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1、焦化厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX焦化厂2022年X月第一部分风险分级管控体系5第1章风险分级管控作业指导书61.1 编者按61.2 编制目的71.3 编制依据71.3.1 相关法规及规定71.3.2 地方法规及文件81.3.3 标准和规范81.4 基本要求91.4.1 健全机构91.4.2 完善制度101.4.3 组织培训101.4.4 落实责任101.5 术语及定义101.5.1 焦化行业101.5.2 风险评价101.5.3 危险源101.5.4 危害101.5.5 危险有害因素111.5.6 危害因素
2、辨识111.5.8 工作危害分析法(JHA)111.5.9 安全检查表分析法(SCL)111.5.10 风险评估111.6 危害因素辨识111.6.1 辨识范围111.6.2 辨识内容121.6.3 危害因素造成的事故类别及后果121.7 风险识别、评价及控制流程12第2章风险识别措施142.1 焦化厂危险源辨识评估清单142.1.1 焦化车间142.1.2 炼焦车间162.1.3 化产车间212.1.4 动力车间382.2 焦化厂主要危险、有害因素识别432.2.1 主要危险、有害因素汇总表432.2.2 洗脱苯432.2.3 储罐区442.2.4 汽车栈桥及泵房452.2.5 危险化学品储
3、存危险有害因素462.2.6 造成厂内机动车辆的危险因素462.2.7 环境危险有害因素辨识471.1.1 5.1.2危险源及事故类型471.1.2 事故缘故分析472.4 设备设施492.5 作业环境51第3章风险评估体系523.1 企业风险源识别依据523.2 企业风险评价办法533.3 工作危害分析法（JHA）533.3.1 作业活动的划分543.3.2 作业危害分析步骤553.3.3 工作危害分析（JHA）评价表583.3.4 危险作业风险分析及安全措施783.4 安全检查表分析法（SCL）813.4.1 安全检查表编制的依据823.4.2 安全检查表编制分析要求823.4.3 安全检
4、查表分析步骤833.4.4 测算危害发生可能性L判断标准843.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准853.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）863.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）883.6全检查分析（SCL）记录表95第4章风险控制体系994.1 风险控制措施994.1.1 机械设备的使用及保养994.2 编制风险控制措施计划994.3 选择风险控制时考虑因素994.4 强化安全风险管理制度1004.4.1 企业安全生产管理制度1004.4.2 企业安全生产检查制度1014.4.3 安全生产管理制度1014.4.4 防火安全管理制度1034.4.5 安全教育制度1054.5 控
5、制措施优先选择原则1064.6 风险控制效果评审106第5章附录样表1075.1 风险点分类标准1075.2 风险评估表1125.3 风险控制措施及实施期限1135.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1135.5 风险点台账样例1175.6 作业活动清单1205.7 设备设施清单1315.8 作业环境风险评估样例1355.9 作业活动风险管控清单1435.10 设备设施风险管控清单2085.11 安全风险公示栏样例3405.11.1 脱硫工段风险点公示栏3405.11.2 设备安全风险告知牌346第二部分隐患排查治理体系348第1章隐患排查治理作业指导书3491.1 编制目的3491
6、.2 术语及定义3491.3 编制依据3491.4 编制原则3521.5 基本要求3521.5.1 健全机构3521.5.2 完善制度3521.5.3 组织培训3521.5.4 落实责任352第2章工作任务及实施3532.1 工作要求及目标3532.2 成立隐患排查领导小组3532.3 责任及职责划分3532.4 隐患排查3542.5 隐患排查结果的处理3552.5.1 隐患分级3552.5.2 隐患的判定标准3562.5.3 隐患级别的确定3562.5.4 隐患排查治理情况通报3562.6 隐患分级治理3572.6.1 隐患治理实行分级治理。3572.6.2 一般隐患的整改3572.6.3
7、重大事故隐患的整改3572.6.4 整改期间的防范要求3572.6.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度3582.6.6 隐患治理验收3602.7 档案管理3602.8 评审与更新361第3章隐患排查项目清单3623.1 基础管理类3633.2 生产现场类373第4章隐患排查台账3844.1 隐患排查台账3844.2 安全隐患检查表3864.3 焦化企业事故隐患自查表3914.4 特种设备安全隐患检查表4264.5 职业健康安全隐患检查表4274.6 隐患整改通知单4284.7 安全生产隐患通知单（排查）4294.8 安全生产隐患验收单（治理和验收）430第5章附录样表4315.1 表1：隐患
