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1、第一章施工企业安全生产管理在建项目AQL1.1企业名称：制表部门:序 工程名称工程地址工程造价（万元）建设单位开工日期项目经理监理单位计划竣工日期安全员制表人：部门负责人:注：本表是以施工企业为统计单位，反映统计周期内承包的在建工程项口概况。安全生产保体系文件一览表第 页序号名称文 号发布机关备注制表人：部门负责人：制表日期： 年 月日0 ： 1.本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表；2.本表应定期补充更新，并传达给有关部门和工程项目部。企 业 安 全 目 标（二00 年度）伤亡控制指标和标准化管理目标目标分解责任人编写人：批准人：年 月 日0 :企业安全目
2、标应符合“安全第一，预防为主”的方针，应分解到企业内部相关职能和层次上;安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。企业安全目标管理方案企业名称编制日期审批人编制部门方案内容：施工现场安全生产保证计划评审记录表工 程 名 称方正HDI扩建项目计划编制人日 期评 审 部门评 审 意 见签名日期项目部 评审 意见项目经理年 月曰项目主管 副经理年 月曰项目技术负责人年 月曰企业有 关部门 评审意 见安全管理部门年 月日技术部门年 月曰工程部门年 月曰设备部门年 月曰财务部门年 月曰后勤部门年 月曰年 月曰年 月曰年 月日年 月曰企业领 导审批 意 见企业技术 保击人年 月曰企业主要保二人年 月曰
3、工程名称方正HDI扩建项目计划修改人修改日期变更内 容及变 更原因 （可另 设附而）审批人员审 批 意 见签名日期项目部 意见项目经理年月日项目主管年月日副经理项目技术年月日企业有 关部门 意见负责人安全管理年月日部 f J技术部门年月日工程部门年月日设各部门年月日财务部门年月日年目R年月日企业领 导审批-A*-企业技术年月H负责人企业主要负责人在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表AQL1.8识别与评 价表编号危险源名称、场所风险等级控制措施要点工程名称：方正 HDI扩建项目制表人:部门负责人:制表日期：年 月日注：此表是根据“识别与评价表”和“控制措施方案要素表”汇总而成。在建项目危
4、险源与不利环境因素识别评价表（每表识别评价一种危险源）AQL1.9工程名称：方正HDI扩建项目危险类型识别方法参与识别和评价的部门、人员危险源出现的场所与部位涉及危险源的 施工方法、作 业活动范围可能导致事故的危害程度风险等级注：本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。其结果应与企业管理经验和 所采取的风险控制措施的能力相适应。制表人:部门负责人:制表日期： 年 月日工程名称：方正HDI扩建项目控制的危险源或不利环境因素适用法律、法规、标准规范受控的施工方法或作业活动范围受控的原材物料、机械（电力）设备 安全防护措施采用的控制方式与手段必须形成的方案、作业 指导书、操作规程、过
5、 程文件、验收记录，并作为本表的附件注：本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案第一节企业安全管理实施安全管理制度一览表制表人:部门负责人:制表日期:年 月日序号制度名称生效日期备注1安全生产责任制度2安全生产责任考核制度3目标考核制度4安全检查制度5安全技术交底制度6安全教育培训制度7班前安全活动制度8消防右仟制唐Q治安保TI制度10工伤事故报告处理制度17仕帘4T由1由11匕干贡1_L巾J度13群阴群治制度14安全生产贵金保隙制度15!61718192U212223注：企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料.序号培训时间（年 月 日）培训课时培训主题受训人数组织培训单位、部
6、门主讲人制表人制表日期：年 月部门负责人 日AQL2.3培训主题培训部门 或召集人主讲人记录整理人培训时间年 月 日地点学时培训提纲：参加培训教育人员（亲笔签名）注：签名处不够时，应将签到表附后安全物资供应商选择、评价记录表AQI .2 .4供应商产品名称、种类地址及邮编联系人职务电话评 定 内 容保 i 项工商营业执照有无失效特殊商品 经营许可证有无失效生产许可证 及相关证书有无失效产品合格证 及检测报告有无失效产品试用或 抽检结果合格不合格般项产品质量差一般好厂方信誉差一般好生产能力差一般好售后服务差一般好评 定 结 论评定部门：评定人：年月日备注注：营业执照、资质证书复印件、认证证书、检
7、验报告等有关资料须附于本表采购和租赁安全物资验证记录表AQI. 2.5产品名称型号规格生产厂家生产许可证出厂编号合格证出厂日期数量供货单位安全物资质量情况验证部门验证意见年月日验证成员签名备 注分e z方名称分包性质2地i6t及邮编联系人分评 定 内 容保 证项包范围职务电话般项窄f业执照有及i经营范围E工资质效有i5及等级效有i二作业结效差评 定 结 论咛好差U产能力:好差业信誉,好差录修服务,好备 注评定部门：评定人：年 月 日A失失失-般-般-般-般工程名称方正HDI扩建项目检查日期分包方名称记录人合同编号工程地址检查项目自检情况检查情况备注工人持证上岗情况安全防护用品4A,水任、，口临
