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1、第一章 施工工企业安安全生产产管理在建项目目一览表AQl.1.1 企业名称称： 制制表部门门：序号工程名称称工程地址址工程造价价 ( 万元 ) 建设单位位开工日期期项目经理理监理单位位计划竣工工日期安全员制表人： 部门负负责人：注：本表表是以施施工企业业为统计计单位，反反映统计计周期内内承包的的在建工工程项目目概况。安全生产产保体系系文件一一览表AQ1.1.22 第第页序号名称文号发布机关关备注制表人 : 部门负负责人 : 制表日日期 : 年 月 日注 :11. 本本表为建建筑施工工安全适适用法律律、法规规及规范范性文件件、主要要有关技技术规范范文件一一览表；2. 本本表应定定期补充充更新 ,
2、 并并传达给给有关部部门和工工程项目目部。企业安全全目标（二 000年度度）AQ1.1.33伤亡控制制指标和和标准化管管理目标标目标分解解责 任 人编写人： 批准人人： 年 月月 日注 :企企业安全全目标应应符合“安全第第一，预预防为主主”的方针针，应分分解到企企业内部部相关职职能和层层次上；安全目目标包括括可测量量的安全全指标、管管理达标标的要求求。企业安全全目标管管理方案案AQ1.1.44企业名称称编制日期期审 批 人编制部门门方案内容容 : 施工现场场安全生生产保证证计划评评审记录录表AQ1.1.66工程名称称 方正HHDI扩扩建项目目计划编制制人日期评审部门门评审意见见签名日期项目部评
3、评审意见见项目经理理年 月月 日日项目主管管副 经 理年 月月 日日项目技术术负责人年 月月 日日企业有关关部门评评审意见见安全管理理部门年 月月 日日技术部门门年 月月 日日工程部门门年 月月 日日设备部门门年 月月 日日财务部门门年 月月 日日后勤部门门年 月月 日日年 月月 日日年 月月 日日年 月月 日日年 月月 日日企业领导导审批意意见企业技术术负责人年 月月 日日企业主要要负责人年 月月 日日施工现场场安全生生产保证证计划变变更审批批记录表表AQ1.1.77工程名称称方正HDDI扩建建项目计划修改改人修改日期期变更内容容及变更更原因 ( 可可另设附附页 ) 审批人员员审批意见见签名
4、日期项目部意意见项目经理理年月日项目主管管副经理年月日项目技术术负责人年月日企业有关关部门意意见安全管理理部门年月日技术部门门年月日工程部门门年月日设备部门门年月日财务部门门年月日年月日年月日企业领导导审批意意见企业技术术负责人年月日企业主要要负责人年月日在建项目目危险源源与不利利环境因因素识别别与评价价汇总表表AQl.1.88 工程名称称：方正正HDII扩建项项目识别与评评价表编号号危险源名名称、场场所风险等级级控制措施施要点制表人： 部门负负责人： 制表表日期：年月日注：此表表是根据据“识别与与评价表表”和“控制措措施方案案要素表表”汇总而而成。在建项目目危险源源与不利利环境因因素识别别评
5、价表表( 每表表识别评评价一种种危险源源 ) AQl.1.99 工程名称称：方正正HDII扩建项项目危险类型型识别方法法参与识别别和评价价的部门、人人员危险源出出现的场所与与部位涉及危险险源的施工方法法、作业活动范范围可能导致致事故的危害程程度风险等级级制表人： 部门门负责人人： 制表日日期：年年 月月 日日注：本表表反映对对已识别别的危险险源和不不利环境境因素评评价和论论证的结结果。其其结果应应与企业业管理经经验和所所采取的的风险控控制措施施的能力力相适应应。在建项目目危险源源或不利利环境因因素控制制措施方方案要素素表AQl.1.110工程名称称：方正正HDII扩建项项目控制的危危险源或或不
6、利环境境因素适用法律律、法规、标标准规范范受控的施施工方法法或作业活活动范围围受控的原原材物料料、机械（电电力）设设备安全防护护措施采用的控控制方式与手手段必须形成成的方案案、作业业指导书书、操作作规程、过过程文件件、验收收记录，并并作为本本表的附附件制表人： 部门门负责人人： 制表表日期： 年 月 日注：本表表不代表表控制危危险源或或不利因因素的专专项方案案第一节 企业安全全管理实实施安全管理理制度一一览表AQ1.2.11序号制度名称称生效日期期备注1 安全生产产责任制制度2 安全生产产责任考考核制度度3 目标考核核制度4 安全检查查制度5 安全技术术交底制制度6 安全教育育培训制制度7 班
