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1、2020年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市档案馆整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款557.21019.22182.92% （2）其他资金资金结构：（1）基本支出337.36371.91110.24% （2）项目支出219.84647.31294.45%年度总体目标年初设定目标全年完成情况1、立足存史资政，搞好党史、地方志编纂编研和综合利用2、做好地方志档案宣传，加强地方志依法管理4、加快档案信息化步伐，突出实现档案管理和应用技术转型5、加快地方志、党史、档案资源征集力度，实现应收尽收6、拓展服务领域，推进深度开发，强化党史、地方志、档案利用效果。1、强基
2、固本，档案工作再上新台阶。一是数字档案实现“一体化”；二是档案服务做细“一本账”；三是档案管理坚持“一盘棋”。2、推陈出新，方志工作再求新突破。一是从“精”聚力编年鉴。二是从“广”发力修名镇名村志。三是从“新”着力出小区志。3、真抓实干，党史工作再创新局面。一是矢志一流办好重大活动。二是深耕一层加强党史编研。三是别具一格开展党史宣教。4、党建领航，机关建设再现新气象。一是机关党建“强基”。二是红色兰台“铸魂”。三是结对帮扶“聚力”。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全 年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指 标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报10
3、0%3预算执行管理（4）182.92%3超预算部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%3有待完善预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）100%3资产管理（4）100%2有待加强产出指标25数量指标（6）档案查阅接待2万余人次33983人次6调卷调档3万卷册37657卷册档案利用事例编写20例20例档案安全检查1次1次馆藏档案信息化130万页160万页民生档案信息化168万页168万页发放红色浏阳读本1万册2万册党史知识进校园4次4次陈列馆爱教基地活动12次40次档案、地方志条例宣传2次2次质量指标（8）纪念红一方面军成立90周年暨
4、第六届湘鄂赣苏区历史研讨会提升了浏阳在党史、军史上的历史地位。100%8浏阳年鉴（2020卷）精品年鉴100%档案清理核对合格率90%100%档案整理验收验收率95%100%时效指标（5）浏阳革命斗争史完成编撰100%4浏阳改革开放四十年完成编撰100%湖南年鉴长沙市志长沙年鉴浏阳部分完成编撰100%档案安全检查11月份之前11月份成本指标（6）档案信息化160万元124.96%3有待加强民生档案信息化106万元88.28%效益指标45经济效益指标（10）为山林、土地、财产、赔偿等纠纷提供凭证和材料90%98%10社会效益指标（10）服务民生，为复退军人落实政策待遇、为退休年龄核定养老保险领取
5、、结（离）婚证明等提供详实的资料95%98%10充分利用“浏阳记忆”展览平台，发挥地方志档案资政、存史、教化、服务的功能优势；95%100%生态效益指标（7）优化库房环境，提升档案保管保护条件100%100%7落实库房安全措施，确保安全保卫工作到位，全年无重大事故发生。100%100%可持续影响指标（8）立足存史资政，做好党史、地方志编纂编研和综合利用95%100%8拓展服务领域，推进深度开发，强化地方志档案利用效果。95%100%满意度指标（10）社会公众及档案利用者满意度95%98%10总 分10091注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。