8、时用电检查情况施工机具、设备检查情况“三宝四口”防护情况文明施工检查情况安全事故记录安全事故原因处理措施自检人员签名：复查人员签名：分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表AQI. 2 .8序号物资名称进场时间规格/型号数量质量验证情况验证人员（签名）第二节企业安全检查和改进安全检查和整改记录AQI.3.1检查单位/部门检查日期检 查 人 员 签 名姓名部门职务（职称）检查内容受检单位/项目受检单位/部门负责人签名检 查 记 录整 改 要 求复 查 意 见检查人签名：整改时间：自月日到月日复查人签名：年 月 日注：1 .公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；2.复查之后将复查结果填人此表，一
9、式两份，检查单位、部门留一份存档。AQI.3.2会议 名称会议时间20年月 日 时分至时 分会议 地点会议 支持人会议核搞人职务 记录人签名会 议 主 要 内 容缺席注：附签到表安全监测仪器校准和维护记录表AQI.3.3单位名称：编号:监测仪器名称型号本单位仪 器编号制造厂家出厂日期精度等级原厂编号使用部门校准周期校准日期校准结果校准单位记录人审核人维护记录标准 数值监测 仪器 读值误差 值事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录AQL3.4单位名称日期年月日时分发生事故、不合格事项事故、不合格事项调查及情况描述事故、不合格事项的原因分析参加调查的人员签名电故、不合格更顶的处理B制定人签名实施人
10、员签名期跟踪情况跟踪检查情况记录：日期跟踪人员签名填表说明：1 .发生事故或发现重大事故隐患时填此表。2 .此表一式两份 （企业安全管理部门一份，存档一份）.企业安全管理体系定期内部审核记录AQI.3.5乂卬供即1 J审核内容：卬1久1小H 乐人J )审核记录：中1久不：干 /JW甲1么RIX：+ 7JU存在不合格项事实，填写以下内容。不合格事实：审核员签名：年 月曰采取纠正措施：完成日期：受审核部门负责人/日期：批准人/日期：纠正措施完成情况：受审核部门负责人/日期：纠正措施验证评价：审核员签名/日期:预防措施记录制定预防措施的原因及目的预防措施实施实施责任制定部1 部门人判正人申核中战口期
11、-效 果验 证情况验证人日期第三节企业安全生产评价一、安全生产条件评价安全生产管理制度分项评分序 号评分项目评分标准评分方法应 得 分扣 减 分卖 得 分1安全生产 责任制度 未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣 102f 分 责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5To分 承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣510分 有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣510分 未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣510分 未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣35分25安全生产2资金保障制度 未按规定建立制度或制度不齐全，扣102。分 未落实安全劳动防
12、护用品资金，扣510分 未落实安全教育培训专项资金，扣510分 未落实保障安全生产得技术措施资金，扣510分203安全教育 培训制度 未按规定建立制度，扣20分 制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转 岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣515 分 企业无安全教育培训计划，扣10分 未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣51。分4安全检查制 度 未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分 制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查 的时间和实施要求，扣35分 制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣35分 无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整
