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1、2022年部门预算整体支出绩效目标表单位名称华釜市公安局（含华釜市看守所、华釜市公安局特警大队、华釜市公安局交通警察大队、华釜市公安局森林警察大队）年度 主要 任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1天网监控、雪亮工程及智慧天网 工程建设租赁费实施视频监控,有利于维护社会治安秩序、打击违法犯罪。4, 791,1004, 791, 10()任务2辅警公用及服装等经费保障辅警日常工作的顺利开展。其中：辅警公用经费；服装购置；装备 经费。3, 110,0003,110,000任务3辅警工资福利（含工资及各类保 险等福利支出）用于保障314名辅瞥工资福利19, 770, 0
2、0019,770, 000任务4华釜市社会治理信息化指挥中心 （警务指挥部）项目建设应急警务指挥部建设是当前反恐维稳、突发事件应急处置的迫切需要。 目前,我市110指挥中心现有设备落后老化,故障频发，同时不能满足指 挥、情报、网安、技侦等部门职责的有限整合，实战效能底下，制约了维 稳打击和快速反应的能力。1,540,0001,540, 000任务5公安专项经费保障各类公安专项业务。630,000630,000任务6基本支出工资福利支出55,217,44655,217,446任务7华釜市反诈中心运行经费加强辖区内防诈骗宣传力度，提高群众防骗能力。300,000300, 000任务8公调对接以人民
3、调解与治安调解衔接联动工作模式，依靠人民群众和社会组织力 量,共同推进矛盾纠纷有效化解。56, 43056,430任务9军转士官军转士官办公经费314,920314,920任务10骑行中队车辆燃油、保险、保养费用100, 000100,000任务11完成铁桶工程建设、监所改造等 项目，支付智慧磐石工程尾款完成“铁桶工程”、监所改造等项目建设，支付智慧磬石工程尾款1,272,7801,272, 780任务12临时工勤人员用工（临时炊事员 指标）临聘人员工资福利支出210,000210,000任务13在押人员生活保障管理人犯日常生活保障在押人员日常生活,医疗支出等750, 000750,000金额
4、合计88,062, 67688,062, 676年度 总体 目标确保辖区社会治安稳定,人民群众安居乐业绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）绩效指标兀成指标数量指标出警率（%）提高见警率，达到95%以上。时效指标完成时间2022年全年效益指标社会效益指标群众投诉下降率（%）群众投诉率下降3%以上。可持续影响指标公众安全感指数增长率毓）群众安全感达到95%以上满意度指标满意度指标群众满意度群众满意度达到95%以上。2022年部门预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标 值度量单 位权重指标方向性公安专项经费1170
5、01-华签市公安局630,000开展辖区扫黑除恶、大要 案侦办、禁毒工作等公安 专项工作,促使辖区内社 会治安稳定,为我市和谐 发展提供安全稳定的社会 环境产出指标质量指标刑事案件破案率295%20正向指标产出指标质量指标治安案件破案率2100%20正向指标产出指标质量指标重大安保任务无差错率2100%20正向指标产出指标数量指标出警率2100%30正向指标天网租赁117001-华釜 市公安局4,791,100实现对我市重要场所、重 点区域视频全覆盖,保障 辖区社会治安稳定。产出指标数量指标110电话一次接通率2950%10正向指标效益指标社会效益 指标主页点击量25万人10正向指标产出指标成
6、本指标线路租用成本W650万元20反向指标产出指标成本指标数据采购成本W10万元5反向指标产出指标质量指标系统验收合格率299%5正向指标产出指标时效指标系统运行维护响应时间W1分钟5反向指标产出指标质量指标系统故障率W1%5反向指标产出指标数量指标硬件采购（维护）数量220个5正向指标产出指标时效指标系统故障修好处理时间24小时5反向指标项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标 值度量单 位权重指标方向性产出指标数量指标系统开发数量21个5正向指标效益指标可持续影 响指标系统正常使用年限22年5正向指标满意度指 标服务对象 满意度指 标使用人员满意度95%5正向指标