8、排查治理清单样表4315.2 表2：隐患排查治理记录样表4325.3 表3：隐患排查治理公示样表4325.4 表4：隐患排查治理通知单样表4345.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表4355.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表4365.7 表7：事故隐患分类汇总表4385.8 各专业隐患排查表4395.8.2 区域位工及总图常置隐患排查表4465.8.3 工艺隐患排查表4505.8.4 设备隐患排查表4555.8.5 电气系统隐患排查表4595.8.6 仪表隐患排查表4645.8.7 危险化学品管理隐患排查表4665.8.8 储运系统隐患排查表4695.8.9 公用工程隐患排
9、查表4775.8.10 消防系统隐患排查表480第1章风险分级管控作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在
10、有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地
11、方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放
12、于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行
13、动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3 编制依据1.3.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全生产法2021年9月1日实施2中华人民共和国消防法2021年5月1日实施3中华人民共和国劳动法2018年12月29日实施4中华人民共和国职业病防治法2016年7月2日实施5中华人
14、民共和国突发事件应对法2007年11月1日实施6中华人民共和国特种设备安全法2014年1月1日实施7中华人民共和国环境2015年1月1日实施序号文件名文件号、颁布实施日期保护法8使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日实施9特种设备安全监察条例2009年5月1日施行10危险化学品安全管理条例2013年12月7日施行11工伤保险条例（2010年修订）2011年1月1日施行1.3.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1XX省安全生产条例2008年1月1日施行2XX省安全生产事故调查环行规定3XX省消防条例自2011年1月1日起施行4XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5关
15、于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.3.3 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1建筑设计防火规范2015年5月1日2建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日3常用化学危险品贮存通则1996年2月1日4危险化学品经营企业开业条件和技术要求2001年5月1日5危险化学品重大危险源辩识2009年12月1日6易燃易爆性商品储存养护技术条件2014年7月1日7安全标志及其使
16、用导则2009年10月1日序号文件名标准号、实施日期8危险货物运输包装通用技术条件2010年5月1日9防止静电事故通用导则2006年12月1日10爆炸危险环境电力装置设计规范2014年10月1日11液体石油产品静电安全规程2009年12月1日12消防安全标志设置要求1996年2月1日13化学品分类和危险性公示通则2010年5月1日14企业职工伤亡事故分类1987年2月1日15危险场所电气防爆安全规范2008年1月1日16企业作业安全规范2008年1月1日17安全评价通则2007年4月1日19危险化学品从业单位安全标准化通用规范2009年1月1日20生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则201
17、3年10月1日Copyright description: Der Autor dieses Artikels ist Sliden Fluss Marz ,Das ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fur Online-Burger zu lemen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.VerstoBe miisse
18、n untersucht werden! Die letzten acht Nummem meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.4 基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则,制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的
19、安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.4.2 完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行