7、前安全全活动制制度8 消防责任任制度9 治安保卫卫制度10 工伤事故故报告处处理制度度11 卫生责任任制度12 应急救援援预案制制度13 群防群治治制度14 安全生产产资金保保障制度度15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制表人： 部部门负责责人： 制表表日期： 年年 月月 日日注：企业业在制定定各项安安全管理理制度文文件后，应应汇编为为安全内内业资料料。安全教育育培训记记录汇总总表AQ1.2.22序号培训时间间( 年月月日 )培训课时时培训主题题受训人数数组织培训训单位、部部门主讲人制表人 : 部门负负责人 : 制表表日期 : 年 月 日安全教育育培训记记录表AQl.2
8、.33 培训主题题培训部门门或召集人人主讲人记录整理理人培训时间间年月日地点学时培训提纲纲：参加培训训教育人人员 ( 亲笔签签名 )注：签名名处不够够时，应应将签到到表附后后安全物资资供应商商选择、评评价记录录表AQl .2 .4 供应商产品名称称、种类类地址及邮邮编联系人职务电话评定内容容保证项工商营业业执照有无失效效特殊商品品经营许可可证有无失效效生产许可可证及相关证证书有无失效效产品合格格证及检测报报告有无失效效产品试用用或抽检结果果合 格格不合格格一般项产品质量量差一般好好厂方信誉誉差一般好好生产能力力差一般好好售后服务务差一般好好评定结论论评定部门门： 评定人人： 年年月日备注注：营
9、业业执照、资资质证书书复印件件、认证证证书、检检验报告告等有关关资料须须附于本本表 采购和租租赁安全全物资验验证记录录表AQl . 2 . 5 产品名称称型号规格格生产厂家家生产许可可证出厂编号号合 格格 证证 出厂日期期数 量供货单位位安全物资资质量情况况验证部门门验证意见见年 月 日验证成员员签名备 注分包方评评价记录录表AQl . 2 . 6 分包方名名称分包性质质分包范围围地址及邮邮编联 系 人职务电话评定内容容保证项营业执照照及经营范范围有无失效效施工资质质及等级有无失效效安全资质质有无失效效一般项生产业绩绩差一般好好生产能力力差一般好好企业信誉誉差一般好好保修服务务差一般好好评定结
10、论论评定部门门：评定定人： 年 月月 日备注分包方控控制记录录表AQl .2 . 7 工程名称称方正HDDI扩建建项目检查日期期分包方名名称记录人合同编号号工程地址址检查项目目自检情况况检查情况况备注工人持证证上岗情情况安全防护护用品检查情况况临时用电电检查情情况施工机具具、设备备检查情况况“三宝四四口”防护情情况文明施工工检查情情况安全事故故记录安全事故故原因处理措施施自检人员员签名：复查人员员签名：分包方采采购、租租赁或自自备安全全物资验验证记录录表AQl. 2 .8 序号物资名称称进场时间间规格型型号数量质量验证证情况验证人员员 ( 签名 ) 第二节 企业安全全检查和和改进安全检查查和整
11、改改记录AQl.3.11 检查单位位部门门检查日期期检查人员员签名姓名部门职务 ( 职称称 ) 检查内容容受检单位位 / 项目受检单位位部门门负责人人签名检查记录录整改要求求检查人签签名： 整整改时间间：自月月日到月日复查意见见复查人签签名： 年 月 日注： 11 公公司或部部门对下下属单位位或项目目检查时时填此表表；2 复复查之后后将复查查结果填填人此表表，一式式两份，检检查单位位、部门门留一份份存档。安全会议议记录表表AQl.3.22会议名称会议时间间20 年年 月 日 时时 分分至 时 分分会议地点会 议议支持人职务会 议议记录人核搞人签签 名名会议主要内容缺席注：附签签到表安全监测测仪
12、器校校准和维维护记录录表AQl.3.33 单位名称称： 编编号：监测仪器器名 称称型 号本单位仪仪器 编编 号制造厂家家出厂日期期精度等级级原厂编号号使用部门门校准周期期校准日期期校准结果果校准单位位记录人审核人维护记录录标准数值值监测仪器器读值误差值事故、不不合格事事项的调调查、处处理、跟跟踪记录录AQl.3.44 单位名称称日期年月日时时分发生事故故、不合合格事项项事故、不不合格事事项调查查及情况况描述事故、不不合格事事项的原原因分析析参加调查查的人员员签名事故、不不合格事事项的处处理制定人签签名实施人员员签名日期跟踪情况况跟踪检查查情况记记录：跟踪人员员签名日期填表说明明：1 发发生事故