7、产出指标成本指标年度维护成本增长率W5%5反向指标华釜市反诈中心运行经费117001-华釜市公安局300,000严厉打击电信网络诈骗， 对诈骗嫌疑犯零容忍，加 大对辖区群众反诈骗的意 识,减少被诈骗的事件的 发生。产出指标数量指标出警率2100%20正向指标效益指标社会效益 指标群众投诉下降率25%20正向指标产出指标数量指标打击犯罪团伙数25个30正向指标产出指标数量指标网络诈骗（涉黄、涉赌、 洗钱、间谍、邪教等） 案件破获率210%20正向指标警务指挥部建设117001-华菱 市公安局1,540, 000将全市视频监控纳入警务 指挥部进行整合,有利于 维护社会稳定、处置突发 事件、打击犯罪
8、、舆情应 对中的快速反应和集约处 置能力提升。效益指标可持续影 响指标系统正常使用年限22年10正向指标效益指标社会效益指标主页点击量云5万人10正向指标满意度指标服务对象 满意度指 标使用人员满意度290%10正向指标产出指标成本指标线路租用成本W5万元5反向指标产出指标时效指标系统运行维护响应时间W1分钟5反向指标产出指标数量指标系统开发数量N1个10正向指标项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标 值度量单位权重指标方向性产出指标质量指标系统验收合格率299%5正向指标产出指标成本指标年度维护成本增长率5%5反向指标产出指标成本指标数据采购成本W1600万元10
9、反向指标产出指标数量指标硬件采购（维护）数量e2个5正向指标产出指标质量指标系统故障率W1%5反向指标产出指标数量指标110电话一次接通率299%5正向指标产出指标时效指标系统故障修复处理时间W24小时5反向指标辅警公用经费117001-华差 市公安局1,820,000保障辅警着装规范，防护 装备齐全,充分发挥辅警 的作用，确保我市社会政 治经济稳定。满意度指 标服务对象 满意度指 标提高辖区群众的安全感295%25正向指标产出指标数量指标重点人口管控率295%30正向指标效益指标社会效益 指标协助民警执法办案和维护 社会稳定295%35正向指标辅警工资福利117001-华卷 市公安局11,6
10、00, 000保障局机关辅警的工资福 利，充分调动积极性,辅助 民警共同维护我市政治经 济稳定发展。效益指标社会效益 指标群众投诉下降率25%5正向指标产出指标数量指标治安案件查处率2100%30正向指标产出指标质量指标重大安保任务无差错率2100%25正向指标产出指标数量指标出警率2100%30正向指标骑行中队117102-华釜 市公安局特警 大队100,000转负责城区全天候24小 时的巡逻工作，承担城区 主要街道、公共场所的动 态管理，治安控制、预防 和震慑犯罪，参与查处重 大治安事件。满意度指标服务对象 满意度指 标出警率（盼2100%90正向指标项目名称单位名称预算数年度目标一级指标
11、二级指标三级指标指标性质指标 值度量单 位权重指标方向性军转士官费用117102-华差市公安局特警 大队314, 920转负责城区全天候24小 时的巡逻工作，承担城区 主要街道、公共场所的动 态管理，治安控制、预防 和震慑犯罪，参与查处重 大治安事件。满意度指标服务对象 满意度指 标转负责城区全天候24小 时的巡逻工作，承担城区 主要街道、公共场所的动 态管理，治安控制、预防 和震慑犯罪，参与查处重 大治安事件。100%90正向指标辅警工资、保险117102-华签 市公安局特警 大队8, 800, 000转负责城区全天候24小 时的巡逻工作,承担城区 主要街道、公共场所的动 态管理，治安控制、