20、培训I,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.4.4 落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.5 术语及定义1.5.1 焦化行业焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。焦化行业特指焦化厂，一般由备煤、炼焦、回收、精苯、焦油、其他化学精制、化验和修理等单元组成。1.5.2 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.3 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.5.4 危害危害是指可能造成人
21、员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状1.5.5 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.5.6 危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.7 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L) x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.5.8 工作危害分析法(JHA)是指通过
22、对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.5.9 安全检查表分析法(SCL)依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.5.10 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6 危害因素辨识1.6.1 辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，
23、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GBfT13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、室息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体
24、打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7 风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：第2章风险识别措施2.1 焦化厂危险源辨识评估清单2.1.1 焦化车间区域/工艺过程：焦炉装置/设备/设施：焦炉加热系统序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1交换考克动作灵敏，调节性能好,无泄漏装置失效、泄漏设备损坏、人员中毒曾
25、经发生定期检查，严格执行胜任煤气报警仪2加减考克动作灵敏，调节性能好,无泄漏泄漏、流量低设备损坏、人员中毒曾经发生投运前检查胜任煤气报警仪3预热器无破损、无泄漏杂物进入、设备磨损设备损坏、人员中毒从未发生定期检查，严格执行胜任煤气报警仪4油缸运转正常、无泄漏杂物进入、设备磨损设备损坏曾经发生定期检查，严格执行胜任限位装置5溢流阀动作灵敏，无泄漏杂物进入、设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任及时检修6电磁阀动作灵敏，无泄漏杂物进入、设备磨损设备损坏曾经发生定期检查，严格执行胜任及时检修7链条磨损度在极限范围内，润滑良好设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任及时检修8电机轴承无异
26、声、接地完好温度小于65度振动大，毁坏设备电机烧损、系统停车、人员触电从未发生定期检查，严格执行胜任及时检修9油泵油压力注入正常影响加热系统压力降低，操作不稳，财产损失曾经发生定期检查，严格执行胜任及时检修10压力表选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确，无泄漏显示不准，超压、泄漏，流量低设备损坏从未发生半年检定一次胜任压力报警11油箱油位正常、无泄漏、油质每半年化验合格油压低，油质差，污染环境设备损坏，产能低从未发生投运前检查胜任温度报警12其他阀门入口导叶、止回阀、压出阀等动作灵敏、无泄漏不能及时开关，超压或压力低，倒转设备损坏压力低曾发生投运前检查胜任压力报警13管道接口与法兰无
27、泄漏泄漏，流量低，产量低，噪音大影响环境，人身伤害曾经发生检修规范，投运前检查胜任及时检修2.1.2 炼焦车间区域/工艺过程：备煤装置/设备/设施：装煤车序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1轨道螺栓无松动，接口平毁坏设备设备损坏从未发生日常检查，有管理规定胜任及时检修2走行轮轮面与轨道接触良好，无啃轨，螺栓无松动环境污染、泄漏，设备损坏从未发生投运前检查胜任压力调节、报警3走行减速机运转声音正常，螺栓无松动，油位在正常位置、无泄漏杂物进入,设备磨损设备损坏、系统停车从未发生定期检查，严格执行胜任压力报警4电