13、故或发现现重大事事故隐患患时填此此表。2 此此表一式式两份 ( 企企业安全全管理部部门一份份，存档档一份 ) 。企业安全全管理体体系定期期内部审审核记录录AQl.3.55 受审核部部门审核标准准 ( 条款号号 ) 审核内容容：审核员： 年年 月月 日日审核记录录：审核组长长： 年 月 日存在不合合格项事事实，填填写以下下内容。不合格事事实：审核员签签名： 年 月 日采取纠正正措施：完成日期期：受审核部部门负责责人日日期： 批批准人日期：纠正措施施完成情情况：受审核部部门负责责人日日期：纠正措施施验证评评价：审核员签签名日日期：预防措施施记录AQl.3.66 制定预防防措施的的原因及及目的预防措
14、施施制定部门门实施部门实施责任任人制定人审核审批日期 - - 效果验证证情况验证人日期第三节 企业安全全生产评评价一、安全全生产条条件评价价安全生产产管理制制度分项项评分AQ1.4.11.1JGJ/T77720003 表A.0.11序号评分项目目评 分分 标标 准准评分方法法应得分扣减分实得分1安全生产产责任制制度未按规规定建立立安全生生产责任任制度或或制度不不齐全，扣扣1025分分责任制制度中未未制度安安全管理理目标或或目标不不齐全，扣扣5110分承发包包合同中中无安全全生产管管理职责责和指标标，扣55100分有关层层次、部部门、岗岗位人员员以及总总分包安安全生产产责任制制未得到到确认或或落
15、实，扣扣5110分未制定定安全生生产奖惩惩考核制制度或制制度不齐齐全，扣扣5110分未按安安全生产产奖惩考考核制度度落实奖奖罚，扣扣355分查管理制制度目录录、内容容，并抽抽查企业业及施工工现场相相关记录录252安全生产产资金保保障制 度未按规规定建立立制度或或制度不不齐全，扣扣1020分分未落实实安全劳劳动防护护用品资资金，扣扣5110分未落实实安全教教育培训训专项资资金，扣扣5110分未落实实保障安安全生产产得技术术措施资资金，扣扣5110分203安全教育育培训制制度未按规规定建立立制度，扣扣20分分制度未未明确项项目经理理、安全全专职人人员、特特殊工种种、待岗岗、转岗岗、换岗岗职工、新新
16、进单位位从业人人员安全全教育培培训要求求，扣55155分企业无无安全教教育培训训计划，扣扣10分分未按计计划实施施教育培培训活动动或实施施记录不不齐全，扣扣5110分204安全检查查制 度度未按规规定制定定包括企企业和各各层次安安全检查查制度，扣扣20分分制度未未明确企企业、项项目定期期及日常常、专项项、季节节性安全全检查的的时间和和实施要要求，扣扣355分制度未未规定对对隐患整整改、处处置和复复查要求求，扣335分分无检查查和隐患患处置、复复查的记记录或隐隐患整改改未如期期完成，扣扣5110分205安全生产产事故报报告处理理制度未按规规定制定定事故报报告处理理制度或或制度不不齐全，扣扣511
17、0分未按规规定实施施事故的的报告和和处理，未未落实“四不放放过”，扣110115分未建立立事故档档案，扣扣5分未按规规定办理理意外伤伤害保险险，扣110分；意外伤伤害保险险办理率率不满1100%，扣11100分未制定定事故应应急预案案，未建建立应急急救援小小组或指指定专门门应急救救援人员员，扣55100分15分 项项 评评 分分100评分员： 年 月 日日资质、机机构与人人员管理理分项评评分AQ1.4.11.2JGJ/T77720003 表A.0.22序号评分项目目评 分分 标标 准准评分方法法应得分扣减分实得分1安全生产产责任制制度未按规规定建立立安全生生产责任任制度或或制度不不齐全，扣扣1
18、025分分责任制制度中未未制度安安全管理理目标或或目标不不齐全，扣扣5110分承发包包合同中中无安全全生产管管理职责责和指标标，扣55100分有关层层次、部部门、岗岗位人员员以及总总分包安安全生产产责任制制未得到到确认或或落实，扣扣5110分未制定定安全生生产奖惩惩考核制制度或制制度不齐齐全，扣扣5110分未按安安全生产产奖惩考考核制度度落实奖奖罚，扣扣355分查管理制制度目录录、内容容，并抽抽查企业业及施工工现场相相关记录录252安全生产产资金保保障制 度未按规规定建立立制度或或制度不不齐全，扣扣1020分分未落实实安全劳劳动防护护用品资资金，扣扣5110分未落实实安全教教育培训训专项资资金
19、，扣扣5110分未落实实保障安安全生产产得技术术措施资资金，扣扣5110分203安全教育育培训制制度未按规规定建立立制度，扣扣20分分制度未未明确项项目经理理、安全全专职人人员、特特殊工种种、待岗岗、转岗岗、换岗岗职工、新新进单位位从业人人员安全全教育培培训要求求，扣55155分企业无无安全教教育培训训计划，扣扣10分分未按计计划实施施教育培培训活动动或实施施记录不不齐全，扣扣5110分204安全检查查制 度度未按规规定制定定包括企企业和各各层次安安全检查查制度，扣扣20分分制度未未明确企企业、项项目定期期及日常常、专项项、季节节性安全全检查的的时间和和实施要要求，扣扣355分制度未未规定对对
