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1、2020年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）部门名称株洲市源口区住房和城乡建设局年度预算申请 （万元）资金总额：18926按收入性质分：按支出性质分：其中： 一般公共预算：2396其中：基本支出：1016政府性基金拨款：16530项目支出：17190纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能 职责概述（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划建设工作的方针、政策和法律、 法规，指导住房建设和住房制度改革；负责拟订本县城乡规划建设方面的规范性文 件并组织实施；牵头推进新型城镇化战略；负责城乡规划建设行业行政执法。（二）组织拟订和修改县城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段
2、 修建性详细规划及专项规划的编制审查、报批和实施管理；负责组织编制城市近期 建设规划和年度规划的实施计划；参与区域规划、土地利用总体规划的编制工作； 会同有关部门审查、申报历史文化名城（名镇、名村）、风景名胜区等工作。（三）负责全县建设项目规划选址和规划建设管理，核发建设项目选址意见书、建 设用地规划许可证、建设工程规划（包括临时）许可证、乡村建设规划许可证、建 设工程竣工规划核实合格证。（四）负责全县建筑市场监督管理工作。指导和监督建筑市场准入；负责全县建筑 业、园林绿化等企业的资质审核、呈报和管理；负责建设工程施工许可管理；负责 建筑市场劳务管理；负责全县劳动保险基金统筹管理。（五）组织贯
3、彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其 相关的管理制度；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组 织发布工程造价信息。（六）负责全县市政工程、房屋建筑、装饰装修、质量安全监督管理工作。负责市 政工程和房屋建筑竣工验收备案；负责组织市政工程和房屋建筑建设项目合并验 收；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作；组织或参与建设工程重大 质量、安全事故的调查处理。（七）负责城镇市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市道路、桥梁、园 林绿化、城市供水、计划用水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建 设工作；负责全县燃气管理工作；负责全县园林绿化管理
4、工作。（八）负责编制全县市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划及资金使用 计划并监督执行；负责建设行业综合统计工作。（九）负责指导全县村镇建设工作。负责编制全县村镇建设发展总体规划和城镇体 系规划并监督实施；负责农村住房建设和农村危房改造工作；指导乡镇和村庄人居 生态环境的改善工作，依法审批有关村镇规划；指导全县重点镇的建设。（十）负责指导全县勘察设计工作，审核勘察设计和咨询单位的资质；负责建筑设 计方案的规划审查；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查和招标 代理机构审核。（十一）制定建设行业科技发展规划、计划，组织指导科技项目攻关和新技术开发、 引进、普及、推广工作；负责全
5、县散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预 拌砂浆推广使用等有关工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、 保管和开发利用工作。负责全县智能建筑工程监督管理工作。（十二）负责全县重点工程建设项目的监督、管理和协调工作。（十三）负责指导和展示城乡规划建设信息工作。（十四）拟订建设行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。（十五）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。（十六）承办县人民政府交办的其他事项。整体绩效目标一、推进两型机关建设，提升行政效能。 二、立足公用事业服务，着力改善民生。 三、加大行业监管力度，规范化解风险， 四、扎实推进精准扶贫，确保精准脱贫部门整体支出 年度绩
6、效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标供水率实现县城公共供水普及率达到90% 以上天然气覆盖率天然气覆盖率达到95%以上提质改造长度5. 8公里提质宽度33米质量指标污水处理水质标准出水水质达到一级A标排放标准施工扬尘监管确保“8个100%”治理措施到位危房验收合格率100%道路验收合格率100%成本指标保证污水处理厂出水水质 达标、处理污水量达标542万元伏波大道改造资金投入16530 万时效指标污水处理及时性及时效益指标经济效益拈标收取污水处理费500万元降低交通运输成本220%社会效益指标居民生活污水及时处理，生 活用水质量得到保障100%生态效益指标环境效益有效的改善水环
7、境质量，保护生态 环境可持续影响指标民生保障290%社会公众或服务 对象满意度群众满意度285%填表人：罗海霞 联系电话： 填报日期：2021.1.28 单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表（2020年度）预算部株洲市源口区住房和城乡建设局门名称年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年度资金总额18926按收入性质分：其中： 一般公共预算：2396政府性基金拨款：16530纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标一、推进两型机关建设，提升行政效能。 二、立足公用事业服务，着力改善民生。 三、加大行业监管力度，规范化解风险,。 四、扎实推进精准扶贫，确保精准脱贫。绩 效 指
8、 标一级指标二级指标三级指标产出指标 （50 分）数量 指标供水率天然气覆盖率数量 指标提质改造长度提质宽度质量 指标污水处理水质标准年预算数全年 执行数分值执行率得分18926189261010010按支出性质分：其中：基本支出：1016项目支出：17910实际完成情况1、截至2020年12月我区139户四类重 点对象危房改造已全部竣工并入住，拨付资 金352万元，2通过PPP方式引入社会资本 8650万元，率先在株洲市完成8个建制镇 污水治理100%全覆盖。城区污水处理全面 提标。今年以来，我区围绕魂水水质“全域 二类水”、将深水打造成全省“水清岸绿河畅 景美”的样板河目标，充分发挥财政资
9、金效 益，引用社会资本参与，投入1390万元启 动魂江城区段污水管网整治、绿化补植、设 施维护、运营提标等项目，确保沿线污水“应 收尽收”、达标排放。3.道路维护：2020年 投入1.65亿万元对伏波大道进行提质改造， 方便百姓出行。年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施实现县城公 共供水普及 率达到90% 以上县城公共供 水普及率达 到90%以上55天然气覆盖率达到95%以上天然气覆盖率达到95%以上555. 8公里5. 8公里5533米33米44出水水质达到一级A标一出水水质达到一级A55排放标准标排放标准施工扬尘监管确保“8个100%”治理措施到位已到位55道路验收合
10、格率100%100%55危房验收合格率100%13955时效 指标污水处理及时性及时及时33成本 指标保证污水处理厂出水水质达标、处理污水量达标542万元542万元44伏波大道改造资金投入16530 万16530 万44效益指标（30 分）经济效 益指标收取污水处理费500万元500万元55降低交通运输成 本220%220%55社会效 益指标居民生活污水及时处理，生活用水质量得到保障100%100%1010生态效 益指标环境效益有效的改善水环境质量，保护生态环境环境效益55可持续影 响指标民生保障290%民生保障55满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标群众满意度285%群众满意度1010总分100100