28、机轴承温升不高于60,电流在额定值内，地脚螺栓紧固、接地线完好振动大、触电设备损坏、系统停车从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任过流、短路保护5电闸、闸套、闸板零部件完好、传动灵活人员触电,设备损坏设备损坏从未发生投运前检查胜任温度报警6各限位开关及电铃齐全、有效装置失效，设备损坏，人员伤亡从未发生定期检查，严格执行胜任定期检验7钢结构外形完整、无变形、腐蚀变形、脱焊、腐蚀设备损坏、人员伤亡从未发生投运前检查胜任报警焦化厂安全检查危险源项目清单单位：炼焦车间区域/工艺过程：推焦装置/设备/设施：推焦车序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控器利措施改进措施偏差
29、发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1轨道螺栓无松动，接口平毁坏设备设备损坏从未发生日常检查，有管理规定胜任及时检修2走行轮轮面与轨道接触良好，无啃轨，螺栓无松动环境污染、泄漏，设备损坏从未发生投运前检查胜任压力调节、报警3减速机运转声音正常，螺栓无松动，油位在正常位置杂物进入，设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任压力报警4电机轴承温升不高于60,电流在额定值内，地脚螺栓紧固、接地线完好振动大毁坏设备设备损坏、系统停车从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任过流、短路保护5制动器零部件完好、传动灵活显示不准，设备损坏设备损坏从未发生投运前检查胜任温度报警6各限位开关及电铃齐全、有效
30、装置失效，超压、泄漏、火灾或爆炸设备损坏，伤亡从未发生年检胜任定期检验7开小炉门装置油缸升降灵活、油箱油位在正常位置、无泄漏泄漏、失压设备损坏曾经发生年检胜任定期检验8推焦杆运行平稳、不垂直度和不直度均不大于0.5mm/m、裂缝沿横向不大于40mm、沿纵向不得大于l/1000mm杆头螺栓无松动、设备损坏，人员伤亡设备损坏，伤亡曾经发生定期检查，严格执行胜任限位、联锁装置9平煤杆运行平稳、不直度不大于5mm、平煤前后绳轮其偏差不大于5mm设备损坏设备损坏曾经发生定期检查，严格执行胜任限位装置序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控E利措施改进措施偏差发生频率管理措施员
31、工胜任程度安全设施10制动装置有效、完好、闸瓦磨损不超过原厚度一半设备损坏，人员伤亡设备损坏，伤亡从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任及时检修11电流推焦起动电流、运行电流设备损坏，人员伤亡设备损坏，伤亡从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任过流、短路保护12钢结构外形完整、无变形、脱焊、腐蚀显示不准确，设备损坏设备损坏、爆炸从未发生投运前检查胜任报警焦化厂安全检查危险源项目清单单位：炼焦车间区域/工艺过程：拦焦装置/设备/设施：拦焦车序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1轨道螺栓无松动，接口平毁坏
32、设备设备损坏从未发生日常检查，有管理规定胜任及时检修2走行轮轮面与轨道接触良好，无啃轨，螺栓无松动环境污染、泄漏，设备损坏从未发生投运前检查胜任压力调节、报警3减速机运转声音正常，螺栓无松动，油位在正常位置杂物进入，设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任压力报警4电机轴承温升不高于60C,电流在额定值内，地脚螺栓紧固、接地线完好振动大毁坏设备设备损坏、系统停车从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任过流、短路保护5制动器零部件完好、传动灵活设备损坏设备损坏、人员伤亡从未发生投运前检查胜任温度报警6各限位开关及电铃齐全、有效装置失效，超压、泄漏、火灾或爆炸设备损坏，伤亡从未发生年检胜任
33、定期检验7压力表选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确，无泄漏显示不准，超压、泄漏，流量低设备损坏从未发生半年检定一次胜任压力报警8机组管道无泄漏，无破损、无堵塞泄漏，设备损坏从未发生每周检查，有管理规定，严格执行胜任压力、流量报警9钢结构外形完整、无变形、脱焊、腐蚀显示不准确，设备损坏设备损坏、爆炸从未发生投运前检查胜任报警单位：炼焦车间区域/工艺过程：装置/设备/设施：熄焦序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1轨道螺栓无松动，接口平毁坏设备设备损坏从未发生日常检查，有管理规定胜任及时检修2走行轮轮