13、改未如期完成，扣 510 分5安全生产事故报告未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣510分未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣1015 分未建立事故档案，扣5分未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理处理制度AQ1.4.1.1JGJ/T77 2003 表 A.0.1查管理制 度目录、内容，并抽查企率不满100%,扣110分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣510分100分项评分资质、机构与人员管理分项评分序 号评分项目评分标准评分方法应 得 分扣 减 分卖 得 分1安全生产 责任制度 未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣
14、 102f 分 责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5To分 承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣510分 有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣510分 未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣510分 未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣35分25安全生产2资金保障制度 未按规定建立制度或制度不齐全，扣102。分 未落实安全劳动防护用品资金，扣510分 未落实安全教育培训专项资金，扣510分 未落实保障安全生产得技术措施资金，扣510分203安全教育 培训制度 未按规定建立制度，扣20分 制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转 岗、
15、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣515 分 企业无安全教育培训计划，扣10分 未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣51。分4安全检查制 度 未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分 制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查 的时间和实施要求，扣35分 制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣35分 无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣 510 分5安全生产事故报告未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣510分未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣1015 分未建立事故档案，扣5分未按规定办理意外伤害保险，扣10分；
16、意外伤害保险办理处理制度AQ1.4.1.2JGJ/T77 2003 表 A.0.2查管理制 度目录、内容，并抽查企率不满100%,扣110分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣510分100分项评分第二章工程项目安全生产管理第一节工程项目基本情况工程概况表AQ2.1.1工程名称珠海宾馆改造工程-酒店工程地点吉大景山路西侧建筑面积（m2）47475.51层数/幢数 建筑物总高（m）26层结构类型框支剪力墙工程总造价 （万元）1200施工许可证号 及发证机关440400201005190101施，企业安全生产许可证号开工日期年 月计划竣工日期年月实际竣工日期年 月单位名
17、称主要负责人联系电话 （办公、手机）建设单位珠海市珠宾置业发展有限公司勘察单位设计单位珠海市建筑设计院施工单位国际建设集团有限公司杨树峰监理单位广东省建东工程监理有限公司李小平施工安全 监督机构主要安全管理人员姓名证书号联系电话项目经理杨树峰专职安全员宁保明总监理工程师李小平专业监理工 程 师注；本表由施工单位项目部负责人整理登记，交各有关单位一份。项目经理和专职安全员证书为上岗证H和安全生产考核证书编号。工程项目部安全管理机构框架图（无表式）AQ2.1.2工程项目管理人员名册序姓名性年学历U1,4 /JL. 冈位专业技安全考核情况备注号别龄职务术职务 类别合格证号发证机关工程名称：珠海宾馆改
18、造工程-酒店施工单位：国基建设集团有限公司1 杨树峰2 滕建平男项经：II里工程1I口男技负i术3 宁保明更安 员全填表人：审核人：填表日期：年月日第二节 责任、目标考核工程名称：方正 HDI扩建项目AQ2.2.1施工单位：湖南省建筑工程集团总公司考核结果管理人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.1工程名称：方正 HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑工程集团总公司部门 项目部考核日期：2005年4月20 日 考核时段：2005年4-6 月序姓 号名职务考核结果被考核人签4/备注11格不含格5s-2各3入 口各4合各5合各6合各7合各84各9人客10A 口11合各124各13匕各144各1516
