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1、2021年汽车4s店（汽车销售公司） 安全【类】标准化体系文件安全生产管理制度及台账资料清单1 .安全生产目标管理制度2 .安全生产考核奖惩办法3 .安全管理机构及安全管理人员管理制度4 .安全生产责任制和职业病防治责任制的制定、沟通、培训I、评审、修订及考 核管理制度5 .安全生产费用提取和使用管理制度6 .工伤保险与安全生产责任保险管理制度7 .安全生产法律法规标准规范管理制度8 .安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度9 .文件和档案管理制度10 .安全教育培训管理制度11 .设备设施安全管理制度12 .风险预防和控制管理制度13 . “三违”行为管理制度14 .劳动防护用品管理制度1
2、5 .安全标志和职业病危害警示标识管理制度16 .相关方及外用工（单位）管理制度17 .特种作业管理制度18 .隐患排查治理制度19 .重大危险源管理制度20 .职业健康管理制度21 .职业病防治责任制22 .应急管理制度23 .事故管理制度24 .安全生产管理绩效评定管理制度1 .安全生产总体目标和年度目标2 .安全生产费用提取标准及使用台账3 .安全生产法律、法规 标准及其他文件年度评价报告4 .安全规章制度、操作规程评审修订记录5 .年度安全教育培训计划6 .安全教育培训需求调查表7 .新员工三级安全教育卡8 .安全教育培训记录表9 .安全培训考试题10 .安全设施维护保养检测记录11
3、.重大事故隐患排查治理档案表12 .安全隐患整改通知书13 .事故隐患整改回执单14 .安全隐患整改台账15 .班组级隐患排查记录表16 .车间级隐患排查记录表17 .公司级隐患排查记录表18 .年度职业病防治计划和实施方案19 .应急预案20 .事故应急救援互助协议书21 .应急预案培训记录22 .年应急演练计划表23 .应急演练方案24 .应急演练评估报告25 .应急救援物资台账26 .生产安全事故统计表27 年度安全生产管理体系绩效评定报告目录安全生产目标管理制度5安全生产总体目标和年度目标6附件：2021年度安全生产目标和指标分解7安全生产考核奖惩办法9安全管理机构及安全管理人员管理制
4、度10安全管理人员任命书12安全生产责任制和职业病防治责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度13安全生产费用提取和使用管理制度15工伤保险与安全生产责任保险管理制度17安全生产费用提取标准及使用台账19安全生产法律法规标准规范管理制度21安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度23文件和档案管理制度25安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告27安全规章制度、操作规程评审修订记录1安全教育培训管理制度22021年度安全教育培训计划6安全教育培训需求调查表8设备设施安全管理制度9安全设施维护 保养检测记录11风险预防和控制管理制度12“三违”行为管理制度18劳动防护用品管理制度
5、20安全标志和职业病危害警示标识管理制度21相关方及外用工（单位）管理制度22特种作业管理制度24隐患排查治理制度25重大事故隐患排查治理档案表31安全隐患整改通知书33事故隐患整改回执单34安全隐患整改台账35重大危险源管理制度37应急管理制度412021年应急演练计划表47应急演练方案48应急演练评估报告50应急救援物资台账52事故应急救援互助协议书53事故管理制度54生产安全事故统计表57安全生产管理绩效评定管理制度582021年安全生产管理体系绩效评定报告601安全生产目标管理制度1目的为推动公司安全工作的规范化管理，使各部门的安全工作有目标、行为有规 范、考核有标准、奖惩有依据，结合
6、公司安全生产的实际，特制定本制度。2适用范围适用于本公司安全生产目标的制定、修改、实施。3引用文件安全生产考核奖惩办法4职责安委会负责公司目标制定和下发。安委会负责目标的修改、审批和考核。5内容与要求5.1 目标的制定(1)公司每年初根据上年安全目标完成情况和集团布置的工作任务，结合 公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产目标，并确保部门负责人知悉公 司安全生产目标。(2)各部门安全生产的第一负责人根据部门的具体情况，细化成具体目标， 落实到每个岗位，责任到人。5.2 目标的实施(1)各部门按照本公司所制定的目标，由部门第一负责人检查督促本部门 目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原
7、因进行分析、通报，增添措施， 保证目标进度。(2)安委会按季度检查各部门目标完成情况，对存在的问题提出整改意见， 并在安全例会通报各部门目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。5.3 目标的考核(1)目标考核参见本公司安全生产考核奖惩办法。(2)考核领导小组为安委会，每年对各部门、班组考核一次，奖惩兑现， 考核资料存档、备查。二。二一年六月一日安全生产总体目标和年度目标1安全生产方针安全第一，预防为主；综合治理，全员参与；科学管理，持续发展。2安全生产总体目标和年度目标1）人身伤害事故为零，无急性中毒2）重大交通事故为零3）火灾、爆炸事故为零4）压力容器爆炸事故为零5）事故隐患整改率为10
8、0%6）职业危害治理率为100%7）在岗职工培训率为100%8）特种作业人员持证上岗率为100%。附件：2021年度安全生产目标和指标分解公司安全生产目标和指标部门部门安全生产目标和指标工作要求1、人身伤害事故为零，无急性中毒2、重大交通事故为零3、火灾、爆炸事故为零4、压力容器爆炸事故为零5、事故隐患整改率为100%6、职业危害治理率为100%7、在岗职工培训率为100%8、特种作业人员持证上岗率为100%人力行政1、火灾事故为零；2、重大交通事故为零：3、按规定办理工伤保险，工伤保险参保率100%；4、人员重伤、死亡事故为零；5、按要求按要求组织新员工入厂安全教 育，人员培训率100%。1