20、隐患整整改、处处置和复复查要求求，扣335分分无检查查和隐患患处置、复复查的记记录或隐隐患整改改未如期期完成，扣扣5110分205安全生产产事故报报告处理理制度未按规规定制定定事故报报告处理理制度或或制度不不齐全，扣扣5110分未按规规定实施施事故的的报告和和处理，未未落实“四不放放过”，扣110115分未建立立事故档档案，扣扣5分未按规规定办理理意外伤伤害保险险，扣110分；意外伤伤害保险险办理率率不满1100%，扣11100分未制定定事故应应急预案案，未建建立应急急救援小小组或指指定专门门应急救救援人员员，扣55100分15分 项项 评评 分分100评分员： 年 月 日日 c第二章 工程程
21、项目安安全生产产管理第一节 工工程项目目基本情情况工 程程 概概 况况 表表AQ2.1.11工程名称称珠海宾馆馆改造工工程-酒酒店工程地点点吉大景山山路西侧侧建筑面积积（m22）474775.551层数/幢幢数建筑物总总高（mm）26层结构类型型框支剪力力墙工程总造造价（万元）12000施工许可可证号及发证机机关44044002201000511901101施工企业业安全生生产许可可证号开工日期期 年 月计划竣工工日期 年 月实际竣工工日期 年 月单 位位 名名 称称主要负责责人联 系 电 话话（办公、手手机）建设单位位珠海市珠珠宾置业业发展有有限公司司勘察单位位设计单位位珠海市建建筑设计计院
22、施工单位位国际建设设集团有有限公司司杨树峰15877668865888监理单位位广东省建建东工程程监理有有限公司司李小平13100680002998施工安全全监督机构构主要安全全管理人人员姓名名证书号联系电话话项目经理理杨树峰专职安全全员宁保明总监理工工程师李小平专业监理理工程师谢朝华注；本表表由施工工单位项项目部负负责人整整理登记记，交各各有关单单位一份份。项目目经理和和专职安安全员证证书为上上岗证书书和安全全生产考考核证书书编号。工程项目目部安全全管理机机构框架架图（无表式式）AQ2.1.22工程项目目管理人人员名册册AQ2.1.33工程名称称：珠海海宾馆改改造工程程-酒店店 施工工单位：
23、国基建建设集团团有限公公司序号姓名性别年龄学历岗 位职职 务专业技术术职务安全考核核情况备注类别合格证号号发证机关关1杨树峰男项目经 理工程师2滕建平男技术负 责3宁保明男安全员填表人： 审核人人： 填表日日期： 年 月月 日第二节 责责任、目目标考核核安全生产产责任制制考核汇汇总表（ 年）AQ2.2.11工程名称称：方正正HDII扩建项项目 施施工单位位：湖南南省建筑筑工程集集团总公公司 序号部门（班班组）或或人员考 核核 结结 果果总评备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月制表人： 填表日日期： 年 月月 日日填表说明明：考核结果果分为优优良（打打“”）、合合格（打打“”
24、）和和不合格格（打“”）。管理人员员安全生生产责任任制考核核表AQ2.2.11.1工程名称称：方正正HDII扩建项项目 施工单单位：湖湖南省建建筑工程程集团总总公司部门 项目目部考核日期期： 220055 年 4 月月 200 日日考核时段段：20005 年4 - 66 月序号姓 名名职 务务考核结果果被考核人人签名备 注合格不合格1合格2合格3合格4合格5合格6合格7合格8合格9合格10合格11合格12合格13合格14合格15合格16合格考核单位位： 考核责责任人：填表人： 填表表日期： 年年 月月 日日注：考核核不合格格的主要要原因，填填写备注注栏。作业人员员安全生生产责任任制考核核表AQ2.2.11.2工程名称称：方正正HDII扩建项项目施工工单位：湖南省省建筑集集团总公公司部门考核日期期： 年年 月 日考核时段段： 年 月序号姓名职务考核结果果被考核人人签名备 注合格不合格考核单位位： 考核责责任人：填表人： 填表表日期： 年年 月月 日日注：考核核不合格格的主要要原因，填填写备注注栏。安全生产产责任制制班组（部部门）考考核表AQ2.2.11.3工程名称称：方正正HDII扩建项项目施工工单位：湖南省省建筑集集团总公公司部门考核日期期： 年年 月 日考核时段段：序号姓名职务考核结果果被考核人人签名备注合格不合格