行行奖励和和处罚。11.劳动动保护用用品配备备、管理理和使用用制度各类劳动保保护用品品是保护护职工在在生产过过程中安安全和健
44、健康的一一种辅助助措施。根根据职业业职工防防护用品品发放标标准，结结合本企企业的实实际，制制定本制制度：一.管理原原则：严严格审批批制度，控控制发放放范围，讲讲究实用用，注重重质量，规规定期限限，力求求节约，不不搞人人人有份，平平均分放放。二.管理办办法：1.涉及到到防尘、防防暑、降降温、防防声、防防静电、防防辐射的的按照有有关规定定和标准准要求发发给必需需的保护护用品，并并把它与与职工生生产福利利区别开开来，要要求职工工正确使使用。2.各级管管理人员员必须以以身作则则，认真真执行劳劳动保护护管理制制度，勤勤俭节约约。不冒冒领 不不私分 不破坏坏劳保用用品，若若发现此此行为将将追究责责任。3.
45、建立个个人劳动动保护用用品领用用台帐，加加强管理理，不得得遗失，更更不准转转卖等，若若发现转转卖情况况，要给给予加倍倍价格赔赔偿，情情节恶劣劣的给予予纪律处处分。4.发给单单位的公公用劳保保用品，由由单位指指定专人人负责管管理，任任何人不不得变相相占为己己有，不不得丢失失。如有有丢失要要查清责责任，折折价赔偿偿，属于于借用的的必须按按期归还还，如拒拒不交还还者，按按原价赔赔偿。5.凡属离离矿的职职工，应应在调离离前到安安全部门门办好手手续后方方可离开开，调度度工种人人员发放放劳保用用品不同同类，应应在调离离前将用用品交还还原单位位主管人人员后，申申请补发发，严禁禁私自调调换，不不交者按按原价赔
46、赔偿。6.企业临临时工按按合同执执行。7.企业的的供应部部门根据据劳资安安全部门门的要求求，负责责按计划划采购，保保管和发发放工作作。8.财务部部门应负负责劳保保用品经经费的预预支和资资金的提提供，并并经常检检查监督督劳保用用品的开开支情况况。12.安全全设施、设设备管理理和检修修、维护护制度一.建立各各类设备备登记台台帐和档档案，新新购进的的设备必必须符合合质量，有有说明书书 合格格证 保保修卡和和图纸，设设备管理理人员和和仓库保保管员必必须开箱箱检验，将将设备的的原始档档案资料料收集整整理存档档。二.严格执执行设备备定期检检查检修修制度，做做好三级级保养工工作，确确保设备备完好率率达到995%以以上，禁禁止设备备带病运运行，待待用或备备用设备备要有完完好状态态，不使使用的设设备不得得长期放放在露天天或井下下。三.设备操操作人员员应经过过专