9、、 严格执行安全培训教育制度，新员工三级安全培 训参加、合格率100%;2、 按国家规定办理工伤保险；3、 定期参加公司组织的安全培训；4、 开展本部门安全检查和隐患整改；5、 严格厂内交通管理；6、 签订安全责任书，落实安全生产职责。财 务 部1、火灾事故为零；2、人员重伤、死亡事故为零；3、安全费用提取符合率100%；4、安全费用合理使用率100%：5、安全教育培训参加、合格率100%。1、 建立安全费用使用登记台账，合理使用安全费用；2、 定期参加公司组织的安全培训；3、 开展本部门安全检查和隐患整改；4、 签订安全责任书，落实安全生产职责。销 售 部1、火灾事故为零；2,人员重伤、死亡
10、事故为零；3、交通事故为零；4、安全教育培训参加、合格率100%。1、 严格执行公司试驾管理制度；2、 开展本部门安全检查和隐患整改；3、 定期参加公司组织的安全培训；4、 签订安全责任书，落实安全生产职责。1、协助、组织开展公司、部门安全检杳，及时排除事1、火灾、爆炸事故为零；故隐患；2、重大交通事故为零；2、协助、组织公司安全培训工作；3、人员重伤、死亡、急性中毒事故为零；售3、协助、组织特种作业人员培训复审工作；4、压力容器爆炸事故为零后4、协助、组织编制公司安全管理制度、操作规程；5、事故隐患整改率为1()。部5、严格执行岗位安全操作规程；6、职业危害治理率为100%6、不得私自驾驶客
11、户车辆；7、在岗职工培训率为100%7、协助、组织公司应急预案演练；8、特种作业人员持证上岗率为100%8、签订安全责任书，落实安全生产职责。1、火灾事故为零；1、定期参加公司组织的安全培训；rp2、人员重伤、死亡事故为零；2、开展本部门安全检查和隐患整改；项 场3、交通事故为零；3、注意厂外交通安全；nP4、安全教育培训参加、合格率100%。4、签订安全责任书，落实安全生产职责。1、建立、健全本单位安全生产责任制；1、火灾、爆炸事故为零：2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；2、重大交通事故为零；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；总3、人员重伤、死亡、急性中毒事故为零；
12、4、保证本单位安全生产投入的有效实施；4、压力容器爆炸事故为零5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产左5、事故隐患整改率为100%安全事故隐患；办6、职业危害治理率为100%6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援7、在岗职工培训率为100%预案；8、特种作业人员持证上岗率为100%7、开展本部门安全检查和隐患整改；8、签订安全责任书，落实安全生产职责。为了不断提高职工安全生产的自觉性和自我保护意识,防止违反劳动纪律和 违法失职行为,落实安全生产责任制，维护正常秩序和实现安全生产目标,经公司 安委会研究决定,执行以下安全生产考核奖惩制度。一、职工在安全生产方面有下列情况之一的，
13、公司将给予记功、授予奖品或 奖金等。1 .防止或挽救事故有功，使国家和人民利益免受损失的。2 .爱护、节约国家财产有重大成绩的。3 .同严重违法行为坚决斗争,有显著成绩的。4 .同坏人坏事作斗争,对维护正常生产秩序和工作秩序有显著功绩的。5 .能及时发现设备、安全存在重大隐患，并及时报告，处置得当。二、公司职工玩忽职守,违反操作规程和安全规程,或违章指挥造成事故,使 生命财产造成损失的,经批评教育不思悔改的,应分别给予警告、记过、留用察看、 开除处分或经济制裁。情节严重的，应负刑事责任。三、公司安全生产奖罚规定1 .对发生事故的处理L1轻伤事故。公司发生轻伤事故后，对发生事故的车间负责人、班组
14、长、 责任人均罚款200元,主管公司安全生产的副总罚款500元。1. 2重伤事故。发生重伤事故,请求集团公司调查处理,写出事故调查报告， 集团内部进行通报。对总经理和安全副总扣罚年薪5%,事故所在车间负责人、班 组长罚款500元。1. 3工亡事故。发生工亡事故，由有关部门调查处理,形成事故调查报告，集 团内部进行通报。对总经理和安全副总扣罚年薪10%,事故所在车间、班组长罚 款1000元。情况恶劣的依法追究法律责任。1.4重大设备事故。由安全副总组织事故调查处理。造成直接损失1万元以上的10万元以下的,视情节追究主管人员及直接责任 人的责任，罚款500元-1000元,写出深刻检查。造成直接损失
15、10万元以上100万元以下的，追究主管人员及直接责任人的 责任，罚款1000元-2000元,写出深刻检查。1. 5火灾及被盗事故。对发生在企业内部的火灾责任事故及被盗事故，由发 生事故责任部门和责任人按事故调查结果，视情节赔偿经济济损失或承担部分经 济损失,其它责任者视情节给予罚款处理，情节严重的移交司法机关追究其法律 责任。2.实现安全生产的奖励2.1机修和银喷车间当月安全生产无人身事故和责任设备事故，可获安全奖 金人均50元。2. 2实现公司安全生产目标，全年未出重大责任设备事故及工亡、重伤事故, 安委会成员年终可获得1000元奖金，其他人员年终奖每人500元。?市?汽车销售服务有限公司
16、二。二一年六月一日2安全管理机构及安全管理人员管理制度1目的为确保公司安全生产工作符合法律法规要求，规范公司安全生产管理机构的 设置和安全管理人员的配备，保障公司生产安全，特制订本制度。2适用范围本制度适用于本公司安全管理机构的设置以及安全管理人员的配备。3引用文件(1)中华人民共和国安全生产法(2)山东省安全生产条例(3)用人单位职业病防治指南GBZ/T225(4)其它上级主管部门要求4职责公司主要负责人负责安全管理机构和安全管理人员的设置。5内容与要求(1)公司成立安全生产委员会(简称“安委会”)，作为公司安全生产、事 故调查、目标与责任制考核、应急救援的领导、决策机构。安委会成员由总经理