19、合各吝考核单位：考核T千仟人.填表人：填表11期：年月日注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。工程名称：方正部门AQ2.2.1.2HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑集团总公司考核日期：年月日考核时段：年月土由序姓名 号考核单位：填表人：职务被考核人备,签名注考核T千仟人.填表11期：年月日注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。工程名称：方正部门AQ2.2.1.3HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑集团总公司考核日期：年月日考核时段：生苗4i田序姓名 号考核单位：填表人：职务被考核人备签名注百怆T百考核啬件人填表日期;年目 日注：考核不合格的主要原因，填写备注栏。工程名称：方正 HDI扩建项目AQ
20、2.2.2施工单位：湖南省建筑工程集团总公司考核结果被考核责任人、部门、总制表人:填表说明:班组数月 E三 I 月）qit 六七八九十二二评J月月月月月月月月仟1| F5- jT A”_一打1 -W-“、/- 1-1 尸5， O人备注安全生产管理目标考核表（年 月）工程名称：方正 HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑工程集团总公司伤亡控制指标安全达标文明施工目标序被考核班组、考核木Z考核人号部门、制表人：填表说明：黄任人“五无”，目标仝伤年负优合伤W 24% 良格优合合良格格结果A格填在日期:年月H考核结果分为优良（打“A”）、合格（打“J” ）和不合格（打“乂” ）。管理人员安全培训考核登记表
21、（年度）第三节 安全检查建筑施工安全检查评分汇总表工程 名称方正HDI扩建项目监理单位珠海特区工程监理有限公司施工 单位湖南省建筑工程集团总公司建筑面积（m2）14170.31结构类型框支剪 力墙总计得 分（满 分分值 为100分）项 目名称及分值安全管理（满分分值为10分）文明施 工（满 分分值为20 分）脚手架（满分分值为10分）基坑支护与模板工程（满分分值为10分）“三宝” “四口” 防护（满 分分值 为10分）施工 用电 （满分 分值为 10分）物料提升 机与外用 电梯（满 分分值为10分）塔吊（满分分 值为10分）起重 吊装 （满分 分值为 5分）施工机 具（满 分分值 为5分）施工
22、 单位 检查 结果工贝 目 经 理年月H监 理单 位检 查总 监 理 工 程 师（ 或 专 业 监 理 工 程 师 ）年月日注：安全检查评分按照建筑施工安全检查标准JGJ59-99进行阶段评价检查应由总监理签署意见，施工企业单独组织日常检查也可用此表。（检查人员签名）目安检及患改项部全查隐整记录 表编号：检查 人员 签名姓名/部门施工组安全组攵/ 口口协、缶堂aP、八 、-V、-J 八,、7、JA4 /、1检查情况及存在的隐患：接监理007号通知单，贵班组圆盘锯无安全防护罩，存在重大安全隐 患！后附监理安全隐患整改通知单整改要求：贵班组及时将圆盘锯加装防护罩，逾期未加装，按（100元/日台）进
23、行罚款，直至加装核查合 格为止。检旧期：2011年11月21日整改期限2天整改班组（部门）木工班组整改责任人复查意fil项目安全员工程名称：方正 HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑工程集团总公司复查人签名:复查日期：年 月 日填表说明：项目部安全检查及隐患整改记录表一式二份，项目部、受检班组（部门）各一份。停工通知单（公司对项目）AQ2.3.2.2工程名称：方正 HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑工程集团总公司编号:检查人 员签名姓名部门职务（职称）经月日进行安申请复工。（盖章）检查日期：年月日年月日你项目部施工的全检杳，施工现场存在以下重大隐患：现责令停工整改。整改合格后报检查单位：检查负责
24、人：签收人（签名）：抄送：建设单位、监理单位、施工安全监督机构。复工申请书（项目部报公司）AQ2.3.2.3工程名称：方正 HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑工程集团总公司整改单位（部门）停工通知书编号按停工通知书要求已整改完毕，现申请复工。项目负责人（签名）：年 月 日公司批复:公司（公章）：年 月 日注：1.附停工整改通知书复印件一份。2. 公司如“同意复工”，应抄送建设单位、监理单位、施工安全监督机构。第四节分部分项工程安全技术交底AQ2.4.1序号分部（分项）工程接受交底交底人交底日期备注安全技术交底名称班组（人）填表人：日期;年 月分部（分项）工程安全技术交底表工程名称分部分项工程工种安全技术交底内容交底人签名职务交底时间年 月 日接 受 交 底 人 签 名班组长：工人：第五节安全教育培训新工人入场三级安全教育汇总表填表人:方正HDI扩建项目施工单位：湖南省建筑工程集团总公司工种姓名性年工三级教育日期ElM进场时间另I1龄龄工程名称:序号以一勾： 二级