12、预防 和震慑犯罪,参与查处重 大治安事件。效益指标可持续影 响指标重大安保任务无差错率 (%)90%60正向指标效益指标可持续影 响指标出警率90%30正向指标在押人员117104-华釜 市看守所750,000华釜市看守所肩负着华釜 市看守所肩负着华釜市 公、检、法送押的被刑事 拘留、逮捕人员的羁押、 教育、管理任务以及邻水 县公、检、法送押的被刑 事拘留、逮捕人员集中隔 离羁押、教育、管理任 务。同时肩负上级部门指 定关押的嫌疑人。对被羁 押的人犯实行武装警戒看 守，保障安全;对人犯进行 教育，管理人犯的生活和 卫生，保障侦察、起诉和 审判工作的顺利进行。效益指标可持续影响指标华釜市看守所肩
13、负着华釜 市公、检、法送押的被刑 事拘留、逮捕人员的羁 押、教育、管理任务以及 邻水县公、检、法送押的 被刑事拘留、逮捕人员集 中隔离羁押、教育、管理 任务。同时肩负上级部门 指定关押的嫌疑人。对被 羁押的人犯实行武装警戒 看守，保障安全;对人犯进 行教育，管理人犯的生活 和卫生，保障侦察、起诉 和审判工作的顺90%90正向指标项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标 值度量单 位权重指标方向性辅警工资福利和 后勤人员工资117104-华荽市看守所870, 000华釜市看守所肩负着华荽 市公、检、法送押的被刑 事拘留、逮捕人员的羁 押、教育、管理任务以及 邻水县公、检
14、、法送押的 被刑事拘留、逮捕人员集 中隔离羁押、教育、管理 任务。同时肩负上级部门 指定关押的嫌疑人。对被 羁押的人犯实行武装警戒 看守，保障安全;对人犯进 行教育，管理人犯的生活 和卫生，保障侦察、起诉 和审判工作的顺利进行。效益指标可持续影 响指标华釜市公、检、法送押的 被刑事拘留、逮捕人员的 羁押、教育、管理任务以 及邻水县公、检、法送押 的被刑事拘留、逮捕人员 集中隔离羁押、教育、管 理任务。同时肩负上级部 门指定关押的嫌疑人。对 被羁押的人犯实行武装警 戒看守，保障安全;对人犯 进行教育,管理人犯的生 活和卫生，保障侦察、起 诉和审判工作的顺利进 行。=90%90正向指标铁桶工程11
15、7104-华菱市看守所170,780华釜市公、检、法送押的 被刑事拘留、逮捕人员的 羁押、教育、管理任务以 及邻水县公、检、法送押 的被刑事拘留、逮捕人员 集中隔离羁押、教育、管 理任务。同时肩负上级部 门指定关押的嫌疑人。对 被羁押的人犯实行武装警 戒看守，保障安全;对人犯 进行教育,管理人犯的生 活和卫生，保障侦察、起 诉和审判工作的顺利进 行。效益指标社会效益 指标华釜市公、检、法送押的 被刑事拘留、逮捕人员的 羁押、教育、管理任务以 及邻水县公、检、法送押 的被刑事拘留、逮捕人员 集中隔离羁押、教育、管 理任务。同时肩负上级部 门指定关押的嫌疑人。对 被羁押的人犯实行武装警 戒看守，保
16、障安全;对人犯 进行教育,管理人犯的生 活和卫生，保障侦察、起 诉和审判工作的顺利进 行。=95%90正向指标监所监控改造117104-华芟市看守所1,000,000对被羁押的人犯实行武装 警戒看守，保障安全;对人 犯进行教育,管理人犯的 生活和卫生，保障侦察、 起诉和审判工作的顺利进 行效益指标社会效益 指标对被羁押的人犯实行武装 警戒看守，保障安全;对人 犯进行教育，管理人犯的 生活和卫生，保障侦察、 起诉和审判工作的顺利进 行95%90正向指标项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标 值度量单 位权重指标方向性智慧磬石工程117104-华箜市看守所102,000
17、对被羁押的人犯实行武装 警戒看守，保障安全;对人 犯进行教育,管理人犯的 生活和卫生，保障侦察、 起诉和审判作的顺利进 行效益指标社会效益指标对被羁押的人犯实行武装 警戒看守，保障安全;对人 犯进行教育,管理人犯的 生活和卫生，保障侦察、 起诉和审判I：作的顺利进 行=95%90正向指标公调对接117105-华菱 市公安局交通 警察大队56,430推进交通事故矛盾纠纷 有效化解,实现矛盾就地 解决不上交。效益指标社会效益 指标群众投诉下降率210%20正向指标产出指标质量指标事故案件调解成功率280%20正向指标产出指标数量指标调解事故案件250件20正向指标效益指标可持续影 响指标交通事故下降云10%10正向指标满意度指 标服务对象 满意度指标事故当事人满意度290%20正向指标