17、、 售后经理、行政经理、销售经理、市场主管、财务负责人组成。安委会主任、副 主任分别由总经理、售后经理担任。(2)根据安全生产法、山东省安全生产条例规定，“其他生产经营单 位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产 管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人 员。”本公司人数为27名左右(常年维持在30人以下)，由售后经理担任兼职安 全管理人员。(3)兼职安全管理人员同时负责管理公司的职业健康工作。6附录安全生产组织机构图?市?汽车销售服务有限公司二。二一年六月一日安全管理人员任命书兹任命，同志为我单位兼职安全管理人员，协助总经理安全生产
18、管理 工作，负责公司人员和现场安全管理工作，同时负责职业健康相关工 作，此任命书公布之日起开始生效。?市?汽车销售服务有限公司 二O二一年六月一日3安全生产责任制和职业病防治责任制的制定、沟通、培训、 评审、修订及考核管理制度1目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任和职业病 防治责任要求，规定了安全生产责任制和职业病防治责任制的制定、沟通、培训、 评审修订与考核等方面，确保本公司各个部门、各类人员，在其各自职责范围内， 对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2适用范围本制度适用于本公司安全生产责任制和职业病防治责任制的制定、沟通、培 训、评审、修订与考核。3职责公司
19、安全管理人员具体负责安全生产责任制和职业病防治责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订与考核的相关事项。4内容与要求4.1 安全生产责任制和职业病防治责任制的制定(1)安全生产责任制和职业病防治责任制由安全管理人员负责起草后交总 经理审阅。(2)总经理审阅后提出修改意见，并组织安委会成员讨论。4.2 安全生产责任制和职业病防治责任制的沟通(1)安全生产责任制和职业病防治责任制初稿应及时发放至公司各个部门、 各类人员并征求意见。(2)行政部将征求的意见汇总后反馈给安全管理人员，安全管理人员向总 经理汇报意见。(3)总经理组织安委会成员召开安全生产责任和职业病防治责任制修订会。(4)行政部根据修订会
20、结果对安全生产责任制和职业病防治责任制定稿。4.3 安全生产责任制和职业病防治责任制的培训(1)安全管理人员负责安全生产责任制和职业病防治责任制的解释。(2)总经理应安排安全管理人员、行政部定期组织各个部门、各类人员对 其安全生产责任制和职业病防治责任制进行学习。(3)每次培训学习应有学习记录。4.4 安全生产责任制和职业病防治责任制的评审(1)安全生产责任制和职业病防治责任制评审小组由安委会成员组成。(2)安全生产责任制和职业病防治责任制评审小组对已制定的安全生产责 任制和职业病防治责任制进行评审。(3)经评审通过安全生产责任制和职业病防治责任制，从上至下层层互相 签字实施。4.5 安全生产
21、责任制和职业病防治责任制的修订根据评审情况，对安全生产责任制和职业病防治责任制是否符合法律法规的 要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。4.6 安全生产责任制和职业病防治责任制的考核(1)每年底对安全生产责任制和职业病防治责任制的执行情况进行考核；（2）安全生产责任制和职业病防治责任制的考核由安全管理人员和各部门 根据签订的安全生产责任制和职业病防治责任制进行。（3）安全生产责任制和职业病防治责任制的考核结合年度安全生产目标考 核报总经理认可，年终奖惩兑现。?市?汽车销售服务有限公司二。二一年六月一日4安全生产费用提取和使用管理制度1目的为加强公司安全生产费用管理，建立公司安全生产投入长效
22、机制, 特制定本制度。2适用范围本办法适用于公司的安全生产费用的提取和使用。3引用文件（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号） （2）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52 号）（3）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号） （4）公司安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）4职责本制度由财务部负责落实，安全管理人员监督其规范使用。5内容与要求1）本公司不属于公司安全生产费用提取和使用管理办法（财企 201216号）所列行业企业。安全生产费用属于安全资金投入，原则 上没有上限。凡属于安全生产费用使用范围的项目向上级提出资金使
23、用申请，批准后即可投入。安全生产费用的提取下限：保证公司安全 生产条件，隐患整改，实现安全生产目标。2）年度安全生产费用投入计划报送总经理审批。3）公司财务部按照国家有关规定及公司计划提取安全生产资金， 纳入年度财务预决算，实行专款专用。并建立安全生产费用台帐。4）财务部建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立安全生产费 用使用台帐，每月进行记录。5）安全生产费用应按照以下规定范围使用：车间、库房等作业场所监控、检测、通风、防晒、调温、防火、 灭火、防爆、泻压、防毒、消毒、中暑、防潮、防雷、防腐、防渗漏、 防护或者隔离操作等安全防护设备、设施的完善、维修和改善支出。配备必要的应急救援器材、设备和
24、现场作业人员安全防护物品 支出。安全生产检查与安全评估、咨询支出。重大危险源监控、重大事故隐患的评估、事故隐患的整改支出。安全标志、告知牌、安全生产宣传画、横幅等安全生产宣传支 出。安全培训教材、资料、课时费等安全教育培训支出。应急救援演练支出。安全生产知识竞赛、安全生产评比等安全生产活动支出。特种设备及其附件定期检测支出。防暑降温费、接触职业危害因素人员保健费和职业健康体检支 出。（11）安全生产技术措施项目整改支出；其他与安全生产直接相关的支出。6）公司在本办法第五条规定的使用范围内，应将安全生产费用优 先用于满足安全生产监督管理部门对公司安全生产提出的整改措施或 达到安全生产标准要求的所