34、面与轨道接触良好，无啃轨，螺栓无松动环境污染、泄漏，设备损坏从未发生投运前检查胜任压力调节、报警3减速机运转声音正常，螺栓无松动，油位在正常位置杂物进入，设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任压力报警4电机轴承温升不高于60,电流在额定值内，地脚螺栓紧固、接地线完好毁坏设备、人员触电设备损坏、人员触电从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任过流、短路保护5制动器零部件完好、传动灵活显示不准，设备损坏设备损坏从未发生投运前检查胜任温度报警6各限位开关及电铃齐全、有效装置失效，超压、泄漏、火灾或爆炸设备损坏，伤亡从未发生年检胜任定期检验7压力表选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正
35、确，无泄漏显示不准，超压、泄漏，流量低设备损坏从未发生半年检定一次胜任压力报警8机组管道无泄漏，无破损、无堵塞泄漏，设备损坏从未发生每周检查，有管理规定，严格执行胜任压力、流量报警9钢结构外形完整、无变形、脱焊、腐蚀显示不准确，设备损坏设备损坏、爆炸从未发生投运前检查胜任报警2.1.3 化产车间区域/工艺过程：冷鼓区装置/设备/设施：初冷器序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施基础表面无裂缝，地脚螺栓无松动、无下沉毁坏设备、倒塌设备损坏、人身伤害从未发生日常检查，有管理规定胜任及时检修2本体无泄漏、平台栏杆完好
36、高空坠落、腐蚀、煤气泄漏设备损坏、人身伤害、煤气中毒从未发生投运前检查胜任及时检修3操作内容煤气温度冷却后为2535度（热天小于40度），循环水出口水温小于57度，循环水入口温度小于47度，低温水夏季小于27度，冬季小于18度，每台初冷器阻力小于lOOOPa化产品产量低、煤气质量差、不利于后道工序的生产设备损坏从未发生定期检查，严格执行操作规程胜任单位：化产车间区域/工艺过程：冷鼓机房装置/设备/设施：煤气鼓风机序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1基础表面无裂缝，地脚螺栓无松动振动大，毁坏设备设备损坏从未发
37、生日常检查，有管理规定胜任及时检修2进出口阀、调节阀动作灵敏，调节性能好,无泄漏环境污染、泄漏，设备损坏从未发生投运前检查胜任压力调节、报警3过滤器无破损、无泄漏杂物进入，设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任压力报警4压力表选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确，无泄漏显示不准，超压、泄漏，流量低设备损坏从未发生半年检定一次胜任压力报警5温度计精度、量程合适、指示正确显示不准，温度过高,轴承损坏，气量少，产量低设备损坏，产能低从未发生投运前检查胜任温度报警6轴位移计精度、量程合适、显不正确显示不准，轴位移高,轴窜大，跳机设备损坏，停产联锁跳机曾经发生投运前检查胜任轴位移报警、
38、联锁7测振装置精度、量程合适、显示正确显示不准确，振动大,设备损坏设备损坏从未发生投运前检查胜任振动报警8差压变送器无泄漏，信号传输准确显示不准，超压设备损坏从未发生定期检查胜任信号检测设备9其他阀门入口导叶、止回阀、压出阀等动作灵敏、无泄漏不能及时开关，超压或压力低，倒转设备损坏压力低曾发生投运前检查胜任压力报警10接口与管道法兰无泄漏泄漏，流量低，产量影响环境，人身曾经发生检修规范，投运前检胜任及时检修序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施低，噪音大伤害背11风机本体1#、2#风机轴承振动60|im,各点油
39、压约0.220.28；轴承温度65,轴位移0.5mm；缺油，损坏轴承：振动大，损坏设备设备损坏，影响环境曾经发生日常检查，有管理规定胜任油压、温度、轴位移报警、联锁12操作压力出口压力815KPa；吸力小于5KPa,冷却水压力0.2MPa；超压，爆炸；供油压力低，设备损坏设备损坏从未发生日常检查，操作规程胜任压力报警13操作温度风机油温3545 C；液力偶合器循环油温度入口3545,出口不高于75c温度高，润滑效果差,气量低设备损坏从未发生日常检查，操作规程胜任温度报警14电机轴承温升不高于75,定子温度不高于110,电流不高于36A,不小于26A,接地线完好缺油损坏轴承，振动大毁坏设备设备损
40、坏、系统停车、影响环境从未发生日常检查，有管理规定，严格执行胜任油压、温度报警15供油装置进、出口过滤器无堵塞;油冷却器无泄漏：供油装置油压叁0.2MPa；无漏油点，油质每半年化验合格；油位不低于500mm,高位油箱回油正常油压低，油质差，润滑效果不好；污染环境设备、环境破坏曾经发生日常检查，严格执行胜任油压、油温报警16机组管道无泄漏，无破损、无堵塞泄漏，流量低，产量低设备产能下降曾经发生每周检查，有管理规定，严格执行胜任压力、流量报警单位：化产车间区域/工艺过程：冷鼓区装置/设备/设施：水泵序号检查内容依据标准危害识别不符合的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1过滤器完好、无泄漏杂物进入，设备磨损设备损坏从未发生定期检查，严格执行胜任阻力报警2阀门动作灵敏，开关好使不能及时开关，水压低，或水泵倒转设备损坏偶尔发生投运前检查胜任3压力表选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确，无泄漏显示不准，超压，爆管设备损坏偶尔发生半年检定一次胜任压力报警4差压变送器无泄漏，信号传输准确显示不准，超压、爆管设备损坏偶尔发生定期检查，严格执行胜任信号检测设备5操作压力预冷常温水泵出口压力约1.2