25、需支出。7）年度结余转下年度使用，当年计提安全费用不足的、超出部分 按正常成本费用渠道列支。8）安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。?市?汽车销售服务有限公司 二。二一年六月一日工伤保险与安全生产责任保险管理制度1目的为规范公司工伤保险与安全生产责任保险管理，明确管理渠道， 降低公司事故风险，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司工伤保险管理。本公司不属于高危行业，可不参加安全生产责任保险。3引用文件(1)公司职工伤亡事故分类GB 6441-1986(2)公司职工伤亡事故经济损失统计标准GB/T6721-19864职责(1)本制度由人力行政部负责归口管理和维护。(2)人力行政部
26、负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保 险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工 向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任 向保险公司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。(3)人力行政部是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医 疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。(4)售后部是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故 的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工 伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。(5)人力行政部负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行 情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工
27、作。(6)财务部负责财务业务结算。5内容与要求(1)人力行政部按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险 基金。财务部必须确保资金按时支付。(2)发生事故，事故现场人员第一时间向公司报告。(3)人力行政部负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。(4)工伤的范围及其认定按工伤事故管理制度执行。(5)对医疗期满的工伤(或患职业病)职工，人力行政部必须及 时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。(6)经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，人力行政部严 格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。(7)事故后人力行政部应及时到保险公司办理相关赔付事宜。(8)相关记录永久保存。?市?汽车销售服务有
28、限公司 二O二一年六月一日为落实安全生产，认真抓好安全生产管理工作，依据企业安全生产费用提 取和使用管理办法(财企(2012) 16号)，经公司研究决定安全生产费用提取 以年度实际营业收入量提取。邈L年度安全生产费用使用情况:项目一季度二季度三季度四季度一、来源总额小计1.从成本中列支2.从投资费用中列支3.从销售收入中提取的比例我提取销售收入提取金额4.结转或其它二、支出费用总额小计1.从业人员安全培训、教育费用2.从业人员的法定健康检查费用其中:有毒有害岗位人员3.从业人员的保健费用其中：有毒有害岗位人员4.劳动防护用品费用其中：(1)维护、保养(2)更新、增加5.设备、设施的维护、保养费
29、用其中：(1)生产、辅助设备、设施(2)安全设备、设施(3)职业病危害防护设备、设施(4)消防设备、设施(5)应急救援器材、设备6.设备、设施的法定检验、检测费用其中：(1)生产、辅助设备、设施(2)安全设备、设施(3)职业不病危害防护设各、设施(4)消防设备设施(5)应急救援器材、设备7.隐患治理费用其中：()设备、设施缺陷的治理(2)安全设备、设施的更新、增加(3)职业病危害防护设备、设施(4)消防设备、设施(5)应急救援器材、设备8.事故应急救援费用其中：(1)与社会应急救援机构协作(2)应急救援预案演练.(3)应急救援物资储备9.安全咨询、评估和安全标准化费用其中：(1)法定的安全评价
30、(2)重大危险源的安全评估(3)安全标准化的实施(4)双体系建设、实施10.其它费用1目的为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他 要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定 本制度。2适用范围本规定适用于公司安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、评审、更新。3引用文件4职责(1)人力行政部负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求进行汇总报总经理批准后转发至相关部门；每年组织一次“获得适 用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件符合性评审会议；负责公司级不符 合“安全生产法律、法规、标准及其他文件“项的纠正措
31、施和预防措施、整改方案 的审批、检查和验证。(2)各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求， 识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交人力行政部备 案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告(3)人力行政部根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件 的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。 负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告(4)各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传 达给相关方。5内容与要求5.1获取渠道和时机(1)国家安全生产法律、法规、标准及
32、其他要求，通过官方网站、行业报刊、 数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。(2)地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级应急管理部门获取。(3)公司各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等 方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；(4)公司各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、 法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传 递到人力行政部备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定， 报总经理审批后，立即实施。(5)人力行政部适时调整公司适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单； 每
33、年在符合性评审会议前整理一次公司适用安全生产法律法规、标准和其他要求 清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。5.2 识别适用性(1)人力行政部根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、 法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。(2)人力行政部将各部门获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适 用条款对从业人员和相关方传达。(3)当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。5.3 安全生产法规、标准及其他要求的管理（1）各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。（2）人力行政部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生
34、产法规、标准 及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各 部门的执行情况。（3）人力行政部应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关 部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。（4）人力行政部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行 管理。5.4 符合性评价（1）各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会 议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给 人力行政部。（2）由人力行政部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性 评价会议前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他
35、文件年度评价报告”（3）主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他 要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”、 “安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告消除违规现象和行 为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开 展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合 项整改要求。（4）各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项 提出纠正措施和预防措施、整改方案。（5）主要负责人对“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项提出纠 正措施和预防措施、整改方案进行审
36、批、检查和验证。（6）各部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件“不符合项进行纠正、 整改。（7）各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改进的 计划。?市?汽车销售服务有限公司 二。二一年六月一日安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度1目的为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订，确 保公司安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性 和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程的评审和修订 管理。3引用文件公司安全生产法律法规标准规范管理制度4职责(1
37、)人力行政部、安全管理人员共同负责组织公司安全生产规章制度的编 制、评审、修订工作。(2)公司主要负责人负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。(3)人力行政部负责组织公司安全操作规程的发布工作。(4)各部门、班组负责制定本部门、班组相关的安全操作规程并适时修订。(5)公司安委会组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督。5内容与要求5.1安全生产管理制度的制订(1)人力行政部与安全管理人员共同制订公司级的安全生产规章制度，并 送达相关部门进行会签，征求修改意见。(2)人力行政部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。(3)审批稿由安委会副主任审核、总经理审批，发布实施。
38、5.2安全生产规章制度的评审与修订5.2.1 评审(1)评审的频次正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时；公司的管理机构或体制发生重大调整时；公司的生产活动、服务发生重大变化时；当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；当上级管理部门提出相关整改意见时；当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时；采用新工艺、新技术、新设备、新材料时；当生产设施新建、改建、扩建时；其他相关事项。(2)评审组织安全生产规章制度评审，本着制订部门组织评审的原则。(3)评审内容：与法律、法规符合性；与公司发展总体水
39、平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性。（4）评审输出评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。5.2修订5.2.2 修订频次正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。1）安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当公司归属、体制、规模发生发生重大变化；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级部门提出相关整改意见时；6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发生制度
40、性因素时；8）其它相关事项；5.2.3 修订组织安全生产规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职 能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始 背景。5.2.4 安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格 执行公司文件控制程序，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。5 2 4修订依据（1）百家行业的安全生产法律、法规、条例。（2）安全生产规章制度评审结果。（3）制度执行过程中，员工提出其它合理建议。5.2.5 修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由安委会主任审 批后，修订版发布实施。5.2.6 安全生产制度终止执行因
41、特殊原因，终止执7亍的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。6表单记录（1）安全生产规章制度和操作规程修订记录?市?汽车销售服务有限公司 二。二一年六月一日1目的为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理 工作秩序，特制定本制度。2适用范围适用于本公司方针、目标、管理文件、适用的外来文件的控制。3相关文件4职责（1）人力行政部负责文件的控制，并负责管理文件、与安全有关的外来文件 及各种记录的接收、发放、更新和销毁等工作。（2）总经理负责各管理制度文件的批准、发布和组织宣贯本公司的安全方针、 目标。（3）各有关职能部门负责本部门安全文件的编写、审核，以及对所到文件的
42、 管理工作。5内容与要求5.1 本公司文件控制范围：安全方针、目标；各种运行记录表单；技术文件：如操作规程、作业指导书等；安全相关的外来文件；如国家标准、法律、法规、通知等管理文件；如各项管理制度。5.2 文件的编号（1）现行国家标准、行业标准和公司标准以原标准为准。（2）管理制度编号为：ZYAQXXXX-XXXX,其中ZY为公司英文简 写，第一个“XXXX”为要素号+流水号，第二个“XXXX”为年份。（3）运行记录的编号为“ZY-AQ-XXXX”,其中XXXX为要素号+流水号。例 如：ZY-AQ-0101为第一要素（目标）第一个表单。5.3 文件的编写、审核、批准和发布。（1）安全管理制度由
43、人力行政部和安全管理人员组织起草，由安委会副主任 负责管理制度的审核，总经理负责文件的批准和发布。（2）操作规范和有关技术文件和管理文件由相关部门负责编写，安委会副主 任审核，由总经理批准发布。各种记录表单由部门有关人员编写，本部门负责人批 准，经备案后实施。（3）公司至少每年要对管理制度或其它文件进行评审，当不能适应公司安全 标准化管理时，可增加评审频率，修改后还要按（1） （2）进行批准。5.4 文件的发放和更换（1）由人力行政部负责在“文件发放登记表”上造册，确定发放范围，经总经 理批准后实施发放。发放应确保在使用处可得到有效版本的适用文件。顾客或来访 者索取本公司安全管理制度时，须经总经理批准。5.5 文件的管理（1）文件（包括适用的外来文件）的使用部门各自做好文件的收发、归档和 借阅手续，文件的借阅须在“文件借阅登记表”上做好记录。（2）人力行政部在每年末对